Приложение. Производственная программа Акционерного общества "Курганводоканал" (Варгашинский муниципальный округ Курганской области: р.п. Варгаши, с. Варгаши) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 19 декабря 2023 года N 917
"О производственной программе Акционерного
общества "Курганводоканал" (Варгашинский
муниципальный округ Курганской области: р.п. Варгаши,
с. Варгаши) в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) на период с 1 января 2024 года
по 31 декабря 2028 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Акционерного общества "Курганводоканал" (Варгашинский муниципальный округ Курганской области: р.п. Варгаши, с. Варгаши) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Акционерное общество "Курганводоканал"
2.	Юридический адрес:	640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
	Фактический адрес:	640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
	e-mail	kvk-45@yandex.ru
	тел./факс	contakt@45kvk.ru (3522) 46-20-83/46-62-77
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Генеральный директор: Пичугин Максим Иванович Главный бухгалтер: Колесникова Лидия Васильевна Александровна
4.	ИНН	4501175665
	КПП	450101001
	ОГРН	1124501005485
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, 640002, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

2. Показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Расчетные плановые годовые объемы
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем воды поднятой из источников водоснабжения	куб. м	119049,13	119049,13	119049,13	119049,13	119049,13
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	119049,13	119049,13	119049,13	119049,13	119049,13
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	87439,00	87439,00	87439,00	87439,00	87439,00
	в том числе:
4.1.	- бюджет	куб. м	13542,50	13542,50	13542,50	13542,50	13542,50
4.2.	- население	куб. м	63567,00	63567,00	63567,00	63567,00	63567,00
4.3.	- прочие	куб. м	10329,50	10329,50	10329,50	10329,50	10329,50
4.4.	- собственные нужды предприятия	куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Потери и расходы воды при транспортировке воды	куб. м	31610,13	31610,13	31610,13	31610,13	31610,13
7.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВт*ч	198297,85	198297,85	198297,85	198297,85	198297,85
7.1.	- подъем воды	кВт*ч	68045,56	68045,56	68045,56	68045,56	68045,56
7.2.	- очистка воды	кВт*ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.3.	- транспортирование воды	кВт*ч	130252,29	130252,29	130252,29	130252,29	130252,29
8.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	6433,89	6995,24	7521,88	8066,18	8578,50
	в том числе:
8.1.	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	104,61	105,74	106,67	107,59	108,54

3. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт объектов системы водоснабжения (заявки на материалы)	12,63	12,77	12,88	12,99	13,11	текущий
1.2	Капитальный ремонт объектов системы водоснабжения (заявки на материалы)	91,98	92,97	93,79	94,60	95,43	капитальный
	Итого	104,61	105,74	106,67	107,59	108,54

4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактические значения показателей	Плановые значения показателей
				2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	45,56	26,55	31,52	36,50	41,47	46,44
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	-	-	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб. м	1,23	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09

5. Оценка эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Основными социальными результатами программы являются обеспечение потребителей питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, бесперебойная подача питьевой воды потребителям.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Динамика изменений показателей, %
		2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
Показатель качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показатель надежности и бесперебойное ти системы холодного водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,00	95,45	95,24	95,00	94,74
Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	58,28	100,00	100,00	100,00	100,00
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	135,92	100,00	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы, %/тыс. руб.		0,70	0,74	0,73	0,72	0,71

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024-2028 годы.

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования предоставлен в установленный законодательством срок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

7.1. Показатели деятельности организации за 2022 год

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Расчетные объемы на период 2022 год	Фактические объемы за период за 2022 год
1.	Объем воды из источников водоснабжения	куб. м	101399,52	166789,97
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб. м	0,0	0,0
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	101399,52	166789,97
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	75 517,79	90 800,15
	в том числе:
4.1.	- бюджет	куб. м	7470,58	14611,30
4.2.	- население	куб. м	45991,40	65833,84
4.3.	- прочие	куб. м	25766,87	10355,01
4.4.	- собственные нужды предприятия	куб. м	288,94	0,0
5.	Потери воды при транспортировке	куб. м	21881,73	75989,82
6.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВт*ч	167127,61	204406,00
6.1.	- подъем воды, освещение, отопление насосных станций	кВт*ч	140803,28	66309,00
6.2.	- очистка воды	кВт*ч	0,0	0,0
6.3.	- транспортирование воды	кВт*ч	26324,33	138097,00
7.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	137,6	184,15

7.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2022 году

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1.	Капитальный ремонт участков сетей водопровода	2022 год	184,15
	Итого:		184,15

7.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановые значения показателей	Фактические значения показателей
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	12,50	0,0
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,75	0,92
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	18,09	45,56
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,26	0,63