Приложение. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "Теплоснаб" (Каргапольский муниципальный округ Курганской области: с. Сосновка) в сфере водоотведения на период с 19 ноября 2022 года по 31 декабря 2025 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 28 ноября 2023 г. N 865
"О производственной программе Общества
с ограниченной ответственностью "Теплоснаб"
(Каргапольский муниципальный округ Курганской
области: с. Сосновка) в сфере водоотведения
на период с 19 ноября 2022 года
по 31 декабря 2025 года"

УТВЕРЖДЕНА:
Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
____________________________ О.В. Королева

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Теплоснаб" (Каргапольский муниципальный округ Курганской области: с. Сосновка) в сфере водоотведения на период с 19 ноября 2022 года по 31 декабря 2025 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснаб"
2.	Юридический, почтовый и фактический адреса	641941, Курганская область, Каргапольский муниципальный округ, с. Сосновка, ул. Уральская, д. 4, оф. 4
	e-mail	spektr45@bk.ru
	тел./факс	8-919-568-79-61
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Генеральный директор: Черепанов Александр Григорьевич
4.	ИНН	4500000084
	КПП	450001001
	ОГРН	1224500001274
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 19.11.2022 г. по 31.12.2025 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2022 - 2025 годы

N п/п	Показатели	Ед. изм.	с 19.11.2022 года по 31.12.2022 года	Расчетные годовые объемы
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	куб. м	735,91	6 246,68	6 246,68	6 246,68	6 246,68
	в том числе по потребителям:	куб. м
1.1	- бюджет	куб. м	226,43	1 922,01	1 922,01	1 922,01	1 922,01
1.2	- население	куб. м	437,90	3 717,08	3 717,08	3 717,08	3 717,08
1.3	- прочие	куб. м	7,89	67,00	67,00	67,00	67,00
1.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	63,69	540,59	540,59	540,59	540,59
2.	Объем транспортируемых сточных вод на собственные очистные сооружения	куб. м	735,91	6 246,68	6 246,68	6 246,68	6 246,68
3.	Объем сточных вод, поступивших на собственные очистные сооружения	куб. м	735,91	6 246,68	6 246,68	6 246,68	6 246,68
4.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	51,72	439,04	478,42	489,75	607,47
	в том числе:
4.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	1,09	9,29	9,36	9,53	9,19

3. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Проведение планово-предупредительных работ	-	-	2022 г.	2025 г.

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.				Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Проведение планово-предупредительных работ	1,09	9,36	9,53	9,19	Текущий ремонт

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	0	0	0	0
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	0,38	0,38	0,38	0,38
3.	Показатели энергетической эффективности в водоотведении
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	-	1,23	1,23	1,23	1,23
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	-	1,04	1,04	1,04	1,04

6. Оценка эффективности производственной программы

N п/п	Показатель	Единица измерения	Динамика изменений показателей, %
			2022 год в % к 2020 году	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году
1.	Показатели очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную общесплавную или бытовую систему водоотведения	%	-	0	0	0
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	100,00	100,00	100,00
3.	Показатели энергетической эффективности в водоотведении
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,00	100,00	100,00	100,00
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,00	100,00	100,00	100,00
	Эффективность производственной программы	Э	0,00	8,01	7,87	8,16

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2022 - 2025 годы.

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Производственная программа не содержит отчет о выполнении производственной программы за истекший период регулирования, так как на 2021 год программа для ООО "Теплоснаб" не утверждалась.

9. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

9.1. Показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы с 19.11.2022 года по 31.12.2022 года	Фактические показатели с 19.11.2022 года по 31.12.2022 года
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	куб. м	735,91	1252,00
	в том числе по группам потребителей:
1.1	- бюджетные организации	куб. м	226,43	652,00
1.2	- население	куб. м	437,90	600,00
1.3	- прочие потребители	куб. м	7,89	0
1.4	- собственные нужды	куб. м	63,69	0
3.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	1,09	1,334
3.1	- капитальный ремонт	тыс. руб.
3.2	- текущий ремонт	тыс. руб.	1,09	1,334

9.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2022 году

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные сметной документацией, тыс. руб.
		Начало	Окончание
Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.	Проведение планово-предупредительных работ, ул. Уральская, д. 7	Ноябрь 2022 год	Ноябрь 2022 год	1,334
Мероприятия, не содержащиеся в производственной программе, но фактически выполненные
2.
	Итого:			1,334