Приложение. Производственная программа Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Лебяжьевского муниципального округа "Теплотранс" (Лебяжьевский муниципальный округ Курганской области: р.п. Лебяжье, д. Верхнеглубокое, п.с.т. Баксары, с. Черемушки, д. Черешково) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 5 декабря 2023 года N 882
"О производственной программе Муниципального
унитарного предприятия муниципального
образования Лебяжьевского муниципального округа
"Теплотранс" (Лебяжьевский муниципальный округ
Курганской области: р.п. Лебяжье, д. Верхнеглубокое,
п.с.т. Баксары, с. Черемушки, д. Черешково) в сфере
холодного водоснабжения (питьевая вода) на период
с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Лебяжьевского муниципального округа "Теплотранс" (Лебяжьевский муниципальный округ Курганской области: р.п. Лебяжье, д. Верхнеглубокое, п.с.т. Баксары, с. Черемушки, д. Черешково) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Лебяжьевского муниципального округа "Теплотранс"
2.	Юридический, почтовый и фактический адреса	Курганская область, Лебяжьевский муниципальный округ, р.п. Лебяжье, ул. спортивная, 44
	e-mail	teplotraleb@mail.ru
	тел./факс	8-900-377-04-96
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Зелянин Сергей Александрович Главный бухгалтер: Антонова Светлана Викторовна
4.	ИНН	4512006965
	КПП	451201001
	ОГРН	1084512000242
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	01.01.2022 г. - 31.12.2024 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2022 - 2024 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Расчетные годовые плановые объемы
			2022 год	2023 год	2024 год
1	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	150373,74	149013,90	134112,51
	в том числе:
1.1	- бюджет	куб. м	9194,24	9194,24	12729,18
1.2	- население	куб. м	128913,22	127553,38	106760,99
1.3	- прочие	куб. м	3910,64	3910,64	6156,44
1.4	Потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	8355,65	8355,65	8465,90
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	10261,56	9208,17	8688,60
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	505,68	435,28	452,62

3. План мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.			Источник финансирования (статья затрат)
			2022 год	2023 год	2024 год
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Ремонт водопроводных сетей по ул. Гагарина	диаметр 63 мм протяженность 300 метров				Капитальный ремонт
1.2	Ремонт водопроводных сетей по ул. 8 марта	диаметр 63 мм протяженность 300 метров
1.3	Ремонт водопроводных сетей по ул. Кооперативная	диаметр 63 мм протяженность 300 метров	346,01	297,84	305,96
1.4	Ремонт водопроводных сетей по ул. Восточная	диаметр 63 мм протяженность 300 метров
1.5	Ремонт водоразборных колонок в р.п. Лебяжье в	11 штук.
1.6	Ремонт запорной арматуры системы водоснабжения р.п. Лебяжье	Система водоснабжения
1.7	Текущий ремонт системы водоснабжения р.п. Лебяжье	Система водоснабжения	159,67	137,44	146,66	Текущий ремонт
Итого:			505,68	435,28	452,62

4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2022 год	2023 год	2024 год
1.	Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	0,00	0,00	0,00
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	0,04	0,04	0,04
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	12,26	12,26	12,26
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	-	1,63	1,63	1,63
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб. м	-	0,12	0,12	0,12

5. Оценка эффективности производственной программы

Показатель	Динамика изменения показателей
	2022 год в % к 2020 году	2023 год в % к 2021 году	2024 год в % к 2023 году
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0,00	100,00	100,00
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0,00	100,00	100,00
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,00	100,00	100,00
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	0,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	0,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	0,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы	0,00	0,19	0,18

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2022 - 2024 годы.

7. Отчет о выполнении производственной программы за 2020 год

Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год не представлен, так как МУП МО "Теплотранс" не оказывало услугу холодного водоснабжения в 2020 году.

