Приложение. Производственная программа Муниципального казенного предприятия "Притоболье" (Притобольный муниципальный округ Курганской области: с. Глядянское, п.с.т. Водный) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на период с 26 апреля 2021 года по 31 декабря 2024 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 5 декабря 2023 года N 880
"О производственной программе Муниципального
казенного предприятия "Притоболье" (Притобольный
муниципальный округ Курганской области: с. Глядянское,
п.с.т. Водный) в сфере холодного водоснабжения
(техническая вода) на период с 26 апреля
2021 года по 31 декабря 2024 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Муниципального казенного предприятия "Притоболье" (Притобольный муниципальный округ Курганской области: с. Глядянское, п.с.т. Водный) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на период с 26 апреля 2021 года по 31 декабря 2024 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Муниципальное казенное предприятие "Притоболье"
2.	Юридический, почтовый и фактический адреса	Курганская область, Притобольный муниципальный округ, с. Глядянское, ул. Красноармейская, 19
	e-mail	t99082p@mail.ru
	тел./факс	83523999067
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Истомин Андрей Петрович
4.	ИНН	4518020236
	КПП	451801001
	ОГРН	1194501004631
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	26.04.2021 г. - 31.12.2024 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2021 - 2024 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы
			26.04.2021 - 31.12.2021	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	29827,82	43548,62	43548,62	43548,62	41926,64
	в том числе:
1.1	- бюджет	куб. м	5253,53	7670,15	7670,15	7670,15	7591,92
1.2	- население	куб. м	21386,08	31223.68	31223.68	31223.68	31223,68
1.3	- прочие	куб. м	808,36	1180,20	1180,20	1180,20	91,25
1.4	Потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	2379,85	3474,59	3474,59	3474,59	3019,79
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	1035,25	1508,00	1553,29	1742,57	1708,68
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	26,84	39,20	44,42	45,67	47,49

3. План мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.				Источник финансирования (статья затрат)
			26.04.2021 - 31.12.2021	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Замена стальных водопроводных сетей по ул. Ленина 84-86 на ПНД	диаметр 100 мм протяженность 100 метров	26,84	44,42	45,67	47,49	Капитальный ремонт
1.2	Замена стальных водопроводных сетей по ул. Ленина 88-90 на ПНД	диаметр 100 мм протяженность 10 метров
1.3	Замена стальных водопроводных сетей по ул. Некрасова, 7 на ПНД	диаметр 25 мм протяженность 5 метров
1.4	Замена стальных водопроводных сетей по пер. Октябрьский на ПНД	диаметр 25 мм протяженность 3 метра
1.5	Замена задвижек по пер. Октябрьский	д - 110 мм. 1 - шт. д - 25 мм. 2 - шт.
1.6	Замена задвижки по ул. Некрасова, 7	д - 25 мм 1 - шт.
1.7	Замена насоса на скважине территория ЦРБ	ЭЦВ 6-10-80 1 - шт.
1.8	Замена насоса на скважине N 4967	ЭЦВ 6-10-80 1 - шт.
Итого:			26,84	44,42	45,67	47,49

4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	1,22	1,22	0,91	0,92
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	1,13	1,13	1,13	1,13
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-

5. Оценка эффективности производственной программы

Основными социальными результатами программы являются обеспечение населения водой, и бесперебойная подача воды потребителям.

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2021-2024 годы.

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

7.1. Технические показатели деятельности организации.

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2021 год	Фактические годовые объемы на 2021 год
1.	Объем поднятой воды	куб. м	43548,62	23782,19
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб. м	0	0
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	43548,62	23782,19
4.	Отпуск воды всего	куб. м	43548,62	23516,46
	в том числе по группам потребителей:
4.1	- бюджет	куб. м	7670,15	7118,35
4.2	- население	куб. м	31223.68	12951,42
4.3	- прочие	куб. м	1180,20	765,46
4.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	3474,59	2681,23-
5.	Неучтенные расходы и потери воды	куб. м	502,83-	265,73
6.	Технологические расходы воды	куб. м	593,96	-
7.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВт*ч	23409,15	33110,0
	в том числе:
7.1	- подъем воды	кВт*ч	23409,15	33110,0
8.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВт*ч/куб. м	0,52	1,39
9.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	65,10	82,53

7.2. Отчет о выполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,22	1,40
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,13	1,10
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-

8. Отчет о выполнении производственной программы за 2022 год

8.1. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год не представлен.