Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Администрации г. Сургута
от 21 марта 2024 г. N 1300

Дополнительная потребность
в финансировании муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам							Ответственный (администратор или соадминистратор)
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Цель программы: создание условий для развития гражданского общества в городе Сургуте
Подпрограмма 1. "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения"
Задача 1. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами в реализации социально значимых инициатив (мероприятий)
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения "Наш город" в рамках комплексной работы с населением (Целевой показатель N 1, 3, 4)	всего, в том числе	584 418 569,25	59 513 919,73	59 479 657,90	64 822 590,13	67 420 414,53	70 115 109,97	72 921 151,89	75 838 333,67	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет средств местного бюджета	584 418 569,25	59 513 919,73	59 479 657,90	64 822 590,13	67 420 414,53	70 115 109,97	72 921 151,89	75 838 333,67
Основное мероприятие 1.1.2. "Проект для детей и подростков по месту жительства "Проект "Движение первых - Сургут" (Целевой показатель N 2)	всего, в том числе	1 943 020,39	200 000,00	200 000,00	252 289,09	257 213,24	266 435,10	276 976,05	290 106,91	департамент культуры и молодёжной политики
	за счет средств местного бюджета	1 943 020,39	200 000,00	200 000,00	252 289,09	257 213,24	266 435,10	276 976,05	290 106,91
Основное мероприятие 1.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципального казенного учреждения "Наш город" (Целевой показатель N 1)	всего, в том числе	19 134 872,96	4 200 093,56	4 456 025,33	1 767 688,00	1 767 688,00	1 767 688,00	1 767 688,00	1 767 688,00	департамент архитектуры и градостроительства
	за счет средств местного бюджета	19 134 872,96	4 200 093,56	4 456 025,33	1 767 688,00	1 767 688,00	1 767 688,00	1 767 688,00	1 767 688,00
Мероприятие 1.1.3.1. Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципального казенного учреждения "Наш город"	всего, в том числе	13 893 488,79	1 647 046,72	1 767 688,00	1 767 688,00	1 767 688,00	1 767 688,00	1 767 688,00	1 767 688,00	департамент архитектуры и градостроительства
	за счет средств местного бюджета	13 893 488,79	1 647 046,72	1 767 688,00	1 767 688,00	1 767 688,00	1 767 688,00	1 767 688,00	1 767 688,00
Мероприятие 1.1.3.2. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципального казенного учреждения "Наш город"	всего, в том числе	5 241 384,17	2 553 046,84	2 688 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства
	за счет средств местного бюджета	5 241 384,17	2 553 046,84	2 688 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.1.3.3. Организация выполнения отдельных функций по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципального казенного учреждения "Наш город"	всего,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства
	в том числе
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.1.3.4. Организация выполнения работ по благоустройству территорий муниципального казенного учреждения "Наш город"	всего, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.1.4. Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления (за исключением предусмотренных статьями 22 - 24, 25.1, 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") (Целевой показатель N 7)	всего, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 2. Совершенствование системы изучения и формирования общественного мнения (информирование населения) по актуальным вопросам жизнеобеспечения, предоставление органам местного самоуправления аналитической информации о ситуации в городе
Основное мероприятие 1.2.1. Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам (Целевой показатель N 3)	всего, в том числе	12 314 159,73	703 333,33	703 333,33	1 881 823,12	1 961 239,81	2 039 832,07	2 116 452,28	2 204 812,46	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет средств местного бюджета	12 314 159,73	703 333,33	703 333,33	1 881 823,12	1 961 239,81	2 039 832,07	2 116 452,28	2 204 812,46
