Приложение. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "Теплоснаб" (Каргапольский муниципальный округ Курганской области: с. Сосновка) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 19 ноября 2022 года по 31 декабря 2025 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 28 ноября 2023 г. N 866
"О производственной программе Общества с
ограниченной ответственностью "Теплоснаб"
(Каргапольский муниципальный округ Курганской
области: с. Сосновка) в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) на период
с 19 ноября 2022 года по 31 декабря 2025 года"

УТВЕРЖДЕНА:
Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
____________________________ О.В. Королева

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Теплоснаб" (Каргапольский муниципальный округ Курганской области: с. Сосновка) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 19 ноября 2022 года по 31 декабря 2025 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснаб"
2.	Юридический, почтовый и фактический адреса	641941, Курганская область, Каргапольский муниципальный округ Курганской области, с. Сосновка, ул. Уральская, д.4, оф. 4
	e-mail	spektr45@bk.ru
	тел./факс	8-919-568-79-61
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Генеральный директор: Черепанов Александр Григорьевич
	ИНН	4500000084
4.	КПП	450001001
	ОГРН	1224500001274
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 19.11.2022 г. по 31.12.2025 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2022- 2025 годы

N п/п	Показатели	Ед. изм.	с 19.11.2022 года по 31.12.2022 года	Расчетные годовые объемы
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем воды из источников водоснабжения	куб. м	762,94	6476,10	6476,10	6476,10	6476,10
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб. м	0	0	0	0	0
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	759,63	6448,05	6448,05	6448,05	6448,05
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	718,25	6096,80	6096,80	6096,80	6096,80
	в том числе:
4.1	- бюджет	куб. м	226,43	1922,00	1922,00	1922,00	1922,00
4.2	- население	куб. м	420,25	3567,20	3567,20	3567,20	3567,20
4.3	- прочие	куб. м	7,89	67,00	67,00	67,00	67,00
4.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	63,69	540,59	540,59	540,59	540,59
5.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	40,48	343,60	374,42	383,54	475,07
	в том числе:
5.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	0,688	5,84	6,01	6,25	6,16

3. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Проведение планово-предупредительных работ	-	-	2022 г.	2025 г.

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.				Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Проведение планово-предупредительных работ	0,688	6,01	6,25	6,16	Текущий ремонт

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./к м	-	0,31	0,31	0,31	0,31
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	5,45	5,45	5,45	5,45
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	1,06	1,06	1,06	1,06
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-

6. Оценка эффективности производственной программы

N п/п	Показатель	Динамика изменений показателей, %
		2022 год в % к 2020 году	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году
1.	Показатели качества воды питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,00	100,00	100,00	100,00
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	0,00	100,00	100,00	100,00
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	0,00	100,00	100,00	100,00
	Эффективность производственной программы	0,00	16,64	16,00	16,23

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2022 - 2025 годы.

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Производственная программа не содержит отчет о выполнении производственной программы за истекший период регулирования, так как на 2021 год программа для ООО "Теплоснаб" не утверждалась.

9. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

9.1. Технические показатели деятельности организации за 2022 год

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы с 19.11.2022 года по 31.12.2022 года	Фактические годовые объемы с 19.11.2022 года по 31.12.2022 года
1.	Объем поднятой воды	куб. м	762,94	1300,00
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	759,63	1300,00
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	718,25	1252,00
	в том числе:	куб. м
4.1	- бюджет	куб. м	226,43	652,00
4.2	- население	куб. м	420,25	600,00
4.3	- прочие	куб. м	7,89	0
4.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	63,69	0
5.	Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс. руб.	0,688	0,705

9.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1	Проведение планово-предупредительных работ	Резьба, муфта, кран	Ноябрь 2022 г.	0,705
	Итого:			0,705