Приложение. Производственная программа Муниципального казенного предприятия "Энергия" (Альменевский муниципальный округ Курганской области: с. Альменево) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 20 июня 2022 года по 31 декабря 2025 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 28 ноября 2023 г. N 858
"О производственной программе Муниципального
казенного предприятия "Энергия" (Альменевский
муниципальный округ Курганской области:
с. Альменево) в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) на период с 20 июня 2022 года
по 31 декабря 2025 года"

УТВЕРЖДЕНА:
Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
____________________________ О.В. Королева

Производственная программа
Муниципального казенного предприятия "Энергия" (Альменевский муниципальный округ Курганской области: с. Альменево) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 20 июня 2022 года по 31 декабря 2025 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Муниципальное казенное предприятие "Энергия"
2.	Юридический и фактический адрес:	641130 Курганская область, Альменевский муниципальный округ Курганской области, с. Альменево, ул. 8 марта, д. 3-2
	e-mail тел./факс	mkpenergia@mail.ru
3.	Контактные данные руководителя	Директор: Шарапов Назар Фарвазетдинович
4.	ИНН	4524097501
	КПП	452401001
	ОГРН	1214500004047
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, 640002, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 20.06.2022 г. по 31.12.2025 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2022 - 2025 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы
			с 20.06.2022 г. по 31.12.2022 г.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	31701,86	59339,38	59339,38	59339,38
	в том числе:	куб. м
1.1	- бюджет	куб. м	5295,56	9912,20	9912,20	9912,20
1.2	- население	куб. м	21658,39	40540,06	40540,06	40540,06
1.3	- прочие	куб. м	4361,12	8163,12	8163,12	8163,12
1.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	386,79	724,00	724,00	724,00
	в том числе:	куб. м
1.4.1	- на другие виды деятельности	куб. м	378,48	708,44	708,44	708,44
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	1227,01	2264,31	2265,90	2403,01
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	61,91	111,83	116,28	111,66

3. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Ремонт водопроводной сети по ул. Юбилейная	Диаметр 100 мм протяженность 110 метров, сталь	Диаметр 100 мм протяженность 110 метров, ПНД	20.06.2022 г.	31.12.2025 г.
1.2	Ремонт водопроводной сети по ул. Комсомола	Диаметр 150 мм протяженность 60 метров, сталь	Диаметр 150 мм протяженность 60 метров, ПНД	20.06.2022 г.	31.12.2025 г.
1.3	Замена насоса на скважине	ЭЦВ 6-16-110	ЭЦВ 6-16-110	20.06.2022 г.	31.12.2025 г.

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.				Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		с 20.06.2022 г. по 31.12.2022 г.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Ремонт водопроводной сети по ул. Юбилейная	61,91	111,83	116,28	111,66	Капитальный ремонт
1.2	Ремонт водопроводной сети по ул. Комсомола
1.3	Замена насоса на скважине

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Показатели качества воды питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	0,45	0,45	0,45	0,45
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	5,47	5,47	5,47	5,47
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	-	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	-	0,12	0,12	0,12	0,12

6. Оценка эффективности производственной программы

Показатель	Динамика изменения показателей
	2022 год в % к 2020 году	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	100,00	100,00	100,00
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	100,00	100,00	100,00
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	-	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	-	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы	0,00	0,89	0,86	0,90

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2022 - 2025 годы.

8. Отчет о выполнении производственной программы за 2021 год

Отчет о выполнении производственной программы за 2021 год не представлен, так производственная программа утверждается впервые.

9. Отчет о выполнении производственной программы за 2022 год

Отчет о выполнении производственной программы за 2022 года не представлен.