Приложение. Производственная программа Акционерного общества "Водный Союз" (г. Курган; Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Новая Сидоровка, п.с.т. Введенское) в сфере водоотведения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 19 декабря 2023 года N 911
"О производственной программе Акционерного
общества "Водный Союз" (г. Курган; Кетовский
муниципальный округ Курганской области: с. Новая
Сидоровка, п.с.т. Введенское) в сфере водоотведения
на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Акционерного общества "Водный Союз" (г. Курган; Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Новая Сидоровка, п.с.т. Введенское) в сфере водоотведения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	АО "Водный Союз"
2.	Юридический, почтовый адреса	640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
	e-mail	contakt@water45.ru,
	тел./факс	(3522) 46-20-86, факс: (3522) 46-62-77
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Генеральный директор - Овсянников Владимир Леонидович Главный бухгалтер - Полынянкина Светлана Михайловна
4.	ИНН	4501158733
	КПП	450101001
	ОГРН	1104501002209
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, 640002, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

2. Показатели по узлу водоотведения - г. Курган; Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Новая Сидоровка, п.с.т. Введенское

2.1. Показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Расчетные плановые годовые объемы
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения	куб. м	20 042 940,91	20 042 940,91	20 042 940,91	20 042 940,91	20 042 940,91
2.	Неучтенные пропущенные сточные воды (ливневая канализация, талые воды и пр.)	куб. м	1 942 217,25	1 942 217,25	1 942 217,25	1 942 217,25	1 942 217,25
3.	Хозяйственно-питьевые нужды АУП по услуге водоотведения	куб. м	632,81	632,81	632,81	632,81	632,81
4.	Производственные нужды по услуге водоотведения	куб. м	39 476,43	39 476,43	39 476,43	39 476,43	39 476,43
5.	Принято сточных вод от потребителей (полный цикл водоотведения)	куб. м	17 347 146,46	17 347 146,46	17 347 146,46	17 347 146,46	17 347 146,46
5.1.	- бюджет	куб. м	1 248 680,97	1 248 680,97	1 248 680,97	1 248 680,97	1 248 680,97
5.2.	- население	куб. м	10 764 049,51	10 764 049,51	10 764 049,51	10 764 049,51	10 764 049,51
5.3.	- прочие	куб. м	4 993 279,48	4 993 279,48	4 993 279,48	4 993 279,48	4 993 279,48
5.4.	- потребители вне границ г. Кургана	куб. м	85 594,51	85 594,51	85 594,51	85 594,51	85 594,51
	в том числе:
5.4.1.	с. Новая Сидоровка	куб. м	55 408,51	55 408,51	55 408,51	55 408,51	55 408,51
5.4.2.	п.с.т. Введенское	куб. м	30 186,00	30 186,00	30 186,00	30 186,00	30 186,00
5.5.	- собственные нужды предприятия	куб. м	255 541,99	255 541,99	255 541,99	255 541,99	255 541,99
6.	Принято ЖБО от потребителей (короткий цикл - очистка сточных вод)	куб. м	713 467,95	713 467,95	713 467,95	713 467,95	713 467,95
6.1.	- бюджет	куб. м	41 801,61	41 801,61	41 801,61	41 801,61	41 801,61
6.2.	- население	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	- прочие	куб. м	671 666,34	671 666,34	671 666,34	671 666,34	671 666,34
7.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (HBB) - водоотведение	тыс. руб.	712 190,66	669 777,31	712 763,40	729 692,18	749504,56
	в том числе:
7.1.	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	96 815,95	79 479,79	68 975,30	47 615,72	36 842,39
8.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ) - водоотведение (очистка сточных вод)	тыс. руб.	17 802,65	18 281,87	17 587,66	17 553,84	17 521,74
	в том числе:
8.1.	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	170,18	172,00	173,51	175,04	176,58

