Приложение N 1. Чек-лист по оценке внедрения регионального алгоритма "Действий по внедрению системы контроля исправности (ежедневным проверкам) медицинского оборудования в МО"

Приложение N 1
к приказу МЗ ПК
от 26 сентября 2023 г. N 18/пр/1508

Чек-лист
по оценке внедрения регионального алгоритма "Действий по внедрению системы контроля исправности (ежедневным проверкам) медицинского оборудования в МО"

Наименование МО: ________________________

Дата проведения аудита: ___________________

Вид аудита:аудит РКЦ, перекрестный аудит МО, самооценка (нужное подчеркнуть)

Аудитор (ФИО, должность) ______________________________________

N	Требование	Порядок оценки	Да +	Нет -	Примечание
1	Наличие приказа МЗ ПК по утверждению регионального Алгоритма "Действий по внедрению системы контроля исправности (ежедневным проверкам) медицинского оборудования в МО"	Проверить Наличие приказа в МО
2	Наличие утвержденного локального НПА по применению Алгоритма "Действий по внедрению системы контроля исправности (ежедневным проверкам) медицинского оборудования в МО"	Проверить Наличие локального акта в МО, включая распределение документа исполнителям данного процесса
3	Адаптация под МО Алгоритма "Действий по внедрению системы контроля исправности (ежедневным проверкам) медицинского оборудования в МО"	Оценить адаптирование Алгоритма "Действий по внедрению системы контроля исправности (ежедневным проверкам) медицинского оборудования в МО"
4	Наличие утвержденного локального НПА по применению Алгоритма "Действий по внедрению системы контроля исправности (ежедневным проверкам) медицинского оборудования в МО" в структурных подразделениях МО	Оценить Доступность (в электронном или печатном виде) утвержденного ЛНА по применению Алгоритма "Действий по внедрению системы контроля исправности (ежедневным проверкам) медицинского оборудования в МО" на рабочих местах заинтересованного персонала структурных подразделений, участвующих в исполнении процессов
5	Проведение инструктажей и внутреннего обучения сотрудников по утвержденному локальному НПА по применению Алгоритма "Действий по внедрению системы контроля исправности (ежедневным проверкам) медицинского оборудования в МО"	Оценить внутренние учетные формы, фиксирующее количество сотрудников, прошедших инструктажи и внутреннее обучение. Сравнить с количеством сотрудников, подлежащих обучению
6	Знание сотрудниками положений утвержденного локального НПА по применению Алгоритма "Действий по внедрению системы контроля исправности (ежедневным проверкам) медицинского оборудования в МО"	Опросить не менее 3 сотрудников, участвующих в исполнении процессов, регулируемым Алгоритмом "Действий по внедрению системы контроля исправности (ежедневным проверкам) медицинского оборудования в МО" на предмет знаний
7	Исполнение локального акта сотрудниками МО	Оценить (методом наблюдения, анализа медицинской документации, постановки тестовой задачи и т.п.) исполнения Алгоритма "Действий по внедрению системы контроля исправности (ежедневным проверкам) медицинского оборудования в МО"

Аудит проведен:
		должность		подпись		ФИО