Задача 3. Совершенствование механизма поддержки территориальных общественных самоуправлений и вовлечение граждан по месту жительства в решение вопросов местного значения
Основное мероприятие 1.3.1. Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений (Целевой показатель N 4)	всего, в том числе	165 198 673,11	16 486 575,31	16 486 575,31	20 807 738,67	21 673 415,98	22 509 439,92	23 402 659,40	24 345 693,21	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	165 198 673,11	16 486 575,31	16 486 575,31	20 807 738,67	21 673 415,98	22 509 439,92	23 402 659,40	24 345 693,21
Мероприятие 1.3.1.1. Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы (аренда части нежилого помещения, закупка основных средств)	всего, в том числе	15 829 359,59	1 421 760,00	1 421 760,00	2 134 182,01	2 227 504,59	2 306 298,18	2 402 436,24	2 493 658,57	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	15 829 359,59	1 421 760,00	1 421 760,00	2 134 182,01	2 227 504,59	2 306 298,18	2 402 436,24	2 493 658,57
Мероприятие 1.3.1.2. Предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения	всего, в том числе	149 369 313,52	15 064 815,31	15 064 815,31	18 673 556,66	19 445 911,39	20 203 141,74	21 000 223,16	21 852 034,64	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет средств местного бюджета	149 369 313,52	15 064 815,31	15 064 815,31	18 673 556,66	19 445 911,39	20 203 141,74	21 000 223,16	21 852 034,64
Основное мероприятие 1.4.1. Реализация инициативных проектов (Целевой показатель N 8)	всего, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.4.1.1. ТОС в каждый двор	всего, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по подпрограмме 1. "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения"	всего, в том числе	728 207 936,03	81 103 921,93	81 325 591,87	89 532 129,01	93 079 971,56	96 698 505,06	100 484 927,62	104 446 634,25	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	728 207 936,03	81 103 921,93	81 325 591,87	89 532 129,01	93 079 971,56	96 698 505,06	100 484 927,62	104 446 634,25
Подпрограмма 2. "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления"
Задача 4. Поддержание информационной открытости власти и развитие форм и каналов общественных коммуникаций
Основное мероприятие 2.4.1. Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности (Целевой показатель N 5)	всего, в том числе	426 943 063,80	51 295 331,43	51 254 272,14	48 646 512,07	50 228 845,86	52 413 977,94	54 699 368,52	56 961 968,70	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет межбюджетных трансфертов	397 000,00	81 900,00	6 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	из федерального бюджета
	за счет средств местного бюджета	426 546 063,80	51 213 431,43	51 248 272,14	48 586 512,07	50 168 845,86	52 353 977,94	54 639 368,52	56 901 968,70
Мероприятие 2.4.1.1. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации	всего, в том числе	318 826 204,78	45 535 074,06	45 535 074,06	42 033 920,55	43 777 235,95	45 469 303,58	47 296 854,45	49 178 742,13	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет средств местного бюджета	318 826 204,78	45 535 074,06	45 535 074,06	42 033 920,55	43 777 235,95	45 469 303,58	47 296 854,45	49 178 742,13
Мероприятие 2.4.1.2. Проведение редакционной допечатной подготовки, организация печати и распространения печатного средства массовой информации, учрежденного Администрацией города	всего, в том числе	40 427 482,20	3 537 754,29	3 572 595,00	5 631 233,16	5 405 326,24	5 836 948,16	6 290 473,53	6 595 141,82	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет средств местного бюджета	40 427 482,20	3 537 754,29	3 572 595,00	5 631 233,16	5 405 326,24	5 836 948,16	6 290 473,53	6 595 141,82
Мероприятие 2.4.1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	всего, в том числе	133 840,71	38 125,71	3 285,00	17 172,00	17 172,00	17 172,00	17 172,00	17 172,00	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	133 840,71	38 125,71	3 285,00	17 172,00	17 172,00	17 172,00	17 172,00	17 172,00
Мероприятие 2.4.1.4. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	всего, в том числе	263 159,29	43 774,29	2 715,00	42 828,00	42 828,00	42 828,00	42 828,00	42 828,00	муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	263 159,29	43 774,29	2 715,00	42 828,00	42 828,00	42 828,00	42 828,00	42 828,00
