Приложение. Производственная программа Государственного бюджетного учреждения Курганской области "Санаторий "Озеро Горькое" (Щучанский муниципальный округ Курганской области: п.с.т Курорт Озеро) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 21 ноября 2023 г. N 840
"О производственной программе
Государственного бюджетного учреждения
Курганской области "Санаторий "Озеро Горькое"
(Щучанский муниципальный округ: п.с.т Курорт
Озеро) в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) на период с 1 января 2022 года
по 31 декабря 2026 года"

УТВЕРЖДЕНА:
Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
____________________________ О.В. Королева

Производственная программа
Государственного бюджетного учреждения Курганской области "Санаторий "Озеро Горькое" (Щучанский муниципальный округ Курганской области: п.с.т Курорт Озеро) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Государственное бюджетное учреждение Курганской области "Санаторий "Озеро Горькое"
2.	Юридический, почтовый и фактический адреса	641005, Курганская область, Щучанский муниципальный округ, п.с.т. Курорт Озеро, ул. Санаторная, 27
	e-mail	kurort45@rmail.ru
	тел./факс	8 (35-244) 2-54-00
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Осипчук Андрей Александрович Главный бухгалтер: Буракова Елена Владимировна
	ИНН	4525002012
4.	КПП	452501001
	ОГРН	1024502024359
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2022 - 2026 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	38436,67	28999,00	27208,47	38436,67	38436,67
	в том числе:
1.1	- бюджет	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- население	куб. м	15528,05	5299,00	4734.00	15528,05	15528,05
1.3	- прочие	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	22908,62	23700,00	22475,47	22908,62	22908,62
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	1364,11	1142,28	1124,39	1554,45	1506,09
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	78,65	85,14	88,67	80,92	81,73

3. План мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (статья затрат)
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Замена задвижек	Диаметр 50 мм 5 шт. диаметр 100 мм 3 шт.	48,28	48,62	49,52	46,77	46,21	Капитальный ремонт
1.2	Замена клапанов	Диаметр 50 мм 3 шт. диаметр 100 мм 3 шт.
1.3	Замена затворов	Диаметр 50 мм 3 шт. диаметр 100 мм 3 шт.
1.4	Замена сетевого насоса	К 100-80-160
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Ежегодная замена кварцевого песка фракции 0,7-1,6 мм и фракции 2,0-5,0 мм	6-тонн, 0,9 тонн	30,37	36,52	39,15	34,15	35,52	Капитальный ремонт
Итого:			78,65	85,14	88,67	80,92	81,73

4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,9	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	2,82	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

5. Оценка эффективности производственной программы

Показатель	Динамика изменения показателей
	2022 год в % к 2020 году	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	37,24	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	17,38	100,00	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы	0,90	1,17	1,13	1,24	1,22

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

6.1. Технические показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План 2020	Факт 2020
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	41 009,54	29090,00
	в том числе по группам потребителей:
1.1	- бюджет	куб. м	0	0,00
1.2	- население	куб. м	14 972,81	7000,00
1.3	- прочие	куб. м	0	0,00
1.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	26 036,73	22090,00
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс. руб.	138,64	115,24

6.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2020 год
1.1	Замена изношенных деталей компрессора	-	-	-
1.2	Замена запорной арматуры	-	-	-
1.3	Замена сетей водопровода	-	-	-
1.4	Замена люков колодцев	-	-	-
1.5	Замена насосов	-	-	-
1.6	Ремонт помещения насосной станции	-	-	-
1.7	Замена кварцевого песка для очистки воды	Кварцевый песок	2020 год	115,24
	Всего:			115,24

6.3. Отчет об исполнении утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение на 2020 год	Фактическое значение на 2020 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,00	2.90
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,13	2,82

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

7.1. Технические показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План 2021	Факт 2021
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	41009,54	27600,00
	в том числе по группам потребителей:
1.1	- бюджет	куб. м	0,00	0,00
1.2	- население	куб. м	14972,81	5300,00
1.3	- прочие	куб. м	0,00	0,00
1.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	26036,73	22290,00
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс. руб.	373,00	210,50

7.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2021 год
1.1	Замена изношенных деталей компрессора	Реле давления, манометр	09.12.2021	7,20
1.2	Замена запорной арматуры	-	-	-
1.3	Замена сетей водопровода	-	-	-
1.4	Замена люков колодцев	-	-	-
1.5	Замена насосов	ЭЦВ 6-16-75	22.11.2021	44,00
1.6	Ремонт помещения насосной станции	-	-	-
1.7	Замена кварцевого песка для очистки воды	9,00 тонн	2021 год	129,15
	Всего:			180,35
2	Мероприятия не содержащиеся в производственной программе на 2021 год
2.1	Установка частотного преобразователя	СУиЗ Лоцман L2- 10-IP54H2	03.12.2021	30,15
	Итого:			210,50

7.3. Отчет об исполнении утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение на 20201 год	Фактическое значение на 2021 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,00	1,69
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,13	3,00

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

8.1. Технические показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План 2022	Факт 2022
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	38436,67	30149,00
	в том числе по группам потребителей:
1.1	- бюджет	куб. м	0,00	0,00
1.2	- население	куб. м	15528,05	3116,00
1.3	- прочие	куб. м	0,00	0,00
1.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	22908,62	26351,00
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс. руб.	1364,11	1069,98
2.1	Для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб	78,65	141,34

8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1	Замена изношенных деталей компрессора	-	-	-
1.2	Замена запорной арматуры	-	-	-
1.3	Замена сетей водопровода	-	-	-
1.4	Замена люков колодцев	-	-	-
1.5	Замена насосов	-	-	-
1.6	Ремонт помещения насосной станции	Рукава Б2-50-05 6 метров	Декабрь 2022 года	2,85
1.7	Замена кварцевого песка для очистки воды	7 т.	Август 2022 года	108,68
	Всего:
2	Мероприятия не содержащиеся в производственной программе на 2022 год
2.1	Замена клапанов на скважине	G1, 220С	Апрель 2022 года	1,60
2.2	Замена автоматического выключателя на частотном преобразователе	Автоматический выключатель	Июнь 2022 года	0,28
2.3	Ремонт задвижки на сорбционных установок	Задвижка ДУ 80 - 1 шт.	Август 2022 года	4,80
2.4	Замена ламп на водозаборных сооружениях	4 шт.	Сентябрь 2022 года	0,17
2.5	Замена задвижки на скважине	ДУ 100 1 шт.	Сентябрь 2022 года	2,86
2.6	Текущий ремонт системы водоснабжения	Система водоснабжения	Январь 2022 года - декабрь 2022 года	20,10
	Итого:			141,34

8.3. Отчет об исполнении утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение на 2022 год	Фактическое значение на 2022 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,00	2,30
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,13	4,06