Приложение. Производственная программа Муниципального унитарного предприятия "Коммунальное хозяйство" (Шатровский муниципальный округ Курганской области: с. Мехонское, с. Кондинское) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на период с 20 февраля 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 9 февраля 2024 года N 20
"О производственной программе Муниципального
унитарного предприятия "Коммунальное хозяйство"
(Шатровский муниципальный округ Курганской области:
с. Мехонское, с. Кондинское) в сфере холодного
водоснабжения (техническая вода) на период
с 20 февраля 2024 года по 31 декабря 2028 года"

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Коммунальное хозяйство" (Шатровский муниципальный округ Курганской области: с. Мехонское, с. Кондинское) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на период с 20 февраля 2024 года по 31 декабря 2028 года

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Технические показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы (Шатровский муниципальный округ Курганской области: с. Мехонское, с. Кондинское)

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы
			с 20.02.2024 по 31.12.2024 года	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем поднятой воды	куб. м	1 154,73	1 337,44	1 337,44	1 337,44	1 337,44	1 337,44
2.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	1 154,73	1 337,44	1 337,44	1 337,44	1 337,44	1 337,44
3.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	1 121,88	1 299,39	1 299,39	1 299,39	1 299,39	1 299,39
	в том числе:
3.1	- бюджет		160,40	185,78	185,78	185,78	185,78	185,78.
3.2	- население		847,09	981,12	981,12	981,12	981,12	981,12
3.3	- прочие		11,57	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40
3.4	- собственные нужды предприятия		102,82	119,09	119,09	119,09	119,09	119,09
4.	Потери воды	куб. м	32,85	38,05	38,05	38,05	38,05	38,05
5.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производствен ной программы (НВВ)	тыс. руб.	73,67	85,33	86,67	87,60	88,54	89,48
	в том числе:
5.1	для реализации мероприятий производствен ной программы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-

3. Перечень мероприятий производственной программы

3.1. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-4-190 в с. Кондинское			2024 года	2024 года
1.2	Замена мембранного бака для водоснабжения WAV500 Wester 0-14-1520 в с. Мехонское			2025 года	2025 года
1.3	Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-4-190 в с. Мехонское			2026 года	2026 года
1.4	Замена мембранного бака для водоснабжения WAV500 Wester 0-14-1520 в с. Кондинское			2027 года	2027 года
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

3.2. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-4-190 в с. Кондинское	Капитальный ремонт за счет бюджета муниципального округа (письмо Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области (регистрационный номер вх. N 508 от 08.02.2024 г.), исх. N 04-01-68 от 08.02.2024 г.)
1.2	Замена мембранного бака для водоснабжения WAV500 Wester 0-14-1520 в с. Мехонское
1.3	Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-4-190 в с. Мехонское
1.4	Замена мембранного бака для водоснабжения WAV500 Wester 0-14-1520 в с. Кондинское
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-	-	-

4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Единица измерения	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели качества воды питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	-	-	-	-	-	- -
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб. м	-	-	-	-	-	-

5. Оценка эффективности производственной программы

N п/п	Показатель	Единица измерения	Динамика изменений показателей, %
			2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
1.	Показатели качества воды питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-		-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	100	100	100	100	100
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	21,52	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	-	-	-	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб. м	-	-	-	-	-
	Эффективность производственной программы	Э	1,69	2,75	2,73	2,70	2,68

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024-2028 годы.

7. Отчет об исполнении производственной программы

Производственная программа не содержит отчет о выполнении производственной программы за истекший период регулирования, так как на 2022 год программа для МУП "Коммунальное хозяйство" (Шатровский муниципальный округ Курганской области: с. Мехонское, с. Кондинское) не утверждалась.