Приложение. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" (Петуховский муниципальный округ Курганской области: г. Петухово, с. Петухово, п.с.т. Курорт "Озеро Медвежье") в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 10 марта 2023 года по 31 декабря 2026 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 21 ноября 2023 года N 845
"О производственной программе Общества с ограниченной
ответственностью "Водоканал" (Петуховский муниципальный
округ Курганской области: г. Петухово, с. Петухово, п.с.т. Курорт
"Озеро Медвежье") в сфере холодного водоснабжения (питьевая
вода) на период с 10 марта 2023 года по 31 декабря 2026 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" (Петуховский муниципальный округ Курганской области: г. Петухово, с. Петухово, п.с.т. Курорт "Озеро Медвежье") в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 10 марта 2023 года по 31 декабря 2026 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал"
2.	Адрес организации	641640, Курганская область, г. Петухово, ул. Октябрьская, 11
	e-mail	petuhovovodokanal@mail.ru
	тел./факс	8 (35235) 38230
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Генеральный директор: Рудаков Алексей Олегович Главный бухгалтер: Глущенко Ольга Анатольевна
4.	ИНН	4500001112
	КПП	450001001
	ОГРН	1224500002187
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 10.03.2023 г. по 31.12.2026 г.

2. Показатели деятельности организации на 2023 - 2026 годы

г. Петухово, с. Петухово

N п/п	Показатели	Ед. изм.	с 10.03.2023 по 31.12.2023 года	Расчетные годовые объемы на 2024 год	Расчетные годовые объемы на 2025 год	Расчетные годовые объемы на 2026 год
1	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	169892,0	208711,09	208790,27	208790,27
	в том числе:
1.1	- бюджет	куб. м	35996,30	44158,72	44237,90	44237,90
1.2	- население	куб. м	119322,00	146641,20	146641,20	146641,20
1.3	- прочие	куб. м	14545,40	17875,60	17875,60	17875,60
1.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	28,84	35,57	35,57	35,57
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	11429,38	14421,87	15610,76	16629,39
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	630,62	805,88	794,02	801,01

п.с.т. Курорт "Озеро Медвежье"

N п/п	Показатели	Ед. изм.	с 10.03.2023 по 31.12.2023 года	Расчетные годовые объемы на 2024 год	Расчетные годовые объемы на 2025 год	Расчетные годовые объемы на 2026 год
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	20520,19	26000,26	25218,41	25218,41
	в том числе:
1.1	- бюджет	куб. м	855,50	1051,00	1051,00	1051,00
1.2	- население	куб. м	8042,76	9884,20	9884,20	9884,20
1.3	- прочие	куб. м	11622,23	15065,06	14283,21	14283,21
1.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	804,86	1068,84	1106,24	1178,27
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	49,07	52,30	51,63	51,98

3. Перечень плановых мероприятий производственной программы, график реализации производственной программы

г. Петухово, с. Петухово

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения (материалы)	-	-	2023	2026
1.2	Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения (материалы)	-	-	2023	2026
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

п.с.т. Курорт "Озеро Медвежье"

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения (материалы)	-	-	2023	2026
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

г. Петухово, с. Петухово

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.				Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения (материалы)	0,83	1,04	1,05	1,06	Текущий ремонт
1.2	Капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения (материалы)	629,99	804,84	792,97	799,95	Капитальный ремонт
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-	-

п.с.т. Курорт "Озеро Медвежье"

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.				Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения (материалы)	49,07	52,30	51,63	51,98	Капитальный ремонт
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	_	-

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

г. Петухово, с. Петухово

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	0,08	0,07	0,07	0,07
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	11,44	11,44	11,44	11,44
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	1,21	1,21	1,21	1,21

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

п.с.т. Курорт "Озеро Медвежье"

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Фактическое значение показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	0,08	0,07	0,07	0,07
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	9,01	9,01	9,01	9,01
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	1,61	1,61	1,61	1,61

6. Оценка эффективности производственной программы

г. Петухово

Показатель	Динамика изменения показателей
	2023 год в % к 2021 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	100,00	100,00	100,00
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	-	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	-	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы	-	0,12	0,13	0,12

п.с.т. Курорт "Озеро Медвежье"

Показатель	Динамика изменения показателей
	2023 год в % к 2021 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	100,00	100,00	100,00
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	-	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	-	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы	-	1,84	1,97	1,92

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2023 - 2026 годы.

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

Отчет о выполнении производственной программы за 2022 год не представлен, так как ООО "Водоканал" не оказывал услугу холодного водоснабжения в 2022 году.