Приложение. Производственная программа Акционерного общества "Водный Союз" (г. Курган, Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Кетово, п.с.т. Введенское; Юргамышский муниципальный округ Курганской области: п.с.т. Новый Мир) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 12 декабря 2023 года N 910
"О производственной программе Акционерного
общества "Водный Союз" (г. Курган, Кетовский
муниципальный округ Курганской области: с. Кетово,
п.с.т. Введенское; Юргамышский муниципальный
округ Курганской области: п.с.т. Новый Мир) в сфере
холодного водоснабжения (питьевая вода) на период
с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Акционерного общества "Водный Союз" (г. Курган, Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Кетово, п.с.т. Введенское; Юргамышский муниципальный округ Курганской области: п.с.т. Новый Мир) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	АО "Водный Союз"
2.	Юридический, почтовый адреса	640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
	e-mail	contakt@water45.ru,
	тел./факс	(3522) 46-20-86, факс: (3522) 46-62-77
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Генеральный директор - Овсянников Владимир Леонидович Главный бухгалтер - Полынянкина Светлана Михайловна
4.	ИНН	4501158733
	КПП	450101001
	ОГРН	1104501002209
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, 640002, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

2. Показатели по узлу водоснабжения - г. Курган; Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Кетово, п.с.т. Введенское; Юргамышский муниципальный округ Курганской области: п.с.т. Новый Мир

2.1. Показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Расчетные плановые годовые объемы
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем поднятой воды	куб. м	33 203 375,89	33 203 375,89	33 203 375,89	33 203 375,89	33 203 375,89
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб. м	33 203 375,89	33 203 375,89	33 203 375,89	33 203 375,89	33 203 375,89
3.	Потери и расходы воды при производстве	куб. м	4 094 830,27	4 094 830,27	4 094 830,27	4 094 830,27	4 094 830,27
4.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	29 108 545,61	29 108 545,61	29 108 545,61	29 108 545,61	29 108 545,61
5.	Отпуск воды потребителям, в том числе:	куб. м	16 664 642,36	16 664 642,36	16 664 642,36	16 664 642,36	16 664 642,36
5.1.	- бюджет	куб. м	1 080 417,50	1 080 417,50	1 080 417,50	1 080 417,50	1 080 417,50
5.2.	- население	куб. м	9 382 811,71	9 382 811,71	9 382 811,71	9 382 811,71	9 382 811,71
5.3.	- прочие	куб. м	5 590 667,72	5 583 232,52	5 577 250,64	5 570 896,59	5 564 134,53
5.4.	- потребители вне границ г. Кургана	куб. м	395 386,90	402 822,10	408 803,98	415 158,03	421 920,09
5.4.1.	в том числе:
5.4.2.	- п.с.т. Введенское	куб. м	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00
5.4.3	- с. Кетово	куб. м	192 633,06	198 274,54	204 256,42	210 610,47	217 372,53
5.4.4	- п.с.т. Новый Мир	куб. м	191 393,84	193 187,56	193 187,56	193 187,56	193 187,56
5.5.	- собственные нужды предприятия по другим видам деятельности	куб. м	215 358,53	215 358,53	215 358,53	215 358,53	215 358,53
6.	Потери и расходы воды при транспортировке	куб. м	12 443 903,25	12 443 903,25	12 443 903,25	12 443 903,25	12 443 903,25
7.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	790 585,77	855 968,11	871 410,63	889 408,37	909 627,19
	в том числе:
7.1.	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	48 072,39	46 062,17	38 489,96	34 313,62	18 308,67

