Приложение. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" (Катайский муниципальный округ Курганской области: г. Катайск) в сфере водоотведения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 19 декабря 2023 года N 926
"О производственной программе Общества
с ограниченной ответственностью "Водоканал"
(Катайский муниципальный округ Курганской
области: г. Катайск) в сфере водоотведения
на период с 1 января 2024 года
по 31 декабря 2028 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" (Катайский муниципальный округ Курганской области: г. Катайск) в сфере водоотведения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал"
2.	Адрес организации:	Курганская область, Катайский муниципальный округ, г. Катайск, ул. Ленина, 211
	e-mail:
	тел./факс
3.	Контактные данные руководителя	И.О. директора: Задорин Виктор Алексеевич Телефон: 8 (35251) 3-50-12
4.	ИНН	4509007180
	КПП	450901001
	ОГРН	120450000202
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Технические показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Объем принятых сточных вод	куб. м	303699,05	303699,05	303699,05	303699,05	303699,05
1.1.	- бюджет	куб. м	24056,92	24056,92	24056,92	24056,92	24056,92
1.1.	- население	куб. м	191994,73	191994,73	191994,73	191994,73	191994,73
1.1.	- прочие	куб. м	86021,14	86021,14	86021,14	86021,14	86021,14
1.1.	- собственные нужды предприятия	куб. м	1626,27	1626,27	1626,27	1626,27	1626,27
2	Объем сточных вод пропущенных через очистные сооружения	куб. м	303699,05	303699,05	303699,05	303699,05	303699,05
3.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	16643,44	18044,53	19337,85	20443,29	21205,20
	в том числе:
3.1.	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	173,81	172,05	169,99	167,95	165,94

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Ремонт канализационных колодцев	46,50	46,03	45,48	44,94	44,40	Капитальный ремонт
1.7	Планово-предупредительный ремонт системы водоотведения г. Катайск	127,31	126,02	124,51	123,01	121,54	Текущий ремонт
Итого:		173,81	172,05	169,99	167,95	165,94

4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Значение показателя до начала периода	Значение показателя на период, следующий за последним годом реализации мероприятий запланированных ПП
				2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,12	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
2	Показатели качества очистки сточных вод
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, во общем объеме сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-	-
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой и централизованной ливневой систем водоотведения	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,28	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,41	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

5. Оценка эффективности производственной программы

Показатель	Динамика изменения показателей
	2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	358,33	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	1321,43	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	114,63	100,00	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2020 - 2023 годы.

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

7.1. Технические показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы на 2022 год
1.	Объем принятых сточных вод:	куб. м	278296,83	303450,65
	в том числе по потребителям:
1.1.	- бюджет	куб. м	57708,22	20097,03
1.2.	- население	куб. м	201298,45	208716,29
1.3.	- прочие	куб. м	17601,37	75030,33
1.4.	- собственные нужды предприятия	куб. м	1688,79	1607,00
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	14422.00	-
2.1	Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс. руб.	207,24	230,60

7.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1	Установка приборов учета воды на очистных сооружениях	-	-	-
1.2	Плановый предупредительный ремонт системы водоотведения	Система водоотведения	01.01.2022 - 31.12.2022	87,60
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2022 года, но фактически выполненные
2.1.	Ремонт напорного коллектора по ул. Советская	коллектор	Февраль 2022 года	32,40
2.2.	Ремонт самотечного коллектора по ул. Тарских	коллектор	Ноябрь 2022 года	14,50
2.3	Замена запорной арматуры на очистных сооружениях	Задвижка Д - 100 1 шт, отвод Д - 100 1 шт.	Январь - март 2022 года	17,70
2.4	Ремонт насосного оборудования на очистных сооружениях	СМ 80-50-200 1 шт.	Сентябрь 2022 года	14,70
2.5	Ремонт насосного оборудования на станции перекачки	СМ 125-80-315 1 шт.	Апрель 2022 года	16,90
2.6	Ремонт канализационных колодцев на ул. Советская	5 шт.	Июль 2022 года	52,80
	Итого:			236,60

7.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,37	0,12
2	Показатели качества очистки сточных вод
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100,00	0,00
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, во общем объеме сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	2,41	0,28
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,58	0,41