Приложение. Производственная программа Муниципального казенного предприятия "Водоканал" Куртамышского муниципального округа Курганской области (Куртамышский муниципальный округ Курганской области: г. Куртамыш) в сфере водоотведения на период с 10 мая 2022 года по 31 декабря 2025 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 21 ноября 2023 года N 841
"О производственной программе Муниципального
казенного предприятия "Водоканал" Куртамышского
муниципального округа Курганской области (Куртамышский
муниципальный округ Курганской области: г. Куртамыш)
в сфере водоотведения на период с 10 мая 2022 года
по 31 декабря 2025 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Муниципального казенного предприятия "Водоканал" Куртамышского муниципального округа Курганской области (Куртамышский муниципальный округ Курганской области: г. Куртамыш) в сфере водоотведения на период с 10 мая 2022 года по 31 декабря 2025 года

Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	МКП "Водоканал"
2.	Юридический, почтовый адреса	641430, Куртамышский муниципальный округ Курганской области г. Куртамыш, ул. Энергетиков, 1
	e-mail	pto-kurtamish@mail.ru,
	тел./факс	(352249) 2-45-41
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор - Хрущев Валерий Владимирович
4.	ИНН	4524097830
	КПП	452401001
	ОГРН	1224500000339
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, 640002, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 10 мая 2022 г. по 31 декабря 2025 г.

1. Показатели деятельности организации на 2022 - 2025 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем отведенных стоков	куб. м	44 216,64	44 216,64	44 775,52	44 216,64
2.	Расход воды на хозяйственные и производственные нужды по услуге водоотведения	куб. м	510,50	510,50	510,50	510,50
3.	Объем принятых сточных вод, в том числе по потребителям:	куб. м	43 706,14	43 706,14	44 265,02	43 706,14
3.1.	- бюджет	куб. м	19 997,40	19 997,40	19 997,40	19 997,40
3.2.	- население	куб. м	23 065,79	23 065,79	23 705,42	23 065,79
3.3.	- прочие	куб. м	420,00	420,00	339,26	420,00
3.4.	- собственные нужды предприятия на другие виды деятельности	куб. м	222,94	222,94	222,94	222,94
6.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	2 068,99	2 362,99	2 507,86	2 748,32
6.1	в том числе для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	139,97	143,91	149,65	143,69

2. Перечень плановых мероприятий, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, график реализации мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Срок реализации мероприятия		Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		Начало	Окончание
I.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2022 год
1.	Ремонт центрального коллектора от многоквартирных жилых домов ул. Мелиораторов, 1 и 1А до КК-41	01.01.2022	31.12.2022	129,34	капитальный ремонт
2.	Заявки на материалы	01.01.2022	31.12.2022		капитальный ремонт
				10,63	текущий ремонт
	Итого на 2022 год			139,97
II.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2023 год
1.	Заявки на материалы	01.01.2023	31.12.2023	132,99	капитальный ремонт
				10,92	текущий ремонт
	Итого на 2023 год			143,91
III.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2024 год
1.	Заявки на материалы	01.01.2024	31.12.2024	138,28	капитальный ремонт
				11,37	текущий ремонт
	Итого на 2024 год			149,65
IV.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2025 год
1.	Заявки на материалы	01.01.2025	31.12.2025	132,78	капитальный ремонт
				10,91	текущий ремонт
	Итого на 2025 год			143,69

3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановые значения показателей
				2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1.	Показатели качества воды питьевой воды
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	100,0	100,0	100,0	100,0
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	8,0	8,0	8,0	8,0
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	-	0,30	0,30	0,30	0,30

4. Оценка эффективности производственной программы

Основными социальными результатами программы являются обеспечение потребителей услугой отведения сточных вод, бесперебойное оказание услуги.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатель	Динамика изменений показателей, %
	2022 год в % к 2021 году	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную общесплавную или бытовую систему водоотведения	0,0	0,0	0,0	0,0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	36,04	100,00	100,00	100,00
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	100,33	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы, % / тыс. руб.	0,42	0,52	0,53	0,52

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2022-2024 годы.

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования предоставлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

6.1. Показатели деятельности организации за 2022 год

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы на 2022 год
1.	Объем отведенных стоков	куб. м	44216,64	39201,32
2.	Расход воды на хозяйственные и производственные нужды по услуге водоотведения	куб. м	510,50	0,0
3.	Объем принятых сточных вод, в том числе по потребителям:	куб. м	28259,31	39201,30
3.1.	- бюджет	куб. м	19997,40	20459,72
3.2.	- население	куб. м	23065,79	18486,60
3.3.	- прочие	куб. м	420,00	255,00
3.4.	- собственные нужды предприятия на другие виды деятельности	куб. м	222,94	0,00
4.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса, в том числе:	кВт*ч	13224,36	29128,46
4.1.	- на транспортировку сточных вод	кВт*ч	13224,36	29128,46
4.2.	- на очистку стоков	кВт*ч	0,0	0,0
6.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	139,97	0,81

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

7.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2022 году

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения (замена люков смотровых колодцев на центральном коллекторе)	0,81
	Итого:	0,81

7.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2022 году

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя на 2022 год	Фактическое значение показателя за 2022 год
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,0	0,0
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	-
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	100,0	80,0
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	8,0	9,6
3.	Показатели энергетической эффективности в водоотведении
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,3	0,4