Приложение. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "Тепловодосети" (Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Кетово) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 19 декабря 2023 года N 924
"О производственной программе Общества с ограниченной
ответственностью "Тепловодосети" (Кетовский
муниципальный округ Курганской области: с. Кетово)
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Тепловодосети" (Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Кетово) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловодосети"
2.	Юридический адрес:	Курганская обл., Кетовский муниципальный округ, с. Кетово, ул. Красина, 21
	Фактический адрес:	Курганская обл., Кетовский муниципальный округ, с. Кетово, ул. Красина, 21
	e-mail	tvs-ketovo@yandex.ru
	тел./факс	8 (35231) 2 43 17 8 (35231) 2 39 20
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Генеральный директор Галашова Ольга Александровна, тел. 8 (35231) 24317 Главный бухгалтер: Подсохина Татьяна Сергеевна, тел. 8 (35231) 24289
4.	ИНН	ИНН 4510026853
	КПП	КПП 451001001,
	ОГРН	ОГРН 1114510000417
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, 640002, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Расчетные годовые объемы на 2024 год	Расчетные годовые объемы на 2025 год	Расчетные годовые объемы на 2026 год	Расчетные годовые объемы на 2027 год	Расчетные годовые объемы на 2028 год
1.	Объем приобретаемой питьевой воды	куб. м	192633,06	198274,54	204256,42	210610,47	217272,53
2.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	192633,06	198274,54	204256,42	210610,47	217272,53
3.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	179763,56	179763,56	179763,56	179763,56	179763,56
	в том числе:	куб. м
3.1	- бюджет	куб. м	31095,60	31095,60	31095,60	31095,60	31095,60
3.2	- население	куб. м	128632,93	128632,93	128632,93	128632,93	128632,93
3.3	- прочие	куб. м	16014,81	16014,81	16014,81	16014,81	16014,81
3.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	4020,23	4020,23	4020,23	4020,23	4020,23
	в том числе:	куб. м
3.4.1	по услуге теплоснабжения	куб. м	3834,48	3834,48	3834,48	3834,48	3834,48
4.	Технологические расходы воды	куб. м
5.	Потери воды	куб. м	12869,50	18510,98	24492,86	30846,90	37608,97
6.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВт*ч
6.1	транспортирование воды	кВт*ч	10774,27	10774,27	10774,27	10774,27	10774,27
7.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	14092,44	15131,00	15683,96	16230,14	16817,48
	в том числе:
7.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	224,85	222,58	219,90	217,26	214,65

3. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Ремонт трубопровода водо и теплоснабжения ул. Уральская, 1Б-1	Протяженность 0,05 км, диаметр 50 мм, сталь	Протяженность 0,05 км, диаметр 63 мм, ПНД	2024	2028
1.2	Ремонт трубопровода водо и теплоснабжения ул. Молодежная	Протяженность 0,02 км, диаметр 50 мм, сталь	Протяженность 0,02 км, диаметр 32 мм. ПНД	2024	2028
1.3	Ремонт трубопровода водо и теплоснабжения ул. Пожарная, 19-21	Протяженность 0,055 км, диаметр 63, ПНД	Протяженность 0,055 км, диаметр 63 мм, ПНД	2024	2028
1.4	Ремонт трубопровода водо и теплоснабжения ул. Б. Мира, 3 - ул. Лесная, N 21-23	Протяженность 0,03 км, диаметр, 0,08 км диаметром 50 мм, сталь	Протяженность 0,03 км, диаметр 63 мм, 0,08 км диаметром 32 мм	2024	2028
1.5	Ремонт трубопровода водо и теплоснабжения ул. Стадионная N 10 - переход на ул. Пичугина	Протяженность 0,05 км, диаметр 76 мм, сталь	Протяженность 0,05 км, диаметр 63 мм, ПНД	2024	2028
1.6	Ремонт трубопровода водоснабжения ул. Космонавтов N 32-28	Протяженность 0,110 км, диаметр 40 мм, сталь	Протяженность 0,110 км, диаметр 63, ПНД	2024	2028
1.7	Ремонт трубопровода водоснабжения ул. Б. Мира, N 7	Протяженность 0,03 км, диаметр 76 мм, сталь	Протяженность 0,03 км, диаметр 63 мм, ПНД	2024	2028
1.8	Ремонт трубопровода водоснабжения ул. Молодежная	Протяженность 0,06 км, диаметр 50 мм, сталь	Протяженность 0,06 км, диаметр 63 мм ПНД	2024	2028
1.9	Ремонт трубопровода водоснабжения ул. Космонавтов, N 50	Протяженность 0,015 км, диаметр 50 мм,	Протяженность 0,015 км, диаметр 100 мм, ПНД	2024	2028
1.10	Ремонт трубопровода водоснабжения (водяная камера-колодец ВК-2)	Протяженность 0,010 км, диаметр 400 мм, 0,014 диаметр 250 мм	Протяженность 0,024 км, диаметр 225 мм ПНД	2024	2028
1.11	Переврезка трубопровода водоснабжения (находится в зоне промерзания фунта) ул. Зеленя, N 1	Протяженность 0,051, диаметр 32 мм	Протяженность 0,051, диаметр 32 мм, ПНД	2024	2028
1.12	Переврезка трубопровода водоснабжения (находится в зоне промерзания грунта) ул. Зеленя, N 11	Протяженность 0,061, диаметр 32 мм	Протяженность 0,061, диаметр 32 мм	2024	2028
1.13	Переврезка трубопровода водоснабжения (находится в зоне промерзания грунта) ул. Зеленя, N 9	Протяженность 0,066, диаметр 32 мм	Протяженность 0,066, диаметр 32 мм	2024	2028
1.14	Устройство ж/б колодца на трубопроводе водоснабжения, ул. Зеленая, N 9, 11			2024	2028
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль)
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Ремонт трубопровода водо и теплоснабжения, ул. Уральская, 1Б-1	224,85	222,58	219,90	217,26	214,65	Капитальный ремонт
1.2	Ремонт трубопровода водо и теплоснабжения, ул. Молодежная
1.3	Ремонт трубопровода водо и теплоснабжения, ул. Пожарная, N 19-21
1.4	Ремонт трубопровода водо и теплоснабжения
	ул. Б. Мира, N 3 - ул. Лесная, N 21-23
1.5	Ремонт трубопровода водо и теплоснабжения, ул. Стадионная, N 10 - переход на ул. Пичугина
1.6	Ремонт трубопровода водоснабжения, ул. Космонавтов, N 32-28
1.7	Ремонт трубопровода водоснабжения, ул. Б. Мира, N 7
1.8	Ремонт трубопровода водоснабжения ул. Молодежная
1.9	Ремонт трубопровода водоснабжения ул. Космонавтов, N 50
1.10	Ремонт трубопровода водоснабжения (водяная камера-колодец ВК-2)
1.11	Переврезка трубопровода водоснабжения (находится в зоне промерзания грунта), ул. Зеленя, N 1
1.12	Переврезка трубопровода водоснабжения (находится в зоне промерзания грунта) ул. Зеленя, N 11
1.13	Переврезка трубопровода водоснабжения (находится в зоне промерзания грунта) ул. Зеленя, N 9
1.14	Устройство ж/б колодца на трубопроводе водоснабжения, ул. Зеленая, N 9, 11
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Единица измерения	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели качества воды питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	10,13	-	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,48	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	15,48	6,68	9,34	11,99	14,65	17,30
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0	0	0	0	0	0
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

6. Оценка эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатель	Ед. изм.	Динамика изменений показателей, %
		2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
Показатели качества воды питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	78,55	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	62,50	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	43,15	139,74	128,44	122,14	118,13
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	195,60	100,00	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы	%/тыс. руб.	0,42	0,49	0,49	0,49	0,49

Основными социальными результатами программы являются обеспечение потребителей питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, бесперебойная подача питьевой воды потребителям.

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024-2028 годы.