Мероприятие 2.4.1.5. Создание и реализация проектов социальной рекламы	всего, в том числе	8 623 934,35	2 140 603,08	2 140 603,08	379 922,73	379 955,02	402 449,37	405 452,43	435 145,56	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет средств местного бюджета	8 623 934,35	2 140 603,08	2 140 603,08	379 922,73	379 955,02	402 449,37	405 452,43	435 145,56
Мероприятие 2.4.1.6. Доведение до сведения жителей города официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии города, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации	всего, в том числе	3 132 568,41	0,00	0,00	541 435,63	606 328,65	645 276,83	646 588,11	692 939,19	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет средств местного бюджета	3 132 568,41	0,00	0,00	541 435,63	606 328,65	645 276,83	646 588,11	692 939,19
Основное мероприятие 2.4.2. Правовое просвещение и информирование жителей города в сфере защиты прав потребителей (Целевой показатель N 1)	всего, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	управление потребительского рынка и защиты прав потребителей
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по подпрограмме 2. "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления"	всего, в том числе	426 943 063,80	51 295 331,43	51 254 272,14	48 646 512,07	50 228 845,86	52 413 977,94	54 699 368,52	56 961 968,70	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	397 000,00	81 900,00	6 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	х
	за счет средств местного бюджета	426 546 063,80	51 213 431,43	51 248 272,14	48 586 512,07	50 168 845,86	52 353 977,94	54 639 368,52	56 901 968,70	х
Подпрограмма 3. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
Задача 5. Содействие формированию открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Основное мероприятие 3.5.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий, грантов в форме субсидий (Целевой показатель N 6)	всего, в том числе	38 935 318,59	4 574 446,07	4 574 446,07	4 528 719,79	4 971 150,81	5 096 186,30	5 222 477,28	5 402 918,83	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет средств местного бюджета	38 935 318,59	4 574 446,07	4 574 446,07	4 528 719,79	4 971 150,81	5 096 186,30	5 222 477,28	5 402 918,83
Мероприятие 3.5.1.1. Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив	всего, в том числе	21 634 797,39	2 300 000,00	2 300 000,00	2 453 800,97	2 995 926,27	3 084 660,30	3 092 180,45	3 108 229,40	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет средств местного бюджета	21 634 797,39	2 300 000,00	2 300 000,00	2 453 800,97	2 995 926,27	3 084 660,30	3 092 180,45	3 108 229,40
Мероприятие 3.5.1.2. Предоставление субсидий на возмещение затрат по оплате отдельных коммунальных услуг и услуг за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации	всего, в том числе	2 042 244,00	249 086,07	249 086,07	247 938,09	235 715,95	260 861,10	271 269,05	282 854,23	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет средств местного бюджета	2 042 244,00	249 086,07	249 086,07	247 938,09	235 715,95	260 861,10	271 269,05	282 854,23
Мероприятие 3.5.1.3. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат по приобретению проездных билетов	всего, в том числе	15 258 277,20	2 025 360,00	2 025 360,00	1 826 980,73	1 739 508,59	1 750 664,90	1 859 027,78	2 011 835,20	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет средств местного бюджета	15 258 277,20	2 025 360,00	2 025 360,00	1 826 980,73	1 739 508,59	1 750 664,90	1 859 027,78	2 011 835,20
Задача 6. Содействие повышению эффективности и профессионализма в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; распространение лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций; привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации городских мероприятий
Основное мероприятие 3.6.1. Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (Целевой показатель N 1)	всего, в том числе	6 133 341,62	660 000,00	660 000,00	675 029,29	830 867,01	862 690,39	873 412,14	911 342,79	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет средств местного бюджета	6 133 341,62	660 000,00	660 000,00	675 029,29	830 867,01	862 690,39	873 412,14	911 342,79
