Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 12 декабря 2023 г. N 893 "О производственной программе Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург" по филиалу Далматовское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Далматовский муниципальный округ Курганской области: с. Песчано-Коледино), по филиалу Шадринское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Шатровский муниципальный округ Курганской области: с. Кызылбай) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года"
- Приложение. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург" по филиалу Далматовское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Далматовский муниципальный округ Курганской области: с. Песчано-Коледино), по филиалу Шадринское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Шатровский муниципальный округ Курганской области: с. Кызылбай) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года
Приложение. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург" по филиалу Далматовское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Далматовский муниципальный округ Курганской области: с. Песчано-Коледино), по филиалу Шадринское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Шатровский муниципальный округ Курганской области: с. Кызылбай) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года
Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 12 декабря 2023 года N 893
"О производственной программе Общества
с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз
Екатеринбург" по филиалу Далматовское линейное
производственное управление магистральных
газопроводов (Далматовский муниципальный округ
Курганской области: с. Песчано-Коледино), по филиалу
Шадринское линейное производственное управление
магистральных газопроводов (Шатровский муниципальный
округ Курганской области: с. Кызылбай) в сфере
холодного водоснабжения (питьевая вода) на период
с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года"
Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург" по филиалу Далматовское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Далматовский муниципальный округ Курганской области: с. Песчано-Коледино), по филиалу Шадринское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Шатровский муниципальный округ Курганской области: с. Кызылбай) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года
1. Паспорт производственной программы
|
1. |
Наименование регулируемой организации |
ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Далматовское линейное производственное управление магистральных газопроводов Шадринское линейное производственное управление магистральных газопроводов |
|
2. |
Юридический адрес: |
620219, г. Екатеринбург, а/я 63, ул. К. Цеткин, 14 |
|
Фактический адрес: |
620219, г. Екатеринбург, а/я 63, ул. К. Цеткин, 14 с. Песчано-Коледино, Далматовский муниципальный округ Курганской области с. Кызылбай, Шатровский муниципальный округ Курганской области |
|
|
|
||
|
тел./факс |
(343) 359-75-01 / (343) 359-70-41 (343) 287-25-06 / (343) 287-23-51 |
|
|
3. |
Контактные данные руководителя, главного бухгалтера |
Генеральный директор: Крюков Алексей Вячеславович Заместитель генерального директора по экономике: Пономарев Антон Андреевич Главный бухгалтер: Мусихин Михаил Георгиевич Начальник Далматовского ЛПУМГ: Файрузов Максим Робертович Начальник Шадринского ЛПУМГ: Шагабиев Михаил Рафатович |
|
4. |
ИНН |
6608007434 |
|
КПП Организации |
660850001 |
|
|
КПП Далматовского ЛПУМГ |
450602001 |
|
|
КПП Шадринского ЛПУМГ |
452332004 |
|
|
ОГРН |
1026604947852 |
|
|
5. |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, 640002, г. Курган, ул. Гоголя, 25 |
|
6. |
Срок реализации программы |
с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г. |
ГАРАНТ:
Здесь и далее по тексту нумерация разделов приводится в соответствии с источником
2.1. Показатели деятельности организации по узлу - Далматовский муниципальный округ Курганской области: с. Песчано-Коледино на 2024 - 2028 годы
|
N п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Плановые годовые объемы |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||
|
1. |
Объем поднятой воды |
куб. м |
55 317,54 |
55 317,54 |
55 317,54 |
55 317,54 |
55 317,54 |
|
2. |
Потери воды при производстве |
куб. м |
4 357,81 |
4 357,81 |
4 357,81 |
4 357,81 |
4 357,81 |
|
3. |
Объем воды, поданной в сеть |
куб. м |
50 959,72 |
50 959,72 |
50 959,72 |
50 959,72 |
50 959,72 |
|
4. |
Отпуск воды, в том числе по потребителям: |
|
46 612,00 |
46 612,00 |
46 612,00 |
46 612,00 |
46 612,00 |
|
4.1. |
- бюджет |
куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2. |
- население |
куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3. |
- прочие |
куб. м |
33 469,03 |
33 469,03 |
33 469,03 |
33 469,03 |
33 469,03 |
|
4.4. |
- собственные нужды предприятия |
куб. м |
13 142,98 |
13 142,98 |
13 142,98 |
13 142,98 |