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

8.1. Технические показатели деятельности организации за 2022 год

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы на 2022 год
1.	Объем приобретаемой воды	куб. м	182 623,00	210 462,23
2.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	182 623,00	210 462,23
3.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	179 422,00	177 874,00
	в том числе:	куб. м
3.1	- бюджет	куб. м	35 829,16	31 654,00
3.2	- население	куб. м	127 749,77	128 633,00
3.3	- прочие	куб. м	10 177,34	16 215,00
4.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	5 665,73	1 372,00
4.	Неучтенные расходы и потери воды	куб. м	3 201,00	32 588,23
5.	Технологические расходы воды	куб. м
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	1,75	15,5
7.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВт*ч	5 014,27	6 018,00
7.1	- подъем воды	кВт*ч
7.2	- очистка воды	кВт*ч
7.3	- транспортирование воды	кВт*ч	5 014,27	6 018,00
8.	Количество электроэнергии на освещение, отопление	кВт*ч	5 760,00	4 869,00
9.	Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс. руб.	604,01	628,28

8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2022 году

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1	Ремонт трубопроводов водоснабжения по ул. Б. Мира, 6 - ул. Космонавтов, 40	-	-	-
1.2	Ремонт трубопроводов водоснабжения по ул. Б. Мира, 7 - ул. Пичугина 23	-	-	-
1.3	Ремонт трубопроводов водоснабжения, ул. Зеленая, д. N 1-27	-	-	-
1.4	Ремонт трубопроводов водоснабжения, ул. Макарова, д. N 2-26	-	-	-
1.5	Ремонт трубопроводов водоснабжения, ул. Красина, д. N 45-55А	-	-	-
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2022 года, но фактически выполненные
2.1.	Теплоизоляция трубопровода водоснабжения, с. Кетово, ул. Российская		Январь 2022	5,190
2.2.	Теплоизоляция трубопровода водоснабжения, с. Кетово, ул. Космонавтов		Февраль 2022	12,666
2.3	Замена задвижки на трубопроводе водоснабжения, с. Кетово, ул. Красина	задвижка д. 100, Фланец стальной д. 100	Апрель 2022	16,469
2.4	Замена кранов шаровых на трубопроводе водоснабжения, с. Кетово, ул. Красина	кран шаровый, 25 мм	Апрель 2022	4,330
2.5	Ремонтные работы по устранению аварии на участке трубопровода водоснабжения с. Кетово, ул. Промышленная, 15	задвижка д. 100 мм	Май 2022	36,329
2.6	Ремонтные работы по устранению аварии на участке трубопровода водоснабжения с. Кетово, ул. Лесной - Космонавтов, 45	задвижка д. 150 мм	Май 2022	52,804
2.7	Ремонт трубопровода водоснабжения, с. Кетово, ул. Космонавтов, 26-28	отвод 90 тройник д = 63 фланец д = 63 втулка под фланец д = 63	Июнь 2022	221,282
2.8	Ремонтные работы по устранению аварии на участке трубопровода водоснабжения с. Кетово, ул. Пичугина - пер. Лесной	задвижка д. 100 мм	Июнь 2022	35,325
2.9	Ремонтные работы по устранению аварии на участке трубопровода водоснабжения с. Кетово, ул. Садовая - Макарова	задвижка д. 100 мм	Июнь 2022	24,589
2.10	Ремонт трубопровода водоснабжения, ул. Б. Мира	Отвод 90 муфта д. 100	Июль 2022	19,876
2.11	Ремонт трубопровода водоснабжения на водяной камере, с. Кетово	кран д. 15 фланец стальной д. 100, фланец стальной д. 200, задвижка, д. 200	Август 2022	75,343
2.12	Устройство теплового спутника на трубопровод водоснабжения ул. Советская, 60	кран шаровый, д. 3/4, Фитинг, д. 26	Август 2022	4,984
2.13	Ремонт трубопровода водоснабжения, с. Кетово, ул. Кооперативная, 9		Август 2022	2,129
2.14	Укладка трубопровода водоснабжения, с. Кетово, ул. Советская, 60	кран шаровый д. 25, отвод 90	Август 2022	50,524
2.15	Замена эл. сварных муфт на трубопроводе водоснабжения с. Кетово, ул. Молодежная		Сентябрь 2022	3,524
2.16	Укладка трубопровода водоснабжения, с. Кетово, ул. Лесная	кран шаровый д. 25, муфта 63, муфта 32, отвод 90	Сентябрь 2022	59,073
2.17	Замена крана шарового на трубопроводе водоснабжения с. Кетово, ул. Красина	кран шаровый, д. 25	Сентябрь 2022	3,843
	Итого:			628,28

8.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2022 году

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение
			2022 года
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	8,00	10,13
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,18	0,48
3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,8	15,48
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0	0
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	0,03	0,03