8. Отчет о выполнении производственной программы за 2021 год

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы 20.05.2021 - 31.12.2021 г.	Фактические годовые объемы 20.05.2021 - 31.12.2021 г.
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	50295,10	65812,44
	в том числе:
1.1.	- бюджет	куб. м	3379,78	4829,59
1.2.	- население	куб. м	42167,07	56716,72
1.3.	- прочие	куб. м	4739,67	2476,71
1.4.	- потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	8,58	1789,42
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	649,93	865,45

ГАРАНТ:

Здесь и далее по тексту нумерация разделов приводится в соответствии с источником

8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2021 году

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, ДР)	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
				Начало	Окончание
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2021 год
1.1	Ремонт наземных водопроводных сетей, расположенных в р.п. Лебяжье по ул. 1-заводская	диаметр 63 мм протяженность 300 метров	300 метров	20.05.2021 г.	31.12.2021 г.	299,61
1.2.	Ремонт наземных водопроводных сетей, расположенных в р.п. Лебяжье, по ул. 2 - заводская	диаметр 63 мм протяженность 300 метров	-	-	-	-
1.3	Ремонт наземных водопроводных сетей, расположенных в р.п. Лебяжье по ул. 3 - заводская	диаметр 63 мм протяженность 300 метров	-	-	-	-
1.4	Ремонт наземных водопроводных сетей, расположенных в р.п. Лебяжье по ул. 4 - заводская	диаметр 63 мм протяженность 300 метров	-	-	-	-
1.5	Ремонт водоразборных колонок в р.п. Лебяжье	11 штук.	-	-	-	-
1.6	Ремонт насосного оборудования	К 65-50-160 - 3 шт.	-	-	-	-
1.7	Установка частотных преобразователей	2 шт.	-	-	-	-
1.8	Замена прибора учета холодной воды на водонасосной станции	1 шт.	-	-	-	-
1.9	Замена приборов учета холодной воды на водозаборах п.с.т. Баксары, д. Верхнеглубокое и прибора учета, расположенного на границе балансовой принадлежности водоснабжения с. Черешки	3 шт.	-	-	-	-
1.10	Капитальный ремонт запорной арматуры системы водоснабжения р.п. Лебяжье	17 шт.	-	-	-	-
	Итого:					299,61
2	Мероприятия, не содержащиеся в производственной программе 2021 года, но фактически выполненные по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
2.1	Мероприятия по ремонту водопроводных сетей в р.п. Лебяжье	Диаметр 32 мм, 110 мм	600 метров	20.05.2022 г.	31.12.2022 г.	565,84
	Итого:					565,84
3	Итого:					865,45

8.3. Исполнение утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения за 2021 год

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	20,00	9,09
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	10,00	0,00
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,64	0,04
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,67	45,17
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,13	0,80

9. Отчет о выполнении производственной программы за 2022 год

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы	Фактические годовые объемы
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	150373,74	93190,00
	в том числе:
1.1.	- бюджет	куб. м	9194,24	9288,58
1.2.	- население	куб. м	128913,22	67224,53
1.3.	- прочие	куб. м	3910,64	16471,89
1.4.	- потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	8355,65	205,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	505,68	0,00

9.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2022 году

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, ДР)	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
				Начало	Окончание
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1	Ремонт наземных водопроводных сетей, расположенных в р.п. Лебяжье по ул. 1-заводская	диаметр 63 мм протяженность 300 метров	-	-	-	-
1.2.	Ремонт наземных водопроводных сетей, расположенных в р.п. Лебяжье, по ул. 2 - заводская	диаметр 63 мм протяженность 300 метров	-	-	-	-
1.3	Ремонт наземных водопроводных сетей, расположенных в р.п. Лебяжье по ул. 3 - заводская	диаметр 63 мм протяженность 300 метров	-	-	-	-
1.4	Ремонт наземных водопроводных сетей, расположенных в р.п. Лебяжье по ул. 4 - заводская	диаметр 63 мм протяженность 300 метров	-	-	-	-
1.5	Ремонт водоразборных колонок в р.п. Лебяжье	11 штук.	-	-	-	-
1.6	Ремонт насосного оборудования	К 65-50-160 - 3 шт.	-	-	-	-
1.7	Установка частотных преобразователей	2 шт.	-	-	-	-
1.8	Замена прибора учета холодной воды на водонасосной станции	1 шт.	-	-	-	-
1.9	Замена приборов учета холодной воды на водозаборах п.с.т. Баксары, д. Верхнеглубокое и прибора учета, расположенного на границе балансовой принадлежности водоснабжения с. Черешки	3 шт.	-	-	-	-
1.10	Капитальный ремонт запорной арматуры системы водоснабжения р.п. Лебяжье	17 шт.	-	-	-	-
	Итого:					0,00

9.3. Исполнение утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения за 2022 год

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	20,00	0,00
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	10,00	0,00
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,64	0,00
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,67	15,20
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,13	1,75