Приложение. Производственная программа Муниципального казенного предприятия "Водоканал" Куртамышского муниципального округа Курганской области (Куртамышский муниципальный округ Курганской области: г. Куртамыш) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 10 мая 2022 года по 31 декабря 2025 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 21 ноября 2023 г. N 842
"О производственной программе Муниципального
казенного предприятия "Водоканал" Куртамышского
муниципального округа Курганской области
(Куртамышский муниципальный округ Курганской
области: г. Куртамыш) в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) на период
с 10 мая 2022 года по 31 декабря 2025 года"

УТВЕРЖДЕНА:
Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
____________________________ О.В. Королева

Производственная программа
Муниципального казенного предприятия "Водоканал" Куртамышского муниципального округа Курганской области (Куртамышский муниципальный округ Курганской области: г. Куртамыш) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 10 мая 2022 года по 31 декабря 2025 года

Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	МКП "Водоканал"
2.	Юридический, почтовый адреса	641430, Куртамышский муниципальный округ Курганской области: г. Куртамыш, ул. Энергетиков, 1
	e-mail	pto-kurtamish@.mail.ru,
	тел./факс	(352249) 2-45-41
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор - Хрущев Валерий Владимирович
4.	ИНН	4524097830
	КПП	452401001
	ОГРН	1224500000339
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, 640002, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 10 мая 2022 г. по 31 декабря 2025 г.

1. Показатели деятельности организации на 2022 - 2025 годы

N п/п	Показатели	Единица изм.	Плановые годовые объемы
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем поднятой воды	куб. м	162 886,74	162 886,74	164 515,15	162 886,74
2.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	162 886,74	162 886,74	164 515,15	162 886,74
3.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	146 311,94	146 311,94	147 788,46	146 311,94
	в том числе:
3.1.	- бюджет	куб. м	32 566,49	32 566,49	33 668,74	32 566,49
3.2.	- население	куб. м	98 121,49	98 121,49	101 077,15	98 121,49
3.3.	- прочие	куб. м	15 049,76	15 049,76	12 468,37	15 049,76
3.4.	- собственные нужды предприятия	куб. м	574,20	574,20	574,20	574,20
4.	Расходы воды	куб. м	1 380,78	1 380,78	1 380,78	1 380,78
5.	Потери воды	куб. м	15 194,02	15 194,02	15 345,92	15 194,02
6.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	8 008,41	9 147,97	9 668,53	10 756,66
	в том числе:
6.1.	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	346,75	356,53	370,73	355,99

2. Перечень плановых мероприятий, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, график реализации мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Срок реализации мероприятия		Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		Начало	Окончание
I.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2022 год
1.	Ремонт водопроводной сети от ВК-10 ул. Томина, 16 до ВК-34 ул.7 Ноября, 18а	01.01.2022	31.12.2022	320,24	капитальный ремонт
2.	Заявки на материалы	01.01.2022	31.12.2022		капитальный ремонт
				26,51	текущий ремонт
	Итого на 2022 год			346,75
II.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2023 год
1.	Заявки на материалы	01.01.2023	31.12.2023	329,27	капитальный ремонт
				27,26	текущий ремонт
	Итого на 2023 год			356,53
III.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2024 год
1.	Заявки на материалы	01.01.2024	31.12.2024	342,39	капитальный ремонт
				28,34	текущий ремонт
	Итого на 2024 год			370,73
IV.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2025 год
1.	Заявки на материалы	01.01.2025	31.12.2025	328,77	капитальный ремонт
				27,22	текущий ремонт
	Итого на 2025 год			355,99

3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
1.	Показатели качества воды питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	63,49	63,49	63,49	63,49
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	0,33	0,33	0,33	0,33
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	9,33	9,33	9,33	9,33
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	-	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	-	0,41	0,41	0,41	0,41

4. Оценка эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, рассчитанных в соответствии с Порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Основными социальными результатами программы являются обеспечение потребителей питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, бесперебойная подача питьевой воды потребителям.

Показатель	Единица измерения	Динамика изменений показателей, %
		2022 год в % к 2021 году	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	203,17	100,00	100,00	100,00
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	157,14	100,00	100,00	100,00
Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	30,19	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	100,00	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы	%/тыс. руб	0,35	0,28	0,28	0,28

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2022 - 2025 годы.

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования предоставлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

6.1. Показатели деятельности организации за 2022 год

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы на 2022 год
1.	Объем поднятой воды	куб. м	105 318,55	171 606,0
2.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	105 318,55	171 606,0
3.	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе:	куб. м	94 601,69	121 228,14
3.1.	- бюджет	куб. м	32 566,49	26 086,63
3.2.	- население	куб. м	98 121,49	78 552,32
3.3.	- прочие	куб. м	15 049,76	16 589,16
3.4.	- собственные нужды предприятия на другие виды деятельности	куб. м	574,20	0,0
	Расходы воды	куб. м	1 380,78	0,0
	Потери воды	куб. м	15 194,02	50 575,77
4.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса, в том числе:	кВт*ч	125 586,19	215 534,20
5.1.	- подъем воды, освещение, отопление насосных станций, в том числе:	кВт*ч	81 908,45	144 611,0
	- по уровню напряжения НН;	кВт*ч	81 908,45	144 611,0
5.2.	- очистка воды, освещение, отопление очистных сооружений, в том числе:	кВт*ч	0,0	0,0
5.3.	- транспортирование воды, освещение, отопление насосных станций, в том числе:	кВт*ч	43 677,74	70 923,20
	- по уровню напряжения СН-2;	кВт*ч	43 677,74	70 923,20
6.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	346,75	563,86

6.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2022 году

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.1	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения (замена насосов, арматуры, участков сетей, крышек колодцев)	563,86
	Итого:	563,86

6.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2022 году

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение на 2022 год	Фактическое значение на 2022 год
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	63,49	39,29
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,33	1,11
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,33	29,47
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	0,41	1,26