Приложение. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "Теплодар" (Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Новая Сидоровка) в сфере водоотведения на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 19 декабря 2023 года N 921
"О производственной программе Общества
с ограниченной ответственностью "Теплодар"
(Кетовский муниципальный округ Курганской области:
с. Новая Сидоровка) в сфере водоотведения на период
с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Теплодар" (Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Новая Сидоровка) в сфере водоотведения на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Теплодар"
2.	Юридический, почтовый и фактический адреса	641320, Курганская область Кетовский муниципальный округ, с. Новая Сидоровка, ул. Садовая, 2а
	e-mail	ipleonovgkh@yandex.ru
	тел./факс	8 (35231) 53-2-31
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Генеральный директор: Леонов Виктор Иванович Главный бухгалтер: Фалькова Надежда Анатольевна 8 (35231) 53-2-31
4.	ИНН	4510031613
	КПП	451001001
	ОГРН	1184501005050
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 1.01.2023 г. по 31.12.2027 г.

2. Показатели деятельности организации на 2023 - 2027 годы

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Расчетные годовые объемы на 2023 год	Расчетные годовые объемы на 2024 год	Расчетные годовые объемы на 2025 год	Расчетные годовые объемы на 2026 год	Расчетные годовые объемы на 2027 год
1.	Объем принятых сточных вод, принятых у абонентов	куб. м	39886,25	37341,28	39886,25	39886,25	39886,25
	в том числе:
1.1	- бюджет	куб. м	1421,01	1330,33	1421,01	1421,01	1421,01
1.2	- население	куб. м	35509,97	35509,97	35509,97	35509,97	35509,97
1.3	- прочие	куб. м	2734,61	280,33	2734,61	2734,61	2734,61
1.4	- собственные нужды	куб. м	220,65	220,65	220,65	220,65	220,65
2.	Общий объем сточных вод, транспортируемых другим организациям	куб. м	39886,25	37341,28	39886,25	39886,25	39886,25
3.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	3693,69	3228,91	4064,44	4387,47	4607,23
	в том числе:
3.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	44,55	47,28	45,43	45,93	47,77

3. План мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Капитальный ремонт системы водоотведения	Система водоотведения	Система водоотведения	2023 г.	2027 г.
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	-	-		-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-		-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (статья затрат)
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Проведение капитального ремонта системы водоотведения	44,55	47,28	45,43	45,93	47,77	Капитальный ремонт
	Итого:	44,55	47,28	45,43	45,93	47,77

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	4,88	4,88	4,76	4,64	4,53	4,41
3.	Показатели энергетической эффективности в водоотведении
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,229	0,494	0,494	0,494	0,494	0,494

6. Оценка эффективности производственной программы

N п/п	Показатель	Единица измерения	Динамика изменений показателей, %
			2023 год в % к 2021 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году
1.	Показатели очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную общесплавную или бытовую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./к м	100,00	97,62	97,56	97,50	97,44
3.	Показатели энергетической эффективности в водоотведении
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	215,92	100,00	100,00	100,00	100,0 0
	Эффективность производственной программы	Э	3,55	2,09	2,17	2,15	2,07

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2023 - 2027 годы.

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

8.1. Показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2021 год	Фактические показатели за 2021 год
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	куб. м	40 405,84	36 178,00
	в том числе по группам потребителей:
1.1	- бюджетные организации	куб. м	2 338,00	1 206,00
1.2	- население	куб. м	36 369,34	34 558,3
1.3	- прочие потребители	куб. м	1 483,80	199,00
1.4	- собственные нужды	куб. м	214,70	214,70
2.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса, в том числе:	кВт*ч	5 729,30	8 283,00
2.1	- прием и транспортирование (перекачка) сточных вод	кВт*ч	5 729,30	8 283,00
2.2	- очистка сточных вод	кВт*ч	0,00	0,00
3.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВт*ч/куб. м	0,14	0,34
4.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	5,69	17,58
4.1	- капитальный ремонт	тыс. руб.	5,69	12,55
4.2	- текущий ремонт	тыс. руб.	0,0	5,04

8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2021 году

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные сметной документацией, тыс. руб.
		Начало	Окончание
Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2021 год
1.	Проведение капитального ремонта системы водоотведения	ноябрь 2021 г.	ноябрь 2021 г.	12,55
Мероприятия, не содержащиеся в производственной программе, но фактически выполненные
1.	Содержание и ремонт КНС	Март 2021 г.	Март 2021 г.	1,721
2.	Содержание и ремонт КНС	Июнь 2021 г.	Июнь 2021 г.	2,238
3.	Содержание и ремонт КНС	Июль 2021 г.	Июль 2021 г.	1,079
	Итого:			5,04

8.3. Отчет о выполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение за 2021 год
1.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	5,11	4,88
2.	Показатели энергетической эффективности в водоотведении
2.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,14	0,23

9. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

9.1. Показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические показатели за 2022 год
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	куб. м	40 405,84	28 097,48
	в том числе по группам потребителей:
1.1	- бюджетные организации	куб. м	2 338,00	1 410,00
1.2	- население	куб. м	36 369,34	26 418,78
1.3	- прочие потребители	куб. м	1378,68	54,00
1.4	- собственные нужды	куб. м	214,70	214,70
2.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса, в том числе:	кВт*ч	15 702,18	19 370,00
2.1	- прием и транспортирование (перекачка) сточных вод	кВт*ч	15 702,18	19 370,00
2.2	- очистка сточных вод	кВт*ч
3.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	5,90	415,889
3.1	- капитальный ремонт	тыс. руб.		378,22
3.2	- текущий ремонт	тыс. руб.		37,67

9.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2022 году

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные сметной документацией, тыс. руб.
		Начало	Окончание
Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.	Проведение капитального ремонта системы водоотведения	апрель 2022 г., июнь 2022 г., сентябрь 2022 г.	апрель 2022 г., июнь 2022 г., сентябрь 2022 г.	378,22
Мероприятия, не содержащиеся в производственной программе, но фактически выполненные
1.	Ремонт канализационной сети и КНС	Май 2022 г.	Май 2022 г.	4,256
2.	Ремонт КНС	Июнь 2022 г., Июль 2022 г., Август 2022 г., Сентябрь 2022 г., Октябрь 2022 г.	Июнь 2022 г., Июль 2022 г., Август 2022 г., Сентябрь 2022 г., Октябрь 2022 г.	33,414
	Итого:			37,67

9.3. Отчет о выполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение на 2022 год	Фактическое значение за 2022 год
1.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	4,88	4,29
2.	Показатели энергетической эффективности в водоотведении
2.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,142	0,689