2.2. Перечень плановых мероприятий, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, график реализации мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия		Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
I.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2024 год
1.	Капитальный ремонт
1.1.	Ремонт водопроводной сети ул. Гоголя от ул. Кравченко до ул. Аргентовского	Чугун, Д = 300 мм	Полиэтилен, Д = 315 мм L = 220 м	01.01.2024	31.12.2024	1 228,06	капитальный ремонт
1.2.	Восстановление благоустройства на сетях водоснабжения			01.01.2024	31.12.2024	18 154,47	капитальный ремонт
1.3.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	По заявкам предприятия на материалы		01.01.2024	31.12.2024	24 594,40	капитальный ремонт
2.	Текущий ремонт
2.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	По заявкам предприятия на материалы		01.01.2024	31.12.2024	4 095,46	текущий ремонт
	Итого на 2024 год					48 072,39
II.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2025 год
1.	Капитальный ремонт
1.1.	Ремонт водопроводной сети по ул. Гоголя от ул. Гоголя, 92 до ул. Пролетарской	Чугун, Д = 300 мм	Полиэтилен, Д = 315 мм, L = 555 м	01.01.2025	31.12.2025	3 372,82	капитальный ремонт
1.2.	Ремонт водопроводной сети по ул. Черняховского от ул. Карбышева до ул. Чернышевского	Чугун, Д = 200 мм	Полиэтилен, Д = 225 мм L = 555 м	01.01.2025	31.12.2025	1 669,18	капитальный ремонт
1.3.	Ремонт водопроводной сети пос. Увал (ипподром)	Чугун, Д = 150 мм	Полиэтилен, Д = 160 мм L = 555 м	01.01.2025	31.12.2025	929,17	капитальный ремонт
1.4.	Восстановление благоустройства на сетях водоснабжения			01.01.2025	31.12.2025	16 179,07	капитальный ремонт
1.5.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	По заявкам предприятия на материалы		01.01.2025	31.12.2025	19 650,45	капитальный ремонт
2.	Текущий ремонт
2.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	По заявкам предприятия на материалы		01.01.2025	31.12.2025	4 261,48	текущий ремонт
	Итого на 2025 год					46 062,17
III.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2026 год
1.	Капитальный ремонт
1.1.	Ремонт водопроводной сети ул. Панфилова от ж.д. N 42 до ж. д. N 55	Сталь, Д = 700 мм	Полиэтилен, Д = 710 мм, L = 360 м	01.01.2026	31.12.2026	11 251,89	капитальный ремонт
1.2.	Восстановление благоустройства на сетях водоснабжения			01.01.2026	31.12.2026	8 343,89	капитальный ремонт
1.4.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	По заявкам предприятия на материалы		01.01.2026	31.12.2026	14 426,96	капитальный ремонт
2.	Текущий ремонт
2.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	По заявкам предприятия на материалы		01.01.2026	31.12.2026	4 467,22	текущий ремонт
	Итого на 2026 год					38 489,96
IV.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2027 год
1.	Капитальный ремонт
1.1.	Ремонт водопроводной сети ул. Аргентовского от ул. Гоголя до ул. Станционной	Сталь, Д = 500 мм	Полиэтилен, Д = 500 мм, L = 480 м	01.01.2027	31.12.2027	8 902,59	капитальный ремонт
1.2.	Ремонт водопроводной сети ул. Перова	Чугун, Д = 200 мм	Полиэтилен, Д = 225 мм, L = 580 м	01.01.2027	31.12.2027	1 757,24	капитальный ремонт
1.3.	Восстановление благоустройства на сетях водоснабжения			01.01.2027	31.12.2027	3 902,27	капитальный ремонт
1.4.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	По заявкам предприятия на материалы		01.01.2027	31.12.2027	15 074,34	капитальный ремонт
2.	Текущий ремонт
2.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	По заявкам предприятия на материалы		01.01.2027	31.12.2027	4 677,18	текущий ремонт
	Итого на 2027 год					34 313,62
V.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2028 год
1.	Капитальный ремонт
1.1.	Восстановление благоустройства на сетях водоснабжения			01.01.2028	31.12.2028	2 330,95	капитальный ремонт
1.2.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	По заявкам предприятия на материалы		01.01.2028	31.12.2028	11 080,71	капитальный ремонт
2.	Текущий ремонт
2.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	По заявкам предприятия		01.01.2028	31.12.2028	4 897,01	текущий ремонт
	Итого на 2028 год					18 308,67

2.3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактические значения показателей за 2022 год	Плановые значения показателей
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели качества воды питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,97	0,94	0,94	0,93	0,93	0,92
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	42,05	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,06	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

2.4. Оценка эффективности производственной программы

Основными социальными результатами программы являются обеспечение потребителей питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, бесперебойная подача питьевой воды потребителям.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатель	Ед. изм.	Динамика изменений показателей, %
		2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
Показатели качества воды питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	%	97,07	99,13	99,65	99,47	99,65
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	101,67	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	243,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	170,53	100,00	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы	%/млн. руб.	2,82	2,17	2,60	2,91	5,46

2.5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024-2028 годы.

2.6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования предоставлен в установленный законодательством срок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

Показатели деятельности организации за 2022 год

N п/п	Показатели	Единица измерения	План 2022	Факт 2022
1.	Объем поднятой воды	куб. м	29 358 047,98	32 905 300,00
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб. м	29 358 047,98	32 905 300,00
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	25 375 583,44	29 631 350,00
4.	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе:	куб. м	17 687 643,17	16 449 283,83
4.1.	- бюджет	куб. м	1 361 379,21	1 080 417,50
4.2.	- население	куб. м	9 391 680,83	9 382 811,71
4.3.	- прочие	куб. м	6 885 159,26	5 986 051,62
4.4.	- собственные нужды предприятия	куб. м	49 423,87	0,00
5.	Потери и расходы воды при производстве	куб. м	3 982 464,54	3 273 950,00
6.	Потери и расходы воды при транспортировке	куб. м	7 687 940,27	13182 066,17
7.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса, в том числе:	кВт*ч	20 812 422,00	17 599 970,96
7.1.	- подъем воды	кВт*ч	13 974 120,37	14 934 205,81
7.2.	- очистка воды	кВт*ч	1 446 853,52	1 679 509,15
7.3.	- транспортирование воды	кВт*ч	2 089 669,57	986 256,00
7.4.	- освещение, отопление насосных станций, очистных сооружений	кВт*ч	4 715 610,70
8.	Отопление, освещение и прочее оборудование вспомогательных служб	кВт*ч	1 413 832,16	261 999,0
9.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы, в том числе:	тыс. руб.	146 069,49	95 399,55

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

7.2. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2022 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения на 2022 год	Фактические значения за 2022 год
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,26
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,22	2,85
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,05	0,97
3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	27,33	42,05
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,06	0,06
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	0,08	0,03