Приложение. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" (Катайский муниципальный округ Курганской области: г. Катайск) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 19 декабря 2023 года N 925
"О производственной программе Общества с ограниченной
ответственностью "Водоканал" (Катайский муниципальный
округ Курганской области: г. Катайск) в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января
2024 года по 31 декабря 2028 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" (Катайский муниципальный округ Курганской области: г. Катайск) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал"
2.	Адрес организации:	Курганская область, Катайский район, г. Катайск, ул. Ленина, 211
	e-mail:
	тел./факс
3.	Контактные данные руководителя	И.О. директора: Задорин Виктор Алексеевич Телефон: 8 (35251) 3-50-12
4.	ИНН	4509007180
	КПП	450901001
	ОГРН	120450000202
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы
			2024 год.	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	310117,88	310117,88	310117,88	310117,88	310117,88
	в том числе:
1.1	- бюджет	куб. м	28974,30	28974,30	28974,30	28974,30	28974,30
1.2	- население	куб. м	241413,57	241413,57	241413,57	241413,57	241413,57
1.3	- прочие	куб. м	38103,74	38103,74	38103,74	38103,74	38103,74
1.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	1626,27	1626,27	1626,27	1626,27	1626,27
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	12438,00	12898,51	12910,77	12929,70	12947,64
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	462,97	458,29	452,80	447,36	442,00

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, график реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.						Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		Характеристика оборудования (протяженность, диаметр и др.)	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Ремонт железобетонных колодцев на водопроводных сетях.	2 шт	37,28	36,90	36,46	36,02	35,59	Капитальный ремонт
1.2	Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения	Система водоснабжения	425,69	421,39	416,34	411,34	406,41	Текущий ремонт

4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,51	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	34,80	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	-	-	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб. м	0,58	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

5. Оценка эффективности производственной программы

Показатель	Динамика изменения показателей, %
	2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	74,51	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	31,61	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	-	-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	20,69	100,00	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы	0,12	0,22	0,22	0,23	0,23

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024 - 2028 годы.

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

7.1. Показатели деятельности организации за 2022 год

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы на 2022 год
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	321883,37	310337,15
	в том числе:
1.1	- бюджет	куб. м	53326,94	23140,00
1.2	- население	куб. м	218669.79	265244,00
1.3	- прочие	куб. м	48197,85	20345,00
1.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	1688,79	1607,00
2.	Объем финансовых средств, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	11706,67	-
2.1	Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс. руб.	198,42	219,38

7.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2022 году

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1	Замена сетей водопровода г. Далматово, ул. Советская. Д.222 - 236, д. 236, ул. Гоголя, д. 22, ул. Свердлова, д. 52, д. 562	-	-	-
1.2	Текущий ремонт системы водоснабжения	Система водоснабжения	01.01.2022 - 31.12.2022	65,18
	Итого:
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2022 года, но фактически выполненные
2.1	Замена насосного оборудования на скважине племпредприятие	ЭЦВ 6-10-140-1 шт.	Декабрь 2022 года	73,00
2.2	Замена насосного оборудования на подкачивающей насосной станции	ЭЦВ 6-10-160-1 шт.		81,20
	Итого:			219,38

7.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2022 году

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,68	0,51
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,11	34,80
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,15	0,58