Мероприятие 3.6.1.1. Оказание поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций	всего, в том числе	1 958 610,46	210 000,00	210 000,00	213 991,09	250 417,79	280 199,28	280 390,05	303 612,25	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет средств местного бюджета	1 958 610,46	210 000,00	210 000,00	213 991,09	250 417,79	280 199,28	280 390,05	303 612,25
Мероприятие 3.6.1.2. Проведение городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций	всего, в том числе	2 757 984,97	300 000,00	300 000,00	300 933,65	386 966,15	382 460,74	392 464,07	395 160,36	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет средств местного бюджета	2 757 984,97	300 000,00	300 000,00	300 933,65	386 966,15	382 460,74	392 464,07	395 160,36
Мероприятие 3.6.1.3. Проведение городских мероприятий (конференций, круглых столов, встреч) с участием социально ориентированных некоммерческих организаций	всего, в том числе	1 416 746,19	150 000,00	150 000,00	160 104,55	193 483,07	200 030,37	200 558,02	212 570,18	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет средств местного бюджета	1 416 746,19	150 000,00	150 000,00	160 104,55	193 483,07	200 030,37	200 558,02	212 570,18
Мероприятие 3.6.1.4. Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	всего, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.6.1.5. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	всего, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент массовых коммуникаций и аналитики
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по подпрограмме 3. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	всего, в том числе	45 068 660,21	5 234 446,07	5 234 446,07	5 203 749,08	5 802 017,82	5 958 876,69	6 095 889,42	6 314 261,62	х
	за счет средств местного бюджета	45 068 660,21	5 234 446,07	5 234 446,07	5 203 749,08	5 802 017,82	5 958 876,69	6 095 889,42	6 314 261,62	х
Общий объем финансирования на реализацию программы - всего, в том числе	всего, в том числе	1 200 219 660,04	137 633 699,43	137 814 310,08	143 382 390,16	149 110 835,24	155 071 359,69	161 280 185,56	167 722 864,57	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	397 000,00	81 900,00	6 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
	за счет средств местного бюджета	1 199 822 660,04	137 551 799,43	137 808 310,08	143 322 390,16	149 050 835,24	155 011 359,69	161 220 185,56	167 662 864,57	х
Объем финансирования администратора - департамента массовых коммуникаций и аналитики	всего, в том числе	1 178 878 607,40	133 189 831,58	133 155 569,75	141 319 585,07	147 043 106,00	152 994 408,59	159 192 693,51	165 622 241,66	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	133 840,71	38 125,71	3 285,00	17 172,00	17 172,00	17 172,00	17 172,00	17 172,00	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
	за счет средств местного бюджета	1 178 744 766,69	133 151 705,87	133 152 284,75	141 302 413,07	147 025 934,00	152 977 236,59	159 175 521,51	165 605 069,66	х
Объем финансирования соадминистратора - департамента культуры и молодёжной политики	всего, в том числе	1 943 020,39	200 000,00	200 000,00	252 289,09	257 213,24	266 435,10	276 976,05	290 106,91	х
	за счет средств местного бюджета	1 943 020,39	200 000,00	200 000,00	252 289,09	257 213,24	266 435,10	276 976,05	290 106,91	х
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	19 134 872,96	4 200 093,56	4 456 025,33	1 767 688,00	1 767 688,00	1 767 688,00	1 767 688,00	1 767 688,00	х
	за счет средств местного бюджета	19 134 872,96	4 200 093,56	4 456 025,33	1 767 688,00	1 767 688,00	1 767 688,00	1 767 688,00	1 767 688,00	х
Объем финансирования соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	всего, в том числе	263 159,29	43 774,29	2 715,00	42 828,00	42 828,00	42 828,00	42 828,00	42 828,00	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	263 159,29	43 774,29	2 715,00	42 828,00	42 828,00	42 828,00	42 828,00	42 828,00	х
Объем финансирования соадминистратора - управление потребительского рынка и защиты прав потребителей	всего, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х