Приложение. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "Водоканал Ресурс" (Шумихинский муниципальный округ Курганской области: г. Шумиха) в сфере водоотведения и очистки сточных вод на период с 5 ноября 2022 года по 31 декабря 2025 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 28 ноября 2023 г. N 859
"О производственной программе Общества
с ограниченной ответственностью "Водоканал
Ресурс" (Шумихинский муниципальный округ
Курганской области: г. Шумиха) в сфере
водоотведения и очистки сточных вод на период
с 5 ноября 2022 года по 31 декабря 2025 года"

УТВЕРЖДЕНА:
Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
____________________________ О.В. Королева

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Водоканал Ресурс" (Шумихинский муниципальный округ Курганской области: г. Шумиха) в сфере водоотведения и очистки сточных вод на период с 5 ноября 2022 года по 31 декабря 2025 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал Ресурс"
2.	Юридический, почтовый и фактический адреса	Курганская область, Шумихинский муниципальный округ Курганской области: г. Шумиха, ул. Гоголя, 36, офис 9 641100, Курганская область, Шумихинский муниципальный округ Курганской области: г. Шумиха, ул. Гоголя, 36, офис 9
	e-mail	vodokanalresurs45@mail.ru
	тел./факс	8 (35-245) 2-61-07
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Тимофеев Сергей Юрьевич Главный бухгалтер: Летунова Елена Александровна
4.	ИНН	4524097854
	КПП	452401001
	ОГРН	1134524000060
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	05.11.2022 г.-31.12.2025 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2022 - 2025 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы
			05.11.2022 - 31.12.2022	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1.	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения	куб. м	21429,81	137226,00	137226,00	137226,00
2.	Объем принятых сточных вод от абонентов:	куб. м	19208,22	123000,00	123000,00	123000,00
	в том числе:
2.1.	- бюджет	куб. м	4097,68	26239,50	25613.00	26239,50
2.2.	- население	куб. м	13045,42	83536,44	84825,10	83536,44
2.3.	- прочие	куб. м	1655,35	10600,06	9937.00	10600,06
2.4.	- собственные нужды предприятия	куб. м	409,78	2624,00	2624,00	2624,00
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов (очистка сточных вод)	куб. м	2221,59	14226,00	14226,00	14226,00
4.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ) (полный цикл)	тыс. руб.	1314,58	9343,08	9907,73	10084,79
	в том числе:
4.1	для реализации мероприятий производственной программы по услуге водоотведения (полный цикл)	тыс. руб.	80,70	520,40	529,98	511,41
5	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (HBB) (очистка сточных вод)	тыс. руб.	104,84	745,16	790,17	868,57
	в том числе:
5.1	для реализации мероприятий производственной программы по услуге очистки сточных вод	тыс. руб.	2,98	19,21	19,56	18,37

3. План мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.				Источник финансирования (статья затрат)
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Ремонт очистных сооружения (трубопроводы диаметр 50 мм протяженность 41 метр, диаметр 160 мм протяженность 182 метра, ограждения лестничных проемов 0,7 тонн)		83,68	539,61	549,54	529,78	капитальный ремонт
1.2	Замена смотровых люков 90 шт. д - 100 мм.
1.3	Замена канализационной трубы по ул. Советская, 14-20 диаметр 200 мм протяженность 100 метров

4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Единица измерения	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	0,17	0,17	0,17	0,17
3.	Показатели энергетической эффективности в водоотведении
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	-	5,86	5,86	5,86	5,86
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	-	0,53	0,53	0,53	0,53

5. Оценка эффективности производственной программы

Показатель	Динамика изменения показателей
	2022 год в % к 2020 году	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	0,00	100,00	100,00	100,00
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	0,00	100,00	100,00	100,00
Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	0,00	100,00	100,00	100,00
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	0,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	0,00	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы	-	0,19	0,18	0,19

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2022 - 2025 годы.

7. Отчет о выполнении производственной программы за 2020 год

Отчет о выполнении производственной программы за 2020 год не представлен, так как ООО "Водоканал Ресурс" не оказывал услугу водоотведения в 2020 году.

8. Отчет о выполнении производственной программы за 2021 год

Отчет о выполнении производственной программы за 2021 год не представлен, так как ООО "Водоканал Ресурс" не оказывал услугу водоотведения в 2021 году.

9. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

9.1. Технические показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые объемы 05.11.2022- 31.12.2022	Фактические объемы 05.11.2022- 31.12.2022
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения	куб. м.	21429,81	17304,62
1.	Объем принятых сточных вод:	куб. м	19208,22	16043,62
	в том числе по потребителям:
1.1.	- бюджет	куб. м	4097,68	4493,00
1.2.	- население	куб. м	13045,42	10879,62
1.3.	- прочие	куб. м	1655,35	671,00
1.4.	- собственные нужды предприятия	куб. м	409,78	0,00
2	Объем принятых сточных вод от абонентов (очистка сточных вод)	куб. м	2221,59	1261,00
3	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ) (полный цикл)	тыс. руб.	1314,58	-
3.1	для реализации мероприятий производственной программы по услуге водоотведения (полный цикл)	тыс. руб.	80,70	65,51
4	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ) (очистка сточных вод)	тыс. руб.	104,84	-
4.1	для реализации мероприятий производственной программы по услуге очистки сточных вод	тыс. руб.	2,98	2,42

9.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1	Ремонт очистных сооружения (трубопроводы диаметр 50 мм протяженность 41 метр, диаметр 160 мм протяженность 182 метра, ограждения лестничных проемов 0,7 тонн)	65,61	05.11.2022 - 31.12.2022	68,49
1.2	Замена смотровых люков 90 шт. д - 100 мм.	-	-	-
1.3	Замена канализационной трубы по ул. Советская, 14-20 диаметр 200 мм протяженность 100 метров	-	-	-
	Итого:			68,49

9.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Показатель	Единица измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	2,00
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,17	2,39
3.	Показатели энергетической эффективности в водоотведении
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	5,20	1,01
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,37	1,04