Приложение N 3

Приложение N 3
к изменениям

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
и искусства в Тамбовском
муниципальном округе"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) структурными подразделениями Тамбовского муниципального округа по муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в Тамбовском муниципальном округе"

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Единица измерения	Значение показателя объема услуги					Общий объем ассигнований, направленный на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. рублей
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма "Предпрофессиональное искусство"
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности муниципального учреждения"
Мероприятие 1.1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения"
1. Наименование услуг (работ) и их содержание:	процент	X	X	X	X	X
1. Реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области искусства							6218,25	4743,49	4743,49	4743,49	5862,32
2. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства							6218,25	4743,49	4743,50	4743,50	5862,32
Показатель объема услуг (работ):	человек						X	X	X	X	X
1. Реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области искусства							6218,25	4743,49	4743,49	4743,49	5862,32
Инструментальное исполнительство: фортепиано, электрогитара, эстрадно-духовые инструменты		34	34	34	34
Искусство театра		23	23	23	23	23
Вокальное искусство: хоровое пение, эстрадный ансамбль, сольное эстрадное пение		42	42	42	42	42
Изобразительное творчество		50	50	50	50	50
Основы хореографического искусства		15	15	15	15	15
Изобразительное творчество для детей с ОВЗ		5	5	5	5	5
Хореографическое искусство (ансамбль)		23	23	23	23	23

2. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства							6218,25	4743,49	4743,50	4743,50	5862,32
Фортепиано		8	8	8	8	8
Хореографическое творчество		14	14	14	14	14
Дизайн		16	16	16	16	16
Живопись		25	25	25	25	25
Подпрограмма 2 "Народное творчество и досуговая деятельность"
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности муниципального учреждения"
мероприятие 2.1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения"
1. Наименование услуг (работ) и их содержание: Показ (организация показа) концертов и концертных программ на выезде Работа по проведению фестивалей, выставок, концертов, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения		X	X	X	X	X	15720,51	13294,96	13294,96	14166,53	13459,28
Показатель объема услуг (работ):	шт	110	110	110	110	110	X	X	X	X	X
2. Наименование услуг (работ) и их содержание: Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационарно Работа по проведению фестивалей, выставок, концертов, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения		X	X	X	X	X	15720,51	13294,96	13294,96	14166,53	13459,28
Показатель объема услуг (работ):	шт	2850	2850	2850	2850	2850	X	X	X	X	X
3. Наименование услуг (работ) и их содержание: Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационарно		X	X	X	X	X	15720,51	13294,96	13294,96	14166,53	13459,28
Показатель объема услуг (работ)	чел	103000	103000	103000	103000	103000	X	X	X	X	X
4. Наименование услуг (работ) и их содержание: Показ (организация показа) концертов и концертных программ на выезде		X	X	X	X	X	15720,51	13294,96	13294,96	14166,53	13459,28
Показатель объема услуг (работ):	чел/шт	5000/110	5000/110	5000/110	5000/110	5000/110	X	X	X	X	X
5. Наименование услуг (работ) и их содержание: Создание концертов и концертных программ Работа по проведению фестивалей, выставок, концертов смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения		X	X	X	X	X	15720,51	13294,96	13294,96	14166,54	13459,28
Показатель объема услуг (работ):	шт	3000	3000	3000	3000	3000	X	X	X	X	X
6. Наименование услуг (работ) и их содержание: Сборный концерт Количество новых (капитально-возобновленных) концертов		X	X	X	X	X	15720,50	13294,96	13294,96	14166,53	13459,28
Показатель объема услуг (работ):	шт	2	2	2	2	2	X	X	X	X	X
Подпрограмма 3 "Историко-культурное наследие"
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности муниципального учреждения"
Мероприятие 3.1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждением
1. Наименование услуг (работ) и их содержание:		X	X	X	X	X
Показатель объема услуг (работ):							X	X	X	X	X
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	человек	21500	21600	22050	23100	23800	2264,93	1847,87	1847,87	1847,87	1814,30
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.	единица	12149	12349	12549	12749	12949	2264,93	1847,87	1847,87	1847,87	1814,30
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	единица	56	56	56	56	56	2264,92	1847,88	1847,88	1847,88	1814,30
Подпрограмма 4 "Библиотечное обслуживание"
Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение деятельности муниципального учреждения"
Мероприятие 4.1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждением
1. Наименование услуг (работ) и их содержание:		X	X	X	X	X
1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки							4609,27	3899,12	3899,12	3899,12	4292,96
Средняя посещаемость на 1 пользователя в стационарных условиях	единиц	7	7	7	7	7
Средняя посещаемость на 1 пользователя вне стационара	единиц	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Средняя посещаемость на 1 пользователя удаленно через сеть Интернет	единиц	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Количество посещений в стационарных условиях	единиц	78900	78800	78800	78800	78800
Количество посещений вне стационара	единиц	7200	7250	7250	7250	7250
Количество посещений удаленно через сеть Интернет	единиц	1350	1400	1400	1400	1400
2. Библиографическая обработка документов и создание каталогов							4609,27	3899,12	3899,12	3899,12	4292,96
Ввод библиографических данных на документы библиотечного фонда в электронный каталог и базы данных	единиц	16220	19790	23360	26930	26930
3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов							4609,27	3899,12	3899,12	3899,12	4292,96
Расстановка библиографических карточек на документы в традиционный (бумажный) справочно-поисковый аппарат	единиц	1030	1040	1040	1040	1040
Изъятие библиографических карточек на документы из традиционного (бумажного) справочно-поискового аппарата	единиц	850	900	900	900	900
Редактирование библиографических карточек на документы библиотечного фонда в традиционном (бумажном) справочно-поисковом аппарате	единиц	500	550	550	550	550
4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки							4609,27	3899,13	3899,13	3899,13	4292,96
Учет документов при проверке и выбытии библиотечного фонда	единиц	19000	9000	10000	11000	8000
Учет документов при поступлении в библиотечный фонд	единиц	1300	1400	1400	1400	1400
5. Методическое обеспечение в области библиотечного дела							4609,27	3899,13	3899,13	3899,13	4292,96
Сбор, анализ и обработка информации на основе первичных исходных данных (статистических данных, отчетов, планов, справок) и написание текста отчета по различным направлениям деятельности библиотеки. Количество отчетов, справок, составленных по результатам работы	единиц	10	10	10	10	10
Подготовка справок, составленных по результатам работы библиотек-филиалов. Количество отчетов, справок, составленных по результатам работы	единиц	20	20	20	20	20
Количество выездов	единиц	23	24	24	24	24
6. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий							4609,27	3899,13	3899,13	3899,13	4292,96
Семинары	единиц	4	4	4	4	4
Практикумы	единиц	4	4	4	4	4
Мастер-классы	единиц	4	4	4	4	4