Приложение. Производственная программа Акционерного общества "Транснефть-Урал" по филиалу Курганское нефтепроводное управление (ЛПДС "Юргамыш" - Юргамышский муниципальный округ Курганской области: п.с.т. Новый Мир) в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды) на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 19 декабря 2023 года N 918
"О производственной программе Акционерного
общества "Транснефть-Урал" по филиалу Курганское
нефтепроводное управление (ЛПДС "Юргамыш" -
Юргамышский муниципальный округ Курганской
области: п.с.т. Новый Мир) в сфере холодного
водоснабжения (транспортировка воды) на период
с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
------------------ О.В. Королева

Производственная программа
Акционерного общества "Транснефть-Урал" по филиалу Курганское нефтепроводное управление (ЛПДС "Юргамыш" - Юргамышский муниципальный округ Курганской области: п.с.т. Новый Мир) в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды) на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	АО "Транснефть - Урал" Курганское нефтепроводное управление (филиал)
2.	Юридический адрес:	450008, г. Уфа, ул. Крупской, 10.
	Фактический адрес:	640023, г. Курган, 4-й Микрорайон, строение 3
	e-mail
	тел./факс	8 (3522) 41-96-10
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Начальник Курганского нефтепроводного управления: Дустанов Василий Владимирович.
4.	ИНН	0278039018
	КПП	450143001
	ОГРН	1020203226230
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, 640002, г. Курган, ул. Гоголя 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.

2. Показатели деятельности организации на 2022 - 2026 годы

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Расчетные годовые объемы
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1.	Объем воды, поступившей в сеть от поставщика АО "Водный Союз"	куб. м	193 187,56	192 470,17	191 333,01	189 217,54	191 393,84
2.	Расход воды на собственные нужды предприятия	куб. м	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00
3.	Потери воды	куб. м	209,71	208,94	207,48	205,40	207,54
4.	Расходы воды	куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Объем воды, отпущенной из сети	куб. м	36 977,85	36 261,23	35 125,53	33 012,04	35 186,30
6.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	куб. м	289 351,85	288 277,35	286 574,14	283 405,65	286 665,26
	в том числе
6.1.	- подъем воды;	кВт*ч	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	- очистка воды;	кВт*ч	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	- транспортирование воды, в том числе	кВт*ч	289 351,85	288 277,35	286 574,14	283 405,65	286 665,26
7.	Освещение насосных станций	кВт*ч	3 757,68	3 757,68	3 757,68	3 757,68	3 757,68
8.	Отопление насосной станции 1-го подъема	кВт*ч	96 419,79	96 419,79	96 419,79	96 419,79	96 419,79
9.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	1805,83	1866,08	1945,94	1712,93	1740,59
	в том числе:
9.1.	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Не предусмотрены	-	-	-	-
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Не предусмотрены		-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	Не предусмотрены	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	Не предусмотрены	-	-	-	-

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Не предусмотрены	-	-	-	-	-	-
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Не предусмотрены	-	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	Не предусмотрены	-	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	Не предусмотрены	-	-	-	-	-	-

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Единица измерения	Фактические значения показателей	Плановые значения показателей
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Показатели качества воды питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,0	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	2,32	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

5. Оценка эффективности производственной программы

Основными социальными результатами программы является транспортировка воды, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, бесперебойная подача воды потребителям.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

В связи с отсутствием утвержденных мероприятий производственной программы по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности расчет эффективности производственной программы осуществить невозможно.

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

Срок реализации: 2022-2026 годы.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования предоставлен в установленный законодательством срок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

7.1. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

7.1.1. Показатели деятельности организации за 2022 год.

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы на 2022 год
1.	Объем воды, поступившей в сеть от АО "Водный Союз"	куб. м	193 187,56	99 679,00
2.	Расход на собственные нужды предприятия	куб. м	156 000,00	67 612,34
3.	Потери и расходы воды при транспортировке	куб. м	209,71	0,00
4.	Объем воды, отпущенной из сети	куб. м	36 977,85	32 066,66
5.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВт*ч	289 351,85	230 225,00
5.1.	- подъем воды	кВт*ч	0,00	0,00
5.2.	- очистка воды	кВт*ч	0,00	0,00
5.3.	- транспортирование воды	кВт*ч	289 351,85	230 225,00
6.	Количество электроэнергии на освещение насосных станций	кВт*ч	3757,68	2 341,00
7.	Количество электроэнергии на отопление насосных станций	кВт*ч	96 419,79	58 500,00
8.	Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс. руб.	0,00	1624,78

7.1.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2022 году.

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1.	Не предусмотрены	-	-	-
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2022 года, но фактически выполненные
2.1.	Текущий ремонт водовода "Курган - Юргамыш"		январь - декабрь 2022	1624,78
	Итого:			1624,78

7.1.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2022 году.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения	Фактические значения
			2022 год
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00
3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,11	0,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	1,50	2,31