13 142,98 |
|
5. |
Потери воды при транспортировке |
куб. м |
4 347,72 |
4 347,72 |
4 347,72 |
4 347,72 |
4 347,72 |
|
6. |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ) |
тыс. руб. |
1404,02 |
1557,59 |
1737,94 |
1932,10 |
2080,79 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
для реализации мероприятий производственной программы |
тыс. руб. |
108,65 |
107,55 |
106,26 |
104,99 |
103,73 |
2.2. График реализации мероприятий производственной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия (адресная привязка объектов) |
Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.) |
Срок реализации мероприятия |
||
|
До реализации мероприятия |
После реализации мероприятия |
Начало |
Окончание |
||
|
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |
||||
|
1.1. |
Текущий ремонт и обслуживание водопровода и очистных сооружений питьевой воды |
- |
- |
01.01.2024 |
31.12.2028 |
|
1.2. |
Капитальный ремонт водопровода |
- |
- |
01.01.2024 |
31.12.2028 |
|
1.3. |
Технологическое обслуживание станции подготовки питьевой воды |
- |
- |
01.01.2024 |
31.12.2028 |
|
2. |
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды |
||||
|
2.1. |
Не предусмотрены |
- |
- |
|
|
|
3. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
||||
|
3.1. |
Гидродинамическая промывка трубопроводов |
- |
- |
01.01.2024 |
31.12.2028 |
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||
|
4.1. |
Проведение поверки приборов учёта воды при её производстве и транспортировке до потребителей |
- |
- |
01.01.2024 |
31.12.2028 |
|
4.2. |
Оценка аварийности в сетях |
- |
- |
01.01.2024 |
31.12.2028 |
2.3. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.) |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||
|
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |
||||||
|
1.1. |
Капитальный и текущий ремонт водопровода и технологическое обслуживание очистных сооружений питьевой воды |
108,65 |
107,55 |
106,26 |
104,99 |
103,73 |
капитальный ремонт |
|
2. |
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды |
||||||
|
2.1. |
Проведение лабораторных микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды |
- |
- |
- |
- |
- |
Расходы учтены в статье "Контроль качества воды" |
|
3. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
||||||
|
3.1. |
Гидродинамическая промывка трубопроводов |
- |
- |
- |
- |
- |
Мероприятие предусмотрено программой энергосбережения и финансируются за счет собственного источника |
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||||
|
4.1. |
Проведение поверки приборов учёта воды при её производстве и транспортировке до потребителей |
- |
- |
- |
- |
- |
Условно-беззатратные |
|
4.2. |
Оценка аварийности в сетях |
- |
- |
- |
- |
- |
Условно-беззатратные |
2.4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий
|
N п/п |
Показатель |
Ед. изм. |
Фактическое значение показателя за 2022 год |
Плановое значение показателя |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||||
|
1. |
Показатели качества воды питьевой воды |
|||||||
|
1.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
25,96 |
25,96 |
25,96 |
25,96 |
25,96 |
25,96 |
|
1.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
35,14 |
35,14 |
35,14 |
35,14 |
35,14 |
35,14 |
|
2. |
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения |
|||||||
|
2.1. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении |
|||||||
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
15,23 |
8,53 |
8,53 |
8,53 |
8,53 |
8,53 |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
2,34 |
1,27 |
1,27 |
1,27 |
1,27 |
1,27 |
|
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
1,12 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
2.5. Оценка эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
|
Показатель |
Динамика изменений показателей, % |
||||
|
2024 год в % к 2022 году |
2025 год в % к 2024 году |
2026 год в % к 2025 году |
2027 год в % к 2026 году |
2028 год в % к 2027 году |
|
|
Показатели качества воды питьевой воды | |||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения | |||||
|
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Показатели энергетической эффективности | |||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
56,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
47,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
12,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Эффективность производственной программы |
0,65 |
0,93 |
0,94 |
0,95 |
0,96 |
Основными социальными результатами программы являются обеспечение потребителей питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, бесперебойная подача питьевой воды потребителям.
2.6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024-2028 годы.
2.7. Отчеты об исполнении производственной программы за истекшие периоды регулирования
2.7.1. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год.
