Приложение. Производственная программа Муниципального унитарного предприятия "Управляющая компания "Жилищник" (Макушинский муниципальный округ Курганской области: с. Степное) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на период с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2025 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 21 ноября 2023 года N 847
"О производственной программе Муниципального
унитарного предприятия "Управляющая компания
"Жилищник" (Макушинский муниципальный округ
Курганской области: с. Степное) в сфере холодного
водоснабжения (техническая вода) на период
с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2025 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Управляющая компания "Жилищник" (Макушинский муниципальный округ Курганской области: с. Степное) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на период с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2025 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания "Жилищник"
2.	Юридический и фактический адрес:	641600 Курганская область, Макушинский муниципальный округ, город Макушино, ул. К. Маркса, д. 1
	e-mail	qilkomhoz2012@yandex.ru
	тел./факс	8 (35236) 9-83-05
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Стенников Анатолий Владимирович Главный бухгалтер: Токкарина Альпеш Акзамовна
4.	ИНН	4513008274
	КПП	451301001
	ОГРН	1104512000251
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, 640002, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 1.09.2022 г. по 31.12.2025 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2022 - 2025 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы
			с 1.09.2022 г. по 31.12.2022 г.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем воды, полученной от АО "Транснефть-Урал"	куб. м	2104,18	6295,28	5604,78	5166,09	6295,28
2.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	1969,71	5892,99	5218,06	4904,69	5892,99
	в том числе:
2.1	- бюджет	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	- население	куб. м	1465,69	4385,05	3710,12	3396,75	4385,05
2.3	- прочие	куб. м	504,02	1507,94	1507,94	1507,94	1507,94
2.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	179,60	537,32	518,55	508,78	626,30
	в том числе:
4. 1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	2,98	8,92	9,24	9,41	8,60

3. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, ДР)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Ремонт водопроводной сети от по ул. Советская	сталь d=100 мм; L=35 м	ПНД с1=100 мм; L=35 м	2022 год	2025 год
1.2	Ремонт водопроводной сети по ул. Мира	сталь d=100 мм; L=40 м	ПНД d=100 мм; L=40 м	2022 год	2025 год

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		01.09.2022 - 31.12.2022	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Ремонт водопроводной сети по ул. Советская	2,98	8,92	9,24	9,41	8,60	Капитальный ремонт
1.2	Ремонт водопроводной сети по ул. Мира

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение показателя за 2020 год *	Плановое значение показателя
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,62	0,31	0,31	0,31	0,31
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4,73	5,06	5,06	5,06	5,06
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-

6. Оценка эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

N п/п	Показатель	Динамика изменений показателей, %
		2022 год в % к 2020 году	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году
1	Показатели качества воды питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	50,00	100,00	100,00	100,00
3	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	106,98	100,00	100,00	100,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	-	-	-	-
4	Эффективность производственной программы	8,80	11,35	11,49	11,63

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2022 - 2025 годы.

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

Отчет о выполнении производственной программы за 2021 год не представлен, так производственная программа МУП "УК "Жилищник" для потребителей с. Степное утверждается впервые.

9. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

9.1. Показатели деятельности организации за 2022 год

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы на 2022 год
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	5892,99	2630,00
	в том числе по группам потребителей:
1.1.	- бюджет	куб. м	0,00	0,00
1.2.	- население	куб. м	4385,05	2630,00
1.3.	- прочие	куб. м	1507,94	0,00
1.4.	- собственные нужды предприятия	куб. м	0,00	0,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	8,92	0,00

9.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2022 году

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1.	-	-	-	-

9.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя на 2022 год	Фактическое значение показателя за 2022 год
1.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,31	0,63
2	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
2.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5,06	22,6

ГАРАНТ:

Текст описания сноски не приводится