Приложение. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "Кособродский тепловодоканал" (Каргапольский муниципальный округ Курганской области: р.п. Красный Октябрь) в сфере водоотведения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 28 ноября 2023 г. N 870
"О производственной программе Общества
с ограниченной ответственностью "Кособродский
тепловодоканал" (Каргапольский муниципальный
округ Курганской области: р.п. Красный Октябрь)
в сфере водоотведения на период с 1 января 2024 года
по 31 декабря 2028 года"

УТВЕРЖДЕНА:
Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
____________________________ О.В. Королева

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Кособродский тепловодоканал" (Каргапольский муниципальный округ Курганской области: р.п. Красный Октябрь) в сфере водоотведения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	ООО "Кособродский тепловодоканал"
2.	Адрес организации	Курганская область Каргапольский муниципальный округ Курганской области, р.п. Красный Октябрь, ул. Гагарина 1
	e-mail	kos.teplovodokanal@yandex.ru
	тел./факс	8( 35256) 2-00-95
3.	Контактные данные руководителя	8 (35256) 2-01-18 Дмитриев Владимир Валентинович
	ИНН	4508007902
4.	КПП	450801001
	ОГРН	1074508000225
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Расчетные годовые объемы
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов, в том числе:	куб. м	9089,33	9089,33	9089,33	9089,33	9089,33
1.1	- бюджет	куб. м	733,61	733,61	733,61	733,61	733,61
1.2	- население	куб. м	5885,52	5885,52	5885,52	5885,52	5885,52
1.3	- прочие	куб. м	6252,27	6252,27	6252,27	6252,27	6252,27
1.4	- собственные нужды предприятия:	куб. м	1715,00	1715,00	1715,00	1715,00	1715,00
2.	Объем принятых жидких бытовых отходов на очистные сооружения	куб. м	5497,07	5497,07	5497,07	5497,07	5497,07
3.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ) - водоотведение	тыс. руб.	875,03	920,01	917,37	915,01	912,94
	в том числе:
3.1	для реализации мероприятий производственной программы - водоотведение	тыс. руб.	6,68	6,62	6,54	6,46	6,38
4.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ) - водоотведение (очистка сточных вод)	тыс. руб.	169,45	179,47	150,89	182,39	184,00
	в том числе:
4.1	для реализации мероприятий производственной программы - водоотведение (очистка сточных вод)	тыс. руб.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

3. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт системы водоотведения	Система водоотведения	Система водоотведения	2024 год	2028 год
1.2	Текущий ремонт системы очистки сточных вод	Система очистки сточных вод	Система очистки сточных вод	2024 год	2028 год
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт системы водоотведения	6,68	6,62	6,54	6,46	6,38	Текущий ремонт
1.2	Текущий ремонт системы очистки сточных вод	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-	-	-

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Значение показателя до начала периода	Значение показателя на период, следующий за последним годом реализации мероприятий запланированных ПП
				2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, во общем объеме сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-	-
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,41	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,56	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

6. Оценка эффективности производственной программы

Показатель	Динамика изменения показателей
	2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	373,17	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	118,18	100,00	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы	27,17	13,03	14,73	14,90	15,08

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024 - 2028 годы.

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

8.1. Показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы на 2022 год
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов (полный цикл)	куб. м	18042,40	8171,00
	в том числе по группам потребителей:
1.1	- бюджетные организации	куб. м	7316,28	1797,64
1.2	- население	куб. м	7477,33	5597,46
1.3	- прочие потребители	куб. м	1406,92	776,00
1.4	- собственные нужды	куб. м	1841,87	0,00
2.	Объем принятых сточных вод (короткий цикл - очистка сточных вод)	куб. м	1854,00	3145,00
3.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - водоотведение	тыс. руб.	1489,88	-
3.1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы - водоотведение	тыс. руб.	144,95	4,01
4.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - водоотведение (очистка сточных вод)	тыс. руб.	98,69	-
4.1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы - водоотведение	тыс. руб.	1,81	0,04

8.2 Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2022 г.

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
Водоотведение
1.	Проведение текущего ремонта	-	-	-
2.	Замена насоса на КНС	-	-	-
3.	Ремонт канализационных колодцев	-	-	-
4.	Замена фекального насоса для перекачки сточных вод из вторичного отстойника на каркасно-насыпной фильтр	-	-	-
Водоотведение (очистка сточных вод)
5.	Текущий ремонт (очистка сточных вод)	Очистные сооружения	01.12.2022 - 31.12.2022	4,01

8.3 Отчет о выполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	33,30	0,00
2	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,19	0,00
3	Показатели энергетической эффективности в водоотведении
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,59	0,41
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,57	0,55