Приложение. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "Уют" (Кетовский муниципальный округ Курганской области: п.с.т. Светлые Поляны) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 19 декабря 2023 года N 920
"О производственной программе Общества
с ограниченной ответственностью "Уют"
(Кетовский муниципальный округ Курганской
области: п.с.т. Светлые Поляны) в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) на период
с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Уют" (Кетовский муниципальный округ Курганской области: п.с.т. Светлые Поляны) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Уют"
2.	Юридический, почтовый и фактический адреса	641334, Курганская область, Кетовский муниципальный округ, п. Светлые поляны, 1 мкр-н, 18
	e-mail	oooujut2011@rambler.ru
	тел./факс	8 (35231) 35018
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Ерзиков Алексей Валерьевич
4.	ИНН	4510026846
	КПП	451001001
	ОГРН	1114510000406
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 1.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2024-2028 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем воды из источников водоснабжения	куб. м	27 359,05	27 359,05	27 359,05	27 359,05	27 359,05
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб. м	25 818,74	25 818,74	25 818,74	25 818,74	25 818,74
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	25 818,74	25 818,74	25 818,74	25 818,74	25 818,74
1	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	22 555,25	22 555,25	22 555,25	22 555,25	22 555,25
	в том числе:
1.1	- бюджет	куб. м	1 240,30	1 240,30	1 240,30	1 240,30	1 240,30
1.2	- население	куб. м	17 657,73	17 657,73	17 657,73	17 657,73	17 657,73
1.3	- прочие	куб. м	1 823,56	1 823,56	1 823,56	1 823,56	1 823,56
1.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	1 833,66	1 833,66	1 833,66	1 833,66	1 833,66
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	1345,22	1442,73	1489,49	1471,93	1432,81
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	33,18	32,78	32,39	32,00	31,62

3. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Установка ограждения скважины п. Светлые Поляны		Радиус 15 м	2024	2028
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Установка ограждения скважины п. Светлые Поляны	33,18	32,78	32,39	32,00	31,62	За счет аренды
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1		-	-	-	-	-	-

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/ п	Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели качества воды питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./к м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,34	12,64	12,64	12,64	12,64	12,64
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб. м	0,36	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

6. Оценка эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

N п/п	Показатель	Единица измерения	Динамика изменений показателей, %
			2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2023 году	2026 год в % к 2024 году	2027 год в % к 2025 году	2028 год в % к 2026 году
1	Показатели качества воды питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	88,17	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	93,62	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб. м	42,27	100,00	100,00	100,00	100,00
	Эффективность производственной программы	Э	2,63	3,05	3,09	3,13	3,16

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024-2028 годы.

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

8.1. Технические показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы на 2022 год
1.	Объем поднятой воды	куб. м	23993,08	24922,00
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб. м	23993,08	24922,00
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м		1533,00
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	23993,08	23389,00
	в том числе:
4.1	- бюджет	куб. м	1282,54	1066,00
	- в том числе по нормативам	куб. м
4.2	- население	куб. м	17831,11	16669,65
	- в том числе по нормативам	куб. м	101,76	101,76
4.3	- прочие	куб. м	2269,27	1446,80
	- в том числе по нормативам	куб. м		84,80
4.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	952,67	633,69
5.	Потери воды		1657,49	3572,86
6.	Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс. руб.	45,27	43,838

8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1	-	-	-	-
2.	Мероприятия, не содержащиеся в производственной программе, но фактически выполненные
2.1	Текущий ремонт станции обезжелезивания п. Светлые Поляны		январь, ноябрь	21,62456
2.6	Замена счетчика холодной воды		август	12,71328
2.7	Ремонт насоса второго подъема		декабрь	9,5
	Итого:			43,838

8.3. Отчет о выполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение на 2022 год	Фактическое значение на 2022 год
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	8,33	8,33
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	13,5	13,5
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,33	14,3
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,264	0,28
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,142	0,36