Показатели деятельности организации за 2022 год
|
N п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Плановые годовые объемы на 2022 год |
Фактические годовые объемы на 2022 год |
|
1. |
Объем поднятой воды |
куб. м |
59 367,33 |
52 371,00 |
|
2. |
Объем воды, поданной в сеть |
куб. м |
59 367,33 |
52 371,00 |
|
3. |
Объем воды, отпущенной абонентам |
куб. м |
50 355,06 |
40 818,87 |
|
|
в том числе |
куб. м |
|
|
|
3.1 |
- бюджет |
куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
- население |
куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
3.3 |
- прочие |
куб. м |
29 655,26 |
31 211,04 |
|
3.4 |
- собственные нужды предприятия |
куб. м |
20 699,80 |
9 607,83 |
|
4. |
Неучтенные расходы и потери воды |
куб. м |
7 005,40 |
7 976,73 |
|
5. |
Технологические расходы воды |
куб. м |
2 006,87 |
3 575,88 |
|
6. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
11,80 |
15,23 |
|
7. |
Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса: |
кВт*ч |
134 941,91 |
265 414,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
7.1 |
- подъем воды, освещение, отопление насосных станций |
кВт*ч |
91 005,13 |
87 758,40 |
|
7.2 |
- очистка воды, освещение, отопление очистных сооружений |
кВт*ч |
36 648,00 |
122 335,41 |
|
7.3 |
- транспортирование воды, освещение, отопление насосных станций |
кВт*ч |
7 288,78 |
54 531,00 |
|
8. |
Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы |
тыс. руб. |
165,18 |
13 614,35 |
Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2022 году
|
N п/п |
Наименование |
Единицы измерения |
Плановые значения на 2022 год |
Фактическое значение на 2022 год |
|
1. |
Показатели качества питьевой воды |
|||
|
1.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
- |
|
1.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
15,00 |
35,14 |
|
2. |
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения |
|||
|
2.1. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,0 |
0,0 |
|
3. |
Показатели энергетической эффективности |
|||
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
11,8 |
15,2 |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,63 |
2,23 |
|
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
0,13 |
1,12 |
Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2022 году
|
N пп |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия |
Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб. |
|
1. |
Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год |
||
|
1.1 |
Ремонт и обслуживание водопровода и очистных сооружений питьевой воды |
01.01.2022 - 31.12.2022 г. |
905,94 |
|
2. |
Мероприятия, не включенные в производственную программу на 2022 год, но фактически выполненные |
||
|
2.1 |
Капитальный ремонт системы водоснабжения |
01.01.2022 - 31.12.2022 г. |
12708,41 |
3. Показатели деятельности организации по узлу - Шатровский муниципальный округ Курганской области: с. Кызылбай
3.1. Показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы
|
N п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Плановые годовые объемы |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||
|
1. |
Объем поднятой воды |
куб. м |
26 457,91 |
26 457,91 |
26 457,91 |
26 457,91 |
26 457,91 |
|
2. |
Потери воды при производстве |
куб. м |
3 610,53 |
3 610,53 |
3 610,53 |
3 610,53 |
3 610,53 |
|
4. |
Объем воды, поданной в сеть |
куб. м |
22 847,38 |
22 847,38 |
22 847,38 |
22 847,38 |
22 847,38 |
|
4.1. |
Отпуск воды, в том числе по потребителям: |
куб. м |
20 734,00 |
20 734,00 |
20 734,00 |
20 734,00 |
20 734,00 |
|
4.2. |
- бюджет |
куб. м |
375,60 |
375,60 |
375,60 |
375,60 |
375,60 |
|
4.3. |
- население |
куб. м |
8 677,47 |
8 677,47 |
8 677,47 |
8 677,47 |
8 677,47 |
|
4.4. |
- прочие |
куб. м |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
|
5. |
- собственные нужды предприятия |
куб. м |
11 656,93 |
11 656,93 |
11 656,93 |
11 656,93 |
11 656,93 |
|
6. |
Потери воды при транспортировке |
куб. м |
2 113,38 |
2 113,38 |
2 113,38 |
2 113,38 |
2 113,38 |
|
7. |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ) |
тыс. руб. |
1226,78 |
1468,47 |
1681,61 |
1779,78 |
1901,99 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
для реализации мероприятий производственной программы |
тыс. руб. |
343,17 |
339,70 |
335,63 |
331,60 |
327,62 |
3.2. График реализации мероприятий производственной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия (адресная привязка объектов) |
Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.) |
Срок реализации мероприятия |
||
|
До реализации мероприятия |
После реализации мероприятия |
Начало |
Окончание |
||
|
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |
||||
|
1.1 |
Текущий ремонт и обслуживание водопровода и очистных сооружений питьевой воды |
- |
- |
01.01.2024 |
01.01.2028 |
|
2. |
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды |
||||
|
2.1 |
Проведение лабораторных микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды |
- |
- |
01.01.2024 |
01.01.2028 |
|
3. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
||||
|
3.1 |
Гидродинамическая промывка трубопроводов |
- |
- |
01.01.2024 |
01.01.2028 |
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||
|
4.1 |
Проведение поверки приборов учета воды при ее транспортировке до потребителей |
- |
- |
01.01.2024 |
01.01.2028 |
|
4.2 |
Оценка аварийности в сетях |
- |
- |
01.01.2024 |
01.01.2028 |
3.3. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам
|
N пп |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.) |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||
|
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |
||||||
|
1.1. |
Ремонт и обслуживание водопровода и очистных сооружений питьевой воды |
1226,78 |
1468,47 |