2.2. Перечень плановых мероприятий, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, график реализации мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия		Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
				Начало	Окончание
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
I.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2024 год
1.	Капитальный ремонт
1.1.	Промывка канализационного коллектора по ул. К. Маркса, 145 до ул. Блюхера	Численность трубопровода, снижение пропускной способности	Восстановление пропускной способности	01.01.2024	31.12.2024	1 818,45	капитальный ремонт
1.2.	Промывка канализационного коллектора по ул. Пролетарской от ул. К. Мяготина до ул. Куйбышева	Численность трубопровода, снижение пропускной способности	Восстановление пропускной способности	01.01.2024	31.12.2024	13 126,28	капитальный ремонт
1.3.	Ремонт напорного коллектора от РНС до ул. Дзержинского (от ул. Станционная, 51 до пр. Машиностроителей, 1)	Сталь, Д = 500 мм	Полиэтилен, д = 500, L = 830 м	01.01.2024	31.12.2024	8 986,72	капитальный ремонт
1.4.	Ремонт 1-го участка напорного коллектора от КНС N 22 до пр. Мостостроителей (1 нитка)	Чугун, Д = 350 мм	Полиэтилен, д = 315, L = 1500 м	01.01.2024	31.12.2024	15 873,36	капитальный ремонт
1.5.	Промывка канализационного коллектора по ул. К. Маркса от ул. Володарского до ул. Савельева	Численность трубопровода, снижение пропускной способности	Восстановление пропускной способности	01.01.2024	31.12.2024	7 827,57	капитальный ремонт
1.6.	Восстановление благоустройства на сетях водоотведения			01.01.2024	31.12.2024	18511,72	капитальный ремонт
1.7.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения	По заявкам предприятия на материалы		01.01.2024	31.12.2024	28 040,16	капитальный ремонт
2.	Текущий ремонт
2.6.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения	По заявкам предприятия на материалы		01.01.2024	31.12.2024	2 801,87	текущий ремонт
	Итого на 2024 год,					96 986,13
	в том числе на водоотведение					96 815,95
	водоотведение - очистка сточных вод					170,18
II.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2025 год
1.	Капитальный ремонт
1.1.	Промывка канализационного коллектора от ул. Некрасова, 31 до кольца по ул. Дзержинского	Численность трубопровода, снижение пропускной способности	Восстановление пропускной способности	01.01.2025	31.12.2025	2 121,91	капитальный ремонт
1.2.	Промывка канализационного коллектора по ул. Карбышева от ул. Черняховского до КНС N 9 по ул. Анфиногенова, 59	Численность трубопровода, снижение пропускной способности	Восстановление пропускной способности	01.01.2025	31.12.2025	3 239,94	капитальный ремонт
1.3.	Ремонт самотечного коллектора по ул. Рылеева до КНС N 9 (от ул. Рылеева, 29 до КНС N 9 по ул. Анфиногенова, 59)	Железобетон, Д = 500 мм	Полиэтилен, Д = 500 мм L = 700 мм	01.01.2025	31.12.2025	7 579,16	капитальный ремонт
1.4.	Ремонт 2-го участка напорного коллектора от КНС N 22 до пр. Мостостроителей (1 нитка)	Чугун, Д = 350 мм	Полиэтилен, Д = 315 мм L = 1500 мм	01.01.2025	31.12.2025	15 873,36	капитальный ремонт
1.5.	Восстановление благоустройства на сетях водоотведения			01.01.2025	31.12.2025	16 540,16	капитальный ремонт
1.6.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения	По заявкам предприятия на материалы		01.01.2025	31.12.2025	31 390,19	капитальный ремонт
2.	Текущий ремонт
2.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения	По заявкам предприятия на материалы		01.01.2025	31.12.2025	2 907,08	текущий ремонт
	Итого на 2025 год					79 651,79
	в том числе на водоотведение					79 479,79
	водоотведение - очистка сточных вод					172,00
III.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2026 год
1.	Капитальный ремонт
1.1.	Промывка канализационного коллектора от пр. Конституции, 32 до КНС N 2 по ул. К. Мяготина, 49 (1 участок)	Численность трубопровода, снижение пропускной способности	Восстановление пропускной способности	01.01.2026	31.12.2026	26 048,03	капитальный ремонт
1.2.	Восстановление благоустройства на сетях водоотведения			01.01.2026	31.12.2026	20 962,60	капитальный ремонт
1.3.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения	По заявкам предприятия на материалы		01.01.2026	31.12.2026	19 089,03	капитальный ремонт
2.	Текущий ремонт
2.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения	По заявкам предприятия на материалы		01.01.2026	31.12.2026	3 049,15	текущий ремонт
	Итого на 2026 год					69 148,81
	в том числе на водоотведение					68 975,30
	водоотведение - очистка сточных вод					173,51
IV.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2027 год
1.	Капитальный ремонт
1.1.	Промывка канализационного коллектора от пр. Конституции, 32 до КНС N 2 по ул. К. Мяготина, 49 (2 участок)	Численность трубопровода, снижение пропускной способности	Восстановление пропускной способности	01.01.2027	31.12.2027	12 659,55	капитальный ремонт
1.3.	Восстановление благоустройства на сетях водоотведения			01.01.2027	31.12.2027	16 269,74	капитальный ремонт
1.4.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения	По заявкам предприятия на материалы		01.01.2027	31.12.2027	15 669,03	капитальный ремонт
2.	Текущий ремонт
2.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения	По заявкам предприятия на материалы		01.01.2027	31.12.2027	3 192,44	текущий ремонт
	Итого на 2027 год					47 790,76
	в том числе на водоотведение					47 615,72
	водоотведение - очистка сточных вод					175,04
V.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2028 год
1.	Капитальный ремонт
1.1.	Восстановление благоустройства на сетях водоотведения			01.01.2028	31.12.2028	8 701,66	капитальный ремонт
1.2.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения	По заявкам предприятия на материалы		01.01.2028	31.12.2028	24 974,82	капитальный ремонт
2.	Текущий ремонт
2.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения	По заявкам предприятия на материалы		01.01.2028	31.12.2028	3 342,49	текущий ремонт
	Итого на 2028 год					37 018,97
	в том числе на водоотведение					36 842,39
	водоотведение - очистка сточных вод					176,58

