Приложение. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "КАВЗ" (г. Курган) в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 30 ноября 2023 года N 876
"О производственной программе Общества
с ограниченной ответственностью "КАВЗ" (г. Курган)
в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)
на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ Л.В. Санникова

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "КАВЗ" (г. Курган) в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "КАВЗ"
2.	Юридический адрес:	640008, г. Курган, ул. Автозаводская, 5
	Фактический адрес:
	e-mail	kavz@gaz.ru
	тел./факс	тел. 8 (3522) 44-42-24, 44-77-39, 44-90-42, факс 8 (3522) 44-90-42, 44-44-45
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Управляющий директор - Александр Викторович Апсараев Директор по финансам и экономике - Косарева Елена Владимировна
4.	ИНН	4501103580
	КПП	450101001
	ОГРН	1034500019091
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, 640002, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.

2. Показатели деятельности организации на 2024 год

N п/п	Показатели	Единица измерения	Расчетные объемы на 2024 год
1.	Объем транспортируемых сточных вод	куб. м	155 821,48
	в том числе:
2.	- объем сточных вод ООО "КАВЗ"	куб. м	20 336,05
3.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	841,99

3. Перечень плановых мероприятий производственной программы по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Услуги по содержанию, обеспечению надлежащей эксплуатации, техническому обслуживанию инженерных сетей водоотведения, в том числе: - проведение T01, T02, Т03 инженерных систем предприятия; - проведение ежедневного технического обслуживания инженерных систем.
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1.	Не предусмотрены
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1.	Не предусмотрены
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1.	Не предусмотрены

4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение показателя в 2022 году	Плановые значения показателей на 2024 год
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	16,7/-	0,0/-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,0	0,0
3.	Показатели энергетической эффективности в водоотведении
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,36	0,36

5. Оценка эффективности проекта производственной программы

Основным социальным результатом программы является: качественное и бесперебойное оказание услуги по транспортировке сточных вод.

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год предоставлен в установленный законодательством срок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

6.1. Показатели деятельности организации за 2022 год

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы на 2022 год
1.	Объем сточных вод, поступивших в канализационные сети ООО "КАВЗ"	куб. м	235 851,00	135 485,43
2.	Объем сточных вод ООО "КАВЗ"	куб. м	33 748,00	20 336,05
3.	Объем сточных вод, отпущенных в канализационные сети АО "Водный Союз"	куб. м	269 599,00	155 821,48
4.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	447,34	2 067,45

6.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2022 году

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2022 года, но фактически выполненные
1.1.	Услуги по содержанию, обеспечению надлежащей эксплуатации, техническому обслуживанию инженерных сетей водоотведения, в том числе:
	- проведение Т01, Т02, Т03 инженерных систем предприятия;	январь - декабрь 2022 г.	1483,55
	- проведение ежедневного технического обслуживания инженерных систем;	январь - декабрь 2022 г.	520,36
	- ремонтные работы канализационных сетей.	январь - декабрь 2022 г.	63,55
	Итого:		2067,46

6.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2022 году

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
			2022 год
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,0/-	16,7/-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,58	0,0
3.	Показатели энергетической эффективности в водоотведении
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,36	0,36