1681,61 |
1779,78 |
1901,99 |
Капитальный ремонт |
|
2. |
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды |
||||||
|
2.1. |
Проведение лабораторных микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды |
- |
- |
- |
- |
- |
Расходы учтены в статье "Контроль качества воды" |
|
3. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
||||||
|
3.1. |
Гидродинамическая промывка трубопроводов |
- |
- |
- |
- |
- |
Мероприятия предусмотрены программой энергосбережения |
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||||
|
4.1. |
Проведение поверки приборов учета воды при ее транспортировке до потребителей |
- |
- |
- |
- |
- |
Условно-беззатратные |
|
4.2. |
Оценка аварийности в сетях |
- |
- |
- |
- |
- |
Условно-беззатратные |
3.4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий
|
N п/п |
Показатель |
ед. изм. |
Фактическое значение показателя |
Плановое значение показателя |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||||
|
1. |
Показатели качества воды питьевой воды |
|||||||
|
1.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
29,66 |
29,66 |
29,66 |
29,66 |
29,66 |
29,66 |
|
1.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
5,56 |
5,56 |
5,56 |
5,56 |
5,56 |
5,56 |
|
2. |
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения |
|||||||
|
2.1. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении |
|||||||
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
14,60 |
9,25 |
9,25 |
9,25 |
9,25 |
9,25 |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч / куб. м |
0,46 |
0,82 |
0,82 |
0,82 |
0,82 |
0,82 |
|
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч / куб. м |
6,12 |
1,63 |
1,63 |
1,63 |
1,63 |
1,63 |
3.5. Оценка эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы, осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
Основными социальными результатами программы являются обеспечение потребителей питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, бесперебойная подача питьевой воды потребителям.
|
Показатель |
ед. изм. |
Динамика изменений показателей, % |
||||
|
2024 год в % к 2022 году |
2025 год в % к 2024 году |
2026 год в % к 2025 году |
2027 год в % к 2026 году |
2028 год в % к 2027 году |
||
|
Показатели качества воды питьевой воды | ||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения | ||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
63,34 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
155,34 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
57,86 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Эффективность производственной программы |
%/тыс. руб. |
0,27 |
0,29 |
0,30 |
0,30 |
0,31 |
3.6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Для повышения качества обслуживания абонентов регулярно проводятся поверки приборов учёта воды при её производстве и транспортировке до потребителей и оценка состояния сетей.
3.7. Отчеты об исполнении производственной программы за истекшие периоды регулирования
3.7.1. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год.
Показатели деятельности организации за 2022 год
|
N п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Плановые годовые объемы на 2022 год |
Фактические годовые объемы на 2022 год |
|
1. |
Объем поднятой воды |
куб. м |
35 601,17 |
25 708,00 |
|
2. |
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |
куб. м |
35 601,17 |
25 708,00 |
|
3. |
Объем воды, поданной в сеть |
куб. м |
35 601,17 |
25 708,00 |
|
4. |
Объем воды, отпущенной абонентам |
куб. м |
31 116,00 |
18 706,93 |
|
|
в том числе |
куб. м |
|
|
|
4.1 |
- бюджет |
куб. м |
374,00 |
295,88 |
|
4.2 |
- население |
куб. м |
9 120,00 |
9 089,57 |
|
4.3 |
- прочие |
куб. м |
24,00 |
24,0 |
|
4.4 |
- собственные нужды предприятия |
куб. м |
21 598,00 |
9 297,48 |
|
5. |
Потери и расходы воды при транспортировке |
куб. м |
3 324,67 |
3 754,07 |
|
6. |
Потери и расходы воды при производстве |
куб. м |
1 160,50 |
3 247,00 |
|
7. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
9,34 |
14,60 |
|
8. |
Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса: |
кВт*ч |
123 121,71 |
174 973,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
8.1 |
- подъем воды, освещение, отопление насосных станций |
кВт*ч |
43 169,84 |
27 022,81 |
|
8.2 |
- очистка воды, освещение, отопление очистных сооружений |
кВт*ч |
28 574,53 |
10 274,54 |
|
8.3 |
- транспортирование воды, освещение, отопление насосных станций |
кВт*ч |
51 377,34 |
137 486,24 |
|
9. |
Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы |
тыс. руб. |
243,61 |
493,33 |
Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2022 году
|
N п/п |
Наименование |
Единицы измерения |
Плановое значение на 2022 год |
Фактическое значение на 2022 год |
|
1. |
Показатели качества питьевой воды |
|||
|
1.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
- |
|
1.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
- |
|
2. |
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения |
|||
|
2.1. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Показатели энергетической эффективности |
|||
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
9,34 |
14,60 |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,65 |
0,46 |
|
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
1,05 |
6,12 |
Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2022 году
|
N пп |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия |
Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб. |
|
1. |
Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год |
||
|
1.1 |
Ремонт и обслуживание водопровода и очистных сооружений питьевой воды |
2022 |
493,33 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 12 декабря 2023 г. N 893 "О производственной... |