Приложение. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСЕТЬ" (Кетовский муниципальный округ Курганской области: п.с.т. Введенское) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 12 декабря 2023 года N 891
"О производственной программе Общества с ограниченной
ответственностью "ТЕПЛОСЕТЬ" (Кетовский муниципальный
округ Курганской области: п.с.т. Введенское) в сфере
холодного водоснабжения (техническая вода) на период
с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСЕТЬ" (Кетовский муниципальный округ Курганской области: п.с.т. Введенское) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Теплосеть"
2.	Адрес организации	641322, Курганская область, Кетовский муниципальный округ, с. Кетово, ул. Северная, д. 7
	e-mail	teploset45@mail.ru
	тел./факс	8 (35231) 23925
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Быков Данил Павлович 8-(35231) 23-9-25
4.	ИНН	4510028561
	КПП	451001001
	ОГРН	1134510000657
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем воды из источников водоснабжения	куб. м	12 197,66	12 197,66	12 197,66	12 197,66	12 197,66
2.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	12 197,66	12 197,66	12 197,66	12 197,66	12 197,66
3.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	12 021,51	12 021,51	12 021,51	12 021,51	12 021,51
	в том числе:
3.1	- бюджет	куб. м	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00
3.2	- население	куб. м	10 192,76	10 192,76	10 192,76	10 192,76	10 192,76
3.3	- прочие	куб. м	152,64	152,64	152,64	152,64	152,64
3.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	152,11	152,11	152,11	152,11	152,11
4.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	481,72	528,59	554,51	576,84	587,53
	в том числе:
4.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	101,48	102,57	103,47	104,38	106,09

3. Перечень плановых мероприятий производственной программы, график реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Проведение планово-предупредительных работ			2024	2028
1.2	Ремонт насоса		ЭЦВ 6-10-80	2024	2028
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

3.1. Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Проведение планово-предупредительных работ	63,86	64,55	65,12	65,69	66,27	Текущий ремонт
1.2	Ремонт насоса	37,62	38,02	38,35	38,69	39,82	Капитальный ремонт
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-	-	-

4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
1.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0	0
2.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
2.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,25	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
2.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	-	-	-	-	-	-
2.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб. м	-	-	-	-	-	-

5. Оценка эффективности производственной программы

Показатель	Динамика изменений показателей, %
	2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
Показатели качества воды питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100	100	100
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	115,79	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	-	-	-	-	-
Эффективность производственной программы	1,06	0,97	0,97	0,96	0,94

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024-2028 годы.

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

7.1. Технические показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы на 2022 год
1.	Объем поднятой воды	куб. м	12 098,71	11 640,40
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб. м	0	0,00
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	12 098,71	11 640,40
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	11 952,32	11 497,43
	в том числе:
4.1	- бюджет	куб. м	724,00
4.2	- население	куб. м	11 053,72
4.3	- прочие	куб. м	7 886,72
4.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	64,00
5.	Неучтенные расходы и потери воды	куб. м	149,75	142,97
6.	Технологические расходы воды	куб. м	0	0
8.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВт*ч	6 891,13	41 638
8.1	- подъем воды	кВт*ч	6 891,13	41 638
8.2	- очистка воды	кВт*ч	0,00	0,00
8.3	- транспортирование воды	кВт*ч	0,00	0,00
9.	Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс. руб.	38,09	68,5

7.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1	Замена водопровода по ул. Рабочая, протяженностью 115м, диаметром 63 мм, материал полиэтилен	-	-	-
1.2	Проведение планово - предупредительных работ	-	-	-
2.	Мероприятия, не содержащиеся в производственной программе на 2022 год
2.1	Ремонт насоса	ЭЦВ 6-10-80	февраль, апрель, октябрь	68,50
	Итого:			68,50

7.3. Отчет о выполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение на 2022 год	Фактическое значение на 2022 год
1	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
1.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0
2	Показатели энергетической эффективности
2.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,21	1,25