2.3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактические значения показателей	Плановые значения показателей
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-	-
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-	-
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	14,74	14,39	14,38	14,37	14,36	14,34
3.	Показатели энергетической эффективности в водоотведении
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,47	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,28	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

2.4. Оценка эффективности производственной программы

Основными социальными результатами программы являются обеспечение потребителей услугой отведения сточных вод, бесперебойное оказание услуги.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатель	Ед. изм.	Динамика изменений показателей, %
		2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную общесплавную или бытовую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	- -	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	97,56	99,92	99,92	99,92	100,00
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	106,88	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч / куб. м	178,33	100,00	100,08	100,00	100,00
Эффективность производственной программы	% / млн. руб.	1,24	1,26	1,45	2,09	2,70

2.5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024-2028 годы.

2.6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования предоставлен в установленный законодательством срок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

2.6.1. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

Показатели деятельности организации за 2022 год

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые значения на 2022 год	Фактические значения за 2022 год
1.	Объем принятых сточных вод (полный цикл)	куб. м	17 760 551,45	17 027 478,61
	в том числе по группам потребителей:
1.1.	- бюджетные организации	куб. м	1 623 071,00	1 243 972,48
1.2.	- население	куб. м	10 955 618,00	10 723 460,69
1.3.	- прочие потребители	куб. м	4 350 315,44	4 974 450,94
1.4.	- собственные нужды предприятия	куб. м	773 165,23	0,00
1.5.	- потребители вне границ г. Кургана	куб. м	58 381,78	85 594,51
2.	Объем принятых сточных вод (короткий цикл - очистка сточных вод)*	куб. м	722 992,25	713 467,96
	в том числе по потребителям:
2.1.	- бюджет	куб. м	27 810,24	41 801,62
2.2.	- население	куб. м	0,00	-
2.3.	- прочие	куб. м	685 411,61	671 666,34
2.4.	- собственные нужды	куб. м	9 770,40	0,00
3.	Неучтенный приток сточных вод (ливневая канализация, талые воды и проч.)	куб. м	2 246 453,81	1 003 893,43
4.	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения	куб. м	20 729 997,51	18 744 840,00
5.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса, в том числе:	кВт*ч	19160 516,61	16 731 003,00
5.1.	- прием и транспортирование (перекачка) сточных вод	кВт*ч	9 090 244,20	6 987 147,00
5.2.	- очистка сточных вод	кВт*ч	6 811 662,54	9 743 856,00
5.3.	- освещение, отопление KHC и очистных сооружений, прочее оборудование	кВт*ч	3 258 609,87
6.	Количество электроэнергии на административные нужды	кВт*ч	1 413 832,16	342 123,00
7.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы, в том числе	тыс. руб.	100 445,00	83 550,78

Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения за 2022 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения на 2022 год	Фактические значения за 2022 год
1.	Показатели очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную общесплавную или бытовую систему водоотведения	%	-	-
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	72,70	64,93
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	4,32	14,74
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч / куб. м	0,33	0,47
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч / куб. м	0,45	0,28