Приложение. Производственная программа Муниципального предприятия Далматовского муниципального округа "Уксянское ЖКХ" (Далматовский муниципальный округ Курганской области: с. Уксянское, с. Любимово, с. Новопетропавловское, д. Малиновка, с. Ясная Поляна, д. Павелево, с. Белоярка 1-я) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 19 декабря 2023 года N 936
"О производственной программе Муниципального
предприятия Далматовского муниципального округа
"Уксянское ЖКХ" (Далматовский муниципальный округ
Курганской области: с. Уксянское, с. Любимово,
с. Новопетропавловское, д. Малиновка, с. Ясная Поляна,
д. Павелево, с. Белоярка 1-я) в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) на период
с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Муниципального предприятия Далматовского муниципального округа "Уксянское ЖКХ" (Далматовский муниципальный округ Курганской области: с. Уксянское, с. Любимово, с. Новопетропавловское, д. Малиновка, с. Ясная Поляна, д. Павелево, с. Белоярка 1-я) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Муниципальное предприятие Далматовского муниципального округа "Уксянское ЖКХ"
2.	Юридический, почтовый адреса	641750 Курганская область, Далматовский муниципальный округ, с.п. Уксянское, ул. Ленина, 56
	e-mail	e-mail:uksgkh.ru@mail.ru
	тел./факс	тел.: 8 (35252) 2-62-04 факс: 8 (35252) 2-62-04
3.	Контактные данные руководителя	Директор: Барабанова Анастасия Геннадьевна
4.	ИНН	4506005970
	КПП	450601001
	ОГРН	1044539001198
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

1. Показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	91752,76	91752,76	91752,76	91752,76	91752,76
	в том числе:
1.1.	- бюджет	куб. м	9959,17	9959,17	9959,17	9959,17	9959,17
1.2.	- население	куб. м	79495,10	79495,10	79495,10	79495,10	79495,10
1.3.	- прочие	куб. м	1687,70	1687,70	1687,70	1687,70	1687,70
1.4.	- собственные нужды предприятия	куб. м	610,19	610,19	610,19	610,19	610,19
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	3187,31	3658,42	4136,09	4388,64	4471,84
	в том числе:
2.1.	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	118,12	119,16	120,21	121,27	123,64

2. Перечень плановых мероприятий, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, график реализации мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Срок реализации мероприятия и финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (статья затрат)
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Замена насосного оборудования ЭЦВ 6-6,5-85 -15 шт.	118,12	119,16	120,21	121.27	123,64	Капитальный ремонт

3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	Не представлен	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	-	-	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб. м	Не представлен	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64

4. Оценка эффективности производственной программы

Основными социальными результатами программы являются обеспечение потребителей питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, бесперебойная подача питьевой воды потребителям.

Показатель	Динамика изменения показателей
	2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	-	-	-	-
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	-	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	-	-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	-	-	-	-	-
Эффективность производственной программы	-

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

6.1. Технические показатели деятельности организации

Система водоснабжения с. Уксянское, с. Любимово

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые объемы.	Фактические объемы
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	47638,87	47466,08
	в том числе:
1.1.	- бюджет	куб. м	3145,94	2496,56
1.2.	- население	куб. м	41241,78	40619,12
1.3.	- прочие	куб. м	1608,81	4377,40
1.4.	- потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	1642,34	0,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	1461,66	-
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	48,61	0,00

Система водоснабжения с. Новопетропавловское, д. Малиновка

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые объемы.	Фактические объемы
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	23947,31	21031,98
	в том числе:
1.1.	- бюджет	куб. м	5784,55	3980,09
1.2.	- население	куб. м	17432,03	16777,18
1.3.	- прочие	куб. м	358.08	274,71
1.4.	- потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	372,65	0,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	1006,69	-
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	38,89	0,00

Система водоснабжения с. Ясная Поляна

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые объемы.	Фактические объемы
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	4766,16	4487,02
	в том числе:
1.1.	- бюджет	куб. м	382.00	445,00
1.2.	- население	куб. м	4369,84	4042,02
1.3.	- прочие	куб. м	00.00	0,00
1.4.	- потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	14,32	0,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации	тыс. руб.	233.84	-
	производственной программы (НВВ)
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	9,72	0,00

6.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

Система водоснабжения с. Уксянское, с. Любимово

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
				Начало	Окончание
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1	Замена насосного оборудования на скважинах с. Уксянское и с. Любимово	-	-	-	-	0,00
	Всего:					0,00

Система водоснабжения с. Новопетропавловское, д. Малиновка

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
				Начало	Окончание
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1	Замена насосного оборудования на скважинах с. Новопетропавловское и д. Малиновка	-	-	-	-	0,00
	Всего:					0,00

Система водоснабжения с. Ясная Поляна

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
				Начало	Окончание
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1	Замена насосного оборудования на скважинах с. Ясная Поляна	-	-	-	-	0,00
	Всего:					0,00
	на скважинах с. Ясная Поляна
	Всего:					0,00

6.3. Исполнение утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

Система водоснабжения с. Уксянское, с. Любимово

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,65	Не представлен
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4,02	Не представлен
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,42	Не представлен

Система водоснабжения с. Новопетропавловское, д. Малиновка

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения	%	-	-
	в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,68	Не представлен
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,01	Не представлен
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,42	Не представлен

Система водоснабжения с. Ясная Поляна

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,52	Не представлен
3	Показатели энергетической эффективности
	потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,42	Не представлен