Приложение. Производственная программа Муниципального предприятия "Исток" (Половинский муниципальный округ Курганской области: д. Воскресенское, с. Башкирское) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2026 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 28 ноября 2023 г. N 871
"О производственной программе Муниципального
предприятия "Исток" (Половинский муниципальный
округ Курганской области: д. Воскресенское,
с. Башкирское) в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) на период с 1 октября 2023 года
по 31 декабря 2026 года"

УТВЕРЖДЕНА:
Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
____________________________ О.В. Королева

Производственная программа
Муниципального предприятия "Исток" (Половинский муниципальный округ Курганской области: д. Воскресенское, с. Башкирское) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2026 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Муниципальное предприятие "Исток"
2.	Адрес организации	641870, Курганская область, Половинский муниципальный округ, с. Половинное, ул. Победы, 55
	e-mail	mpistok@mail.ru
	тел./факс	8 (35238) 92437
3.	Контактные данные руководителя	Директор: Кузнецов Дмитрий Алексеевич
	ИНН	4517010450
4.	КПП	451701001
	ОГРН	1144510000502
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.10.2023 г. по 31.12.2026 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2023 - 2026 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы
			01.10.2023 г. 31.12.2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	8763,55	34768,44	34768,44	34768,44
	в том числе:
1.1	- бюджет	куб. м	484,70	1923,00	1923,00	1923,00
1.2	- население	куб. м	8221,38	32617,44	32617,44	32617,44
1.3	- прочие	куб. м	57,47	228.00	228.00	228.00
1.4	- потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	545,90	2251,99	2257,52	2295,55
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	7,22	29,80	29,42	29,67

3. План мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Замена клиновых задвижек на станции второго подъема - 5 шт	Клиновые задвижки	Клиновые задвижки	01.10.2023	31.12.2026
1.2	Замена насоса ГНОМ 10-10-1 шт	ГНОМ 10-10	ГНОМ 10-10
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.				Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		01.10.2023 г. - 31.12.2023 г.	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.	замена клиновых задвижек на станции второго подъема - 5 шт	7,22	29,80	29,42	29,67	Капитальный ремонт
2.	Замена насоса ГНОМ 10-10-1 шт
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	0,43	0,43	0,43	0,43
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	5,08	5,08	5,08	5,08
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	-	0,26	0,26	0,26	0,26
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	-	0,14	0,14	0,14	0,14

6. Оценка эффективности производственной программы

Показатель	Динамика изменений показателей, %
	2023 год в % к 2021 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году
Показатели качества воды питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	100,00	100,00	100,00
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	100,00	100,00	100,00
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	100,00	100,00	100,00
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	-	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	-	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	-	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы	-	1,71	1,68	1,69

7. Отчет о выполнении производственной программы за 2021 год

Отчет о выполнении производственной программы за 2021 год не представлен, так как МП "Исток" не оказывали услугу холодного водоснабжения в с. Башкирское и с. Воскресенское.

8. Отчет о выполнении производственной программы за 2022 год

Отчет о выполнении производственной программы за 2022 год не представлен, так как МП "Исток" не оказывали услугу холодного водоснабжения в с. Башкирское и с. Воскресенское.