Приложение. Направление "Национальная экономика" государственной программы Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"

Приложение
к приказу министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Калужской области
от 31.01.2024 N 60

Направление
"Национальная экономика" государственной программы Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"

1. Структура направления государственной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"

N п/п	Наименование направления государственной программы / наименование структурного элемента / наименование мероприятия, входящего в состав структурного элемента	Задача структурного элемента, решение которой обеспечивается реализацией структурного элемента	Связь задачи структурного элемента с показателем направления государственной программы	Соисполнитель / участник структурного элемента	Срок реализации
1	2	3	4	5	6
Направление "Национальная экономика"				Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (далее - МСиЖКХ КО)	2024 - 2030
Комплекс процессных мероприятий				МСиЖКХ КО	2024 - 2030
1.	Структурный элемент "Энергосбережение в сфере жилищно-коммунального хозяйства"	Снижение потребления энергетических ресурсов в государственных организациях, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области	1. Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения государственных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области; 2. Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения государственных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области; 3. Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения государственных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области; 4. Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения государственных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области	МСиЖКХ КО	2024 - 2030
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений			МСиЖКХ КО	2024 - 2030
1.2	Предоставление субсидий автономным учреждениям, в отношении которых министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ			МСиЖКХ КО	2024 - 2030
1.3	Предоставление субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя			МСиЖКХ КО	2024 - 2030

2. Финансовое обеспечение направления государственной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"

Источники финансирования	Всего (тыс. руб.)	В том числе по годам реализации:
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Направление "Национальная экономика"
Всего:	361024,100	51 446,300	51 596,300	51 596,300	51 596,300	51 596,300	51 596,300	51 596,300
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета	361024,100	51 446,300	51 596,300	51 596,300	51 596,300	51 596,300	51 596,300	51 596,300
из них по :
соисполнителям:
МСиЖКХ КО	361024,100	51 446,300	51 596,300	51 596,300	51 596,300	51 596,300	51 596,300	51 596,300
средства федерального бюджета (при наличии)	-	-	-	-	-	-	-	-
из них по :
соисполнителям
........
средства местных бюджетов (при наличии)	-	-	-	-	-	-	-	-
средства фондов (при наличии)	-	-	-	-	-	-	-	-
собственные средства организаций (при наличии)	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Сведения о показателях направления государственной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателя по годам реализации государственной программы								Источник значения показателя(Методика расчета показателей, соглашение, региональный проект, государственная программа Российской Федерации)
			Базовое значение	Годы реализации
			2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения государственных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области	Гкал/кв. м	0,20	0,199	0,198	0,197	0,196	0,195	0,194	0,193	Приказ Минэкономразвития России от 28.04.2021 N 231 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (далее - Приказ от 28.04.2021 N 231)
2.	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения государственных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области	кВт·ч/ кв. м	32,80	32,75	32,71	32,67	32,63	32,59	32,55	32,51	Приказ от 28.04.2021 N 231
3.	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения государственных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области	Гкал/кв. м	0,217	0,216	0,215	0,214	0,213	0,212	0,211	0,210	Приказ от 28.04.2021 N 231
4.	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения государственных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области	кВт·ч/ кв. м	50,13	50,12	50,11	50,10	50,09	50,08	50,07	50,06	Приказ от 28.04.2021 N 231

4. План достижения показателей направления государственной программы" Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области" 2024 год

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На дату 31.12.2024
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения государственных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области	ГП	Гкал/ кв. м	0,031	0,060	0,091	0,093	0,095	0,097	0,100	0,103	0,106	0,138	0,169	0,199
2 .	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения государственных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области	ГП	кВт·ч/ кв. м	3,235	6,262	9,497	12,304	15,205	18,012	19,778	21,544	23,253	26,453	29,550	32,75
3.	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения государственных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области	ГП	Гкал/ кв. м	0,023	0,045	0,070	0,084	0,099	0,113	0,12 0	0,127	0,134	0,161	0,189	0,216
4.	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения государственных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области	ГП	кВт·ч/ кв. м	4,82	9,17	14,00	18,21	22,56	26,76	30 ,00	33,24	36,38	41 ,00	45,48	50,12

5. Механизм реализации направления государственной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"

5.1. Реализация структурного элемента "Энергосбережение в сфере жилищно-коммунального хозяйства" (пункт 1 раздела 1) осуществляется путем:

5.1.1. Расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (подпункт 1.1 пункта 1 раздела 1).

5.1.2. Предоставления субсидий автономным учреждениям, в отношении которых министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2015 N 763 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 09.11.2016 N 594, от 13.10.2017 N 581, от 14.06.2019 N 368, от 16.01.2024 N 47) (подпункт 1.2 пункта 1 раздела 1).

5.1.3. Предоставления субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя в соответствии с порядком, утверждаемом приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (подпункт 1.3 пункта 1 раздела 1).

5.2. Персональная ответственность за реализацию направления государственной программы возлагается на начальника управления энергетики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем финансовом году

N п/п	Наименование процессного мероприятия, входящего в состав структурного элемента	Дата наступления контрольной точки				Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Контрольная точка 1	Контрольная точка 2	Контрольная точка 3	Контрольная точка 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задача "Снижение потребления энергетических ресурсов в государственных организациях, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области" структурного элемента "Энергосбережение в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
1.1	Предоставление субсидий автономным учреждениям, в отношении которых министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ	10.01.20__г. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)	11.01.20__г. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	12.01.20__г. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.20__г. Подготовлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государств энного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Начальник управления энергетики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (далее - МСиЖКХ)	КТ 1 - государственное задание; КТ 2 - соглашение ; КТ 3 - приказ ; КТ 4 - отчет	-
1.2	Предоставление субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя	10.01.20__г. Утверждены правила распределения и предоставления бюджетных ассигнований	11.01.20__г. Утверждено распределение бюджетных ассигнований	01.12.20__г. Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований	31.12.20__г. Подготовлен отчет об использовании бюджетных ассигнований	Начальник управления энергетики МСиЖКХ	КТ 1 - приказ; КТ 2 - закон; КТ 3 - соглашение; КТ 4 - отчет	-