Приложение. Производственная программа Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Курганский государственный университет" (Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Лесниково, п.с.т. Усть-Утяк) в сфере водоотведения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 5 декабря 2023 года N 881
"О производственной программе Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Курганский
государственный университет" (Кетовский муниципальный
округ Курганской области: с. Лесниково, п.с.т. Усть-Утяк)
в сфере водоотведения на период с 1 января
2024 года по 31 декабря 2028 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Курганский государственный университет" (Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Лесниково, п.с.т. Усть-Утяк) в сфере водоотведения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Курганский государственный университет"
2.	Юридический адрес:	640020, г. Курган, ул. Советская, 63 стр. 4 641300, Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Лесниково, п.с.т. Усть-Утяк
	e-mail	rektorat@kgsu.ru
	тел./факс	8 (3522) 65-49-99 8 (3522) 65-49-73
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Ректор: Дубив Надежда Викторовна Главный бухгалтер: Подкорытова Ирина Эрнестовна
4.	ИНН	4501050909
	КПП	45043002
	ОГРН	1024500512410
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, 640002, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

2. Показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения	куб. м	493 053,43	493 053,43	493 053,43	493 053,43	493 053,43
2.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	куб. м	242 634,00	242 634,00	242 634,00	242 634,00	242 634,00
	в том числе по группам потребителей:
2.1.	- бюджет	куб. м	14 277,00	14 277,00	14 277,00	14 277,00	14 277,00
2.2.	- население	куб. м	80 694,00	80 694,00	80 694,00	80 694,00	80 694,00
2.3.	- прочие	куб. м	22 535,00	22 535,00	22 535,00	22 535,00	22 535,00
2.4.	- собственные нужды предприятия	куб. м	125 128,00	125 128,00	125 128,00	125 128,00	125 128,00
3.	Объем принятых сточных вод (ЖБО)	куб. м	250 419,43	250 419,43	250 419,43	250 419,43	250 419,43
	в том числе по группам потребителей:
3.1.	- прочие	куб. м	250 419,43	250 419,43	250 419,43	250 419,43	250 419,43
4.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	1751,13	2021,90	2215,08	2270,15	2403,50
	в том числе:
4.1.	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	22,53	22,30	22,03	21,77	21,51

3. Перечень плановых мероприятий, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий и график реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Замена насоса	22,53	22,30	22,03	21,77	21,51	амортизация
1.2	Замена задвижек
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Не предусмотрены
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	Не предусмотрены
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	Не предусмотрены

4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановые значения показателей
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-	-
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,0/-	0,0/-	0,0/-	0,0/-	0,0/-	0,0/-
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Показатели энергетической эффективности в водоотведении
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,00	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,384	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324

5. Оценка эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатель	Единица измерения	Динамика изменений показателей, %
		2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную общесплавную или бытовую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показатели энергетической эффективности в водоотведении
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	1,70	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	84,45	100,00	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы	%/тыс. руб.	3,22	4,48	4,54	4,59	4,65

Основными социальными результатами программы являются обеспечение потребителей услугой водоотведения, бесперебойная работа системы водоотведения.

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024-2028 годы.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования предоставлен в установленный законодательством срок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

7.1. Показатели деятельности организации за 2022 год

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы на 2022 год
1.	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения	куб. м	537466,26	242634,00
2.	Объем принятых сточных вод	куб. м	537466,26	242634,00
	в том числе по группам потребителей:
2.1	- бюджетные организации	куб. м	16690,06	14277,00
2.2	- население	куб. м	204211,06	80694,00
2.3	- прочие потребители	куб. м	73389,55	22535,00
2.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	243175,59	125128,00
3.	Количество электроэнергии всего	кВт*ч	200915,28	93176,00
	в том числе по стадиям технологического процесса:
3.1	- транспортирование сточных вод	кВт*ч	198711,37	93176,00
3.2	- очистка сточных вод	кВт*ч	2203,91	0,00
4.	Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	26,20	6,15

7.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2022 году

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения	6,15
	Итого:	6,15

7.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения в 2022 году

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя на 2022 год	Фактическое значение показателя за 2022 год
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,0	0,0
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,0/-	0,0/-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,0	0,31
3.	Показатели энергетической эффективности в водоотведении
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,04	0,0
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,374	0,384