Приложение. Производственная программа Федерального казенного учреждения "Исправительная колония N 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области" (Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Иковка) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 12 декабря 2023 года N 892
"О производственной программе Федерального
казенного учреждения "Исправительная колония N 6
Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Курганской области" (Кетовский
муниципальный округ Курганской области: с. Иковка)
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)
на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Федерального казенного учреждения "Исправительная колония N 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области" (Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Иковка) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония N 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области"
2.	Юридический, почтовый и фактический адреса	641316, Курганская область, Кетовский муниципальный округ, с. Иковка
	e-mail	ik6@45.fsin.gov.ru
	тел./факс	8(3522) 49-05-70 / 8(3522) 49-05-89
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Ноек Дмитрий Вячеславович, телефон: 8(3522) 49-05-71 Главный бухгалтер: Лагунова Ольга Владимировна, телефон: 8(3522) 49-05-78
4.	ИНН	4510010250
	КПП	451001001
	ОГРН	1024501523760
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Расчетные годовые объемы
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	4 479,29	4 479,29	4 479,29	4 479,29	4 479,29
2.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	4 331,56	4 331,56	4 331,56	4 331,56	4 331,56
	- бюджет	куб. м	0	0	0	0	0
	- население	куб. м	0	0	0	0	0
	- прочие	куб. м	2 301,67	2 301,67	2 301,67	2 301,67	2 301,67
	- собственные нужды	куб. м	2 029,89	2 029,89	2 029,89	2 029,89	2 029,89
3.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	160,82	156,01	157,83	161,08	164,46
	в том числе:
3.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	3,72	3,68	3,64	3,60	3,56

3. План мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Замена насосного оборудования	ЭЦВ 4-2,5-65	ЭЦВ 4-2,5-65	2024	2028
1.2	Ремонт запорной арматуры			2024	2028
1.3	Ремонт электродвигателя насоса	К 100-80-160	К 100-80-160	2024	2028
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Промывка скважины (один раз в два года)			2024	2028
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Замена насосного оборудования	3,72	3,68	3,64	3,60	3,56	Капитальный ремонт
1.2	Ремонт запорной арматуры
1.3	Ремонт электродвигателя насоса
1.4	Промывка скважины (один раз в два года)
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-	-

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
1.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
2.	Показатели энергетической эффективности
2.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,06	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
2.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	1,53	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

6. Оценка эффективности производственной программы

N п/п	Показатель	Единица измерения	Динамика изменений показателей, %
			2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
1.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
1.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
2.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	111,67	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	20,37	100,00	100,00	100,00	100,00
	Эффективность производственной программы	Э	24,03	27,17	27,47	27,78	28,09

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024-2028 годы.

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

8.1. Технические показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы за 2022 год
	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	5044,58	4221,03
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	4601,44	4134,03
	- бюджет	куб. м	0	0
	- население	куб. м	0	0
	- прочие	куб. м	2950,00	2301,67
	- собственные нужды	куб. м	3000,00	1832,36
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	148,26
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	3,62	68,64

8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, тыс. руб.
				Начало	Окончание
1.	Мероприятия, не содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1	Ремонт электродвигателя насоса	К 100-80-160	1	02.12.2022	16.12.2022	23,84
1.2	Замена насосного оборудования	ЭЦВ 4-2,5-65	1	19.09.2022	20.10.2022	44,8
	Всего:					68,64

8.3. Исполнение утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
1.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,14	0,00
2.	Показатели энергетической эффективности
2.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,01	2,06
2.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,11	1,53