Приложение. Производственная программа Муниципального унитарного предприятия "Новомировское домоуправление Юргамышского муниципального округа Курганской области" (Юргамышский муниципальный округ Курганской области: п.с.т. Новый Мир, р.п. Юргамыш) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 19 декабря 2023 года N 933
"О производственной программе Муниципального
унитарного предприятия "Новомировское домоуправление
Юргамышского муниципального округа Курганской
области" (Юргамышский муниципальный округ
Курганской области: п.с.т. Новый Мир, р.п. Юргамыш)
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Новомировское домоуправление Юргамышского муниципального округа Курганской области" (Юргамышский муниципальный округ Курганской области: п.с.т. Новый Мир, р.п. Юргамыш) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	МУП "Новомировское домоуправление Юргамышского муниципального округа Курганской области"
2.	Адрес организации:	641210, Курганская область, Юргамышский муниципальный округ, п.с.т. Новый мир, ул. Сосновая, ДВЛД 1
	e-mail:	mupnovmir@yandex.ru
	тел./факс	8 (35248) 9-30-91, 9-30-00
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Заместитель директора: Ковалев Андрей Михайлович
4.	ИНН	4526005224
	КПП	452601001
	ОГРН	1054560011626
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, 640002, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем воды, полученной от других организаций	куб. м.	35125,52	35125,52	35125,52	35125,52	35125,52
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб. м.	20304,85	20304,85	20304,85	20304,85	20304,85
3.	Объем воды отпущенной в сеть	куб. м.	55430,38	55430,38	55430,38	55430,38	55430,38
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	48927,35	48927,35	48927,35	48927,35	48927,35
	в том числе:
4.1	- бюджет	куб. м	6952,00	6952,00	6952,00	6952,00	6952,00
4.2	- население	куб. м	39096,26	39096,26	39096,26	39096,26	39096,26
4.3	- прочие	куб. м	475,25	475,25	475,25	475,25	475,25
4.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	2403,84	2403,84	2403,84	2403,84	2403,84
5.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	3907,75	4217,44	3719,99	3715,71	3720,37
5.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	77,77	76,98	76,06	75,15	74,25

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, график реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, ДР)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения р.п. Юргамыш
1.1	Ремонт водопроводных сетей по ул. Ленина	Сталь диаметр 57 мм протяженность 100 метров	ПНД диаметр 57 мм протяженность 100 метров	01.01.2024 г.	31.12.2028 г.
1.2	Ремонт водопроводных сетей по ул. Пушкина	Сталь диаметр 57 мм протяженность 150 метров	ПНД диаметр 57 мм протяженность 150 метров	01.01.2024 г.	31.12.2028 г.
1.3	Ремонт водопроводных сетей по ул. Кирова	Сталь диаметр 50 мм протяженность 150 метров	ПНД диаметр 50 мм протяженность 150 метров	01.01.2024 г.	31.12.2028 г.
1.4	Ремонт водопроводных сетей по ул. Вокзальная	Сталь диаметр 32 мм протяженность 150 метров	ПНД диаметр 32 мм протяженность 150 метров	01.01.2024 г.	31.12.2028 г.
1.5	Ремонт водопроводных сетей по ул. Крупской	Сталь диаметр 32 мм протяженность 150 метров	ПНД диаметр 32 мм протяженность 150 метров	01.01.2024 г.	31.12.2028 г.
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения п.с.т. Новый Мир
1.6	Ремонт водопроводных сетей по ул. Маршал Жукова	Сталь диаметр 20 мм протяженность 300 метров	ПНД диаметр 20 мм протяженность 300 метров	01.01.2024 г.	31.12.2028 г.
1.7	Ремонт водопроводных сетей по ул. Труда	Сталь диаметр 20 мм протяженность 300 метров	ПНД диаметр 20 мм протяженность 300 метров	01.01.2024 г.	31.12.2028 г.
1.8	Ремонт водопроводных сетей по ул. Нефтяников	Сталь диаметр 20 мм протяженность 250 метров	ПНД диаметр 20 мм протяженность 250 метров	01.01.2024 г.	31.12.2028 г.
1.9	Ремонт водопроводных сетей по ул. Пушкина	Сталь диаметр 32 мм протяженность 150 метров	ПНД диаметр 32 мм протяженность 150 метров	01.01.2024 г.	31.12.2028 г.
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Итого
4	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1	-	-	-	-	-
5	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
5.1	-	-	-	-	-

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения р.п. Юргамыш, п.с.т. Новый Мир
1.1	Ремонт водопроводных сетей по ул. Ленина	77,77	76,98	76,06	75,15	74,25	Капитальный ремонт
1.2	Ремонт водопроводных сетей по ул. Пушкина
1.3	Ремонт водопроводных сетей по ул. Кирова
1.4	Ремонт водопроводных сетей по ул. Вокзальная
1.5	Ремонт водопроводных сетей по ул. Крупской
2.1	Ремонт водопроводных сетей по ул. Маршал Жукова
2.2	Ремонт водопроводных сетей по ул. Труда
2.3	Ремонт водопроводных сетей по ул. Нефтяников
2.4	Ремонт водопроводных сетей по ул. Пушкина
3	Итого:
4	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
4.1	-	-	-	-	-	-	-
5	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.1	-	-	-	-	-	-	-
6	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
6.1	-	-	-	-	-	-	-

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (система водоснабжения р.п. Юргамыш)	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	58,90	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб. м	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

6. Оценка эффективности производственной программы

Показатель	Динамика изменений показателей, %
	2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
Показатели качества воды питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	100,00	100,00	100,00	100,00
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	19,92	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	-	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	-	100,00	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024 - 2028 годы.

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

8.1. Показатели деятельности организации за 2022 год

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы на 2022 год
1.	Объем покупной воды	куб. м	36977,85	32066,65
2.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	36977,85	32066,65
3.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	33858,90	13186,00
	в том числе:
3.1	- бюджет	куб. м	2402,35	2639,00
3.2	- население	куб. м	28911,22	10406,70
3.3	- прочие	куб. м	141,49	74.30
3.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	2403,84	66,00
4.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	2301,18	-
4.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб	4,07	100,33

8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2022 году

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1	Замена сетей водопровода по ул. Нефтяников	-	-	-
1.2	Замена сетей водопровода по ул. Нефтяников	-	-	-
1.3	Замена сетей водопровода по ул. К, Маркса	-	-	-
1.4	Замена сетей водопровода по ул. Ленина	-	-	-
1.5	Замена сетей водопровода по ул. Дружбы	-	-	-
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2022 года, но фактически выполненные
2.1.	Замена сетей водопровода по ул. Ленина	диаметр 50 мм протяженность 150 метров	01.04.2022 - 31.05.2022	28,84
2.2	Замена сетей водопровода по ул. К, Маркса	Диаметр 32 мм протяженность 100 метров, диаметр 57 мм протяженность 25 метров, диаметр 25 мм протяженность 30 метров	01.05.2022 - 31.10.2022	41,48
2.3	Текущий ремонт системы водоснабжения п.с.т. Новый Мир	Система водоснабжения	01.01.2022 - 31.12.2022	30,01
3.	Итого:			100,33

8.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2022 году

N п/ п	Показатель	Единица измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1.	Показатели качества воды питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,11	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,46	58,90
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-