Приложение. Производственная программа Муниципального предприятия Далматовского муниципального округа "Песчано-Колединское ЖКХ" (Далматовский муниципальный округ Курганской области: с. Песчано-Коледино) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 19 декабря 2023 года N 912
"О производственной программе Муниципального
предприятия Далматовского муниципального
округа "Песчано-Колединское ЖКХ" (Далматовский
муниципальный округ Курганской области:
с. Песчано-Коледино) в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) на период
с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Муниципального предприятия Далматовского муниципального округа "Песчано-Колединское ЖКХ" (Далматовский муниципальный округ Курганской области: с. Песчано-Коледино) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Муниципальное предприятие Далматовского муниципального округа "Песчано-Колединское ЖКХ
2.	Юридический адрес организации:	641751, Курганская область, Далматовский муниципальный округ Курганской области: с. Песчано-Коледино, ул. Ленина, 20А
	e-mail	GKH2011@yandex.ru
	тел./факс	8 (35252) 2-60-87
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Копорулина С.Ф. Гл. бухгалтер: Воронина О.В. Тел. 8 (35252) 3-83-47
4.	ИНН	4506006396
	КПП	450601001
	ОГРН	1064506002175
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, 640002, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

2. Показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем воды, поступившей в сеть от поставщика ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"	куб. м	32 363,03	32 363,03	32 363,03	32 363,03	32 363,03
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	32 363,03	32 363,03	32 363,03	32 363,03	32 363,03
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	28 963,04	28 963,04	28 963,04	28 963,04	28 963,04
	в том числе:	куб. м
4.1.	- бюджет	куб. м	523,04	523,04	523,04	523,04	523,04
4.2.	- население	куб. м	26 517,00	26 517,00	26 517,00	26 517,00	26 517,00
4.3.	- прочие	куб. м	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00
4.4.	- собственные нужды предприятия	куб. м	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00
5.	Потери воды	куб. м	3 399,99	3 399,99	3 399,99	3 399,99	3 399,99
6.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	1759,24	1929,50	2073,53	2219,69	2371,15
	в том числе:
6.1.	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	8,45	8,37	8,27	8,17	8,07

3. Перечень плановых мероприятий, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий и график реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1.	Капитальный ремонт водяных колодцев	8,45	8,37	8,27	8,17	8,07	Капитальный ремонт
1.2.	Замена участков трубопроводов
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1.	Не предусмотрены
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1.	Не предусмотрены
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1.	Не предусмотрены

4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	ед. изм.	Фактические значения показателей	Плановые значения показателя
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели качества воды питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4,64	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	-	-	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб. м	-	-	-	-	-	-

5. Оценка эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Основными социальными результатами программы являются обеспечение потребителей питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, бесперебойная подача питьевой воды потребителям.

Показатель	Динамика изменений показателей, %
	2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в% к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
Показатели качества воды питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	226,33	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	-	-	-	-	-
Эффективность производственной программы, %/тыс. руб.	19,31	11,95	12,09	12,24	12,39

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024-2028 годы.

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования предоставляется организацией в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

7.1. Показатели деятельности организации за 2022 год

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы на 2022 год
1.	Объем воды, поступившей в сеть от поставщика ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"	куб. м	29 655,26	30 373,04
2.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	29 655,26	30 373,04
3.	Отпуск воды всего	куб. м	28 462,79	28 963,04
	в том числе по группам потребителей:
3.1.	- бюджет	куб. м	395,64	546,04
3.2.	- население	куб. м	22 745,13	26 517,00
3.3.	- прочие	куб. м	2 532,8	1 600,00
3.4.	- собственные нужды предприятия	куб. м	2 789,22	300,00
4.	Неучтенные расходы и потери воды	куб. м	1 192,47	1 410,00
5.	Технологические расходы воды	куб. м	0,0	0,0
6.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	10,08	0,53

7.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2022 году

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения (материалы)	0,53
	Итого:	0,53

7.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2022 году

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановые значения на 2022 год	Фактические значения на 2022 год
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0	0,0
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4,02	4,64
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	%	-	-