Приложение. Производственная программа Муниципального предприятия Далматовского района "Водхоз" (Далматовский муниципальный округ Курганской области: г. Далматово, с. Верхний Яр) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 19 декабря 2023 года N 929
"О производственной программе Муниципального
предприятия Далматовского муниципального округа
"Водхоз" (Далматовский муниципальный округ Курганской
области: г. Далматово, с. Верхний Яр) в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) на период
с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Муниципального предприятия Далматовского района "Водхоз" (Далматовский муниципальный округ Курганской области: г. Далматово, с. Верхний Яр) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Муниципальное предприятие Далматовского муниципального округа "Водхоз"
2.	Адрес организации:	641730, Курганская область, Далматовский муниципальный округ, г. Далматово, ул. Сосновая, зд. 1.
	e-mail:	vodhoz-dalmatovo@yandex.ru
	тел./факс	тел.: 8 (35252) 3-82-38 факс: 8 (35252) 3-82-38
3.	Контактные данные руководителя	И.О. директора: Крецу Андрей Георгиевич тел.: 8 (35252) 3-81-71
4.	ИНН	4506004649
	КПП	450601001
	ОГРН	1024501452810
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	411305,15	411305,15	411305,15	411305,15	411305,15
	в том числе:
1.1	- бюджет	куб. м	41198,10	41198,10	41198,10	41198,10	41198,10
1.2	- население	куб. м	327124,55	327124,55	327124,55	327124,55	327124,55
1.3	- прочие	куб. м	42887,63	42887,63	42887,63	42887,63	42887,63
1.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	94,88	94,88	94,88	94,88	94,88
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	13955,08	14210,67	14369,88	14531.75	14696,13
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	178,23	180,14	181,72	183,33	184,94

3. Перечень мероприятий производственной программы

3.1. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Замена водопроводных сетей перекресток ул. Рукманиса и ул. Крысенко	Сталь диаметр 110 мм протяженность 50 метров	ПНД диаметр 110 мм протяженность 50 метров	2024 г.	2028 г.
1.2	Замена водопроводных сетей перекресток ул. Рукманиса и ул. Элеваторная	Сталь диаметр 110 мм протяженность 50 метров	ПНД диаметр 110 мм протяженность 50 метров	2024 г.	2028 г.
1.3	Замена водопроводных сетей перекресток ул. Свердлова и ул. К. Маркса	Сталь диаметр 110 мм протяженность 100 метров	ПНД диаметр 110 мм протяженность 100 метров	2024 г.	2028 г.
1.4	Замена водопроводных сетей перекресток ул. Гагарина и ул. Элеваторная	Сталь диаметр 110 мм протяженность 300 метров.	ПНД диаметр 110 мм протяженность 300 метров.	2024 г.	2028 г.
	Замена водопроводной сети с. Верхний Яр ул. Садовая	Сталь диаметр 100 мм протяженность 30 метров	ПНД диаметр 100 мм протяженность 30 метров	2024 г.	2028 г.
	Замена водопроводной сети с. Верхний Яр ул. Береговая	Сталь диаметр 100 мм протяженность 30 метров	ПНД диаметр 100 мм протяженность 30 метров	2024 г.	2028 г.
	Замена водопроводной сети с. Верхний Яр ул. Степная	Сталь диаметр 100 мм протяженность 20 метров	ПНД диаметр 100 мм протяженность 20 метров	2024 г.	2028 г.
	Замена водопроводной сети с. Верхний Яр ул. Центральная диаметр 100 мм протяженность 50 метров	Сталь диаметр 100 мм протяженность 50 метров	ПНД диаметр 100 мм протяженность 50 метров	2024 г.	2028 г.
	Замена запорной арматуры в с. Верхний Яр по ул. Степная, ул. Садовая, ул. Центральная	ДУ-100 6 шт.	ДУ-100 6 шт.	2024 г.	2028 г.
	Текущий ремонт системы водоснабжения с. Верхний Яр	Система водоснабжения с. Верхний Яр	Система водоснабжения с. Верхний Яр	2024 г.	2028 г.
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-		-	-	-

3.2. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Замена водопроводных сетей перекресток ул. Рукманиса и ул. Крысенко	138,42	139,90	141,13	142,38	143,63	Капитальный ремонт
1.2	Замена водопроводных сетей перекресток ул. Рукманиса и ул. Элеваторная
1.3	Замена водопроводных сетей перекресток ул. Свердлова и ул. К. Маркса
1.4	Замена водопроводных сетей перекресток ул. Гагарина и ул. Элеваторная
1.5	Замена водопроводной сети с. Верхний Яр ул. Садовая
1.6	Замена водопроводной сети с. Верхний Яр ул. Береговая
1.7	Замена водопроводной сети с. Верхний Яр ул. Степная
1.8	Замена водопроводной сети с. Верхний Яр ул. Центральная диаметр 100 мм протяженность 50 метров
1.9	Замена запорной арматуры в с. Верхний Яр по ул. Степная, ул. Садовая, ул. Центральная
1.10	Текущий ремонт системы водоснабжения с. Верхний Яр	39,81	40,24	40,59	40,95	41,31	Текущий ремонт
	Итого:	178,23	180,14	181,72	183,33	184,94

4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,40	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	-	-	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб. м	-	-	-	-	-	-

5. Оценка эффективности производственной программы

Показатель	Динамика изменения показателей
	2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	114.89	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	-	-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	-	-	-	-	-
Эффективность производственной программы

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024 - 2028 годы.

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

7.1. Показатели деятельности организации за 2022 год

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы на 2022 год
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	426009,04	410376,60
	в том числе:
1.1	- бюджет	куб. м	55286,07	39272,04
1.2	- население	куб. м	307370,33	326163,36
1.3	- прочие	куб. м	63300,44	44941,20
1.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	52,20	0,00
2.	Объем финансовых средств, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	12977,30
2.1	Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс. руб.	542,11	400,89

7.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2022 году

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1	Замена сетей водопровода г. Далматово, ул. Советская. д. 222 - 236, д. 236, ул. Гоголя, д. 22, ул. Свердлова, д. 52, д. 562	-	-	-
1.2	Текущий ремонт системы водоснабжения	Система водоснабжения	01.01.2022 - 31.12.2022	232,37
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2021 года, но фактически выполненные
2.1	Замена задвижек по ул. Ленина - Кирова	ДУ100 1 шт.	Январь 2022 года	4,90
2.2	Ремонт водопроводных сетей по ул. Советская 196-216	Протяженность 300 метров диаметр 110 мм	Июль 2022 год	160,140
2.3	Ремонт водопроводных сетей по ул. Гагарина, 92	Протяженность 29 метров диаметр 32 мм	Сентябрь 2022 года	3,48
	Итого:			400,89

7.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2022 году

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	7,00	24,50
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,05	0,24
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,03	9,40
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-