Приложение. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "Городское водоснабжение" (Щучанский муниципальный округ Курганской области: г. Щучье, с. Нифанка, с. Чумляк) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 5 декабря 2023 года N 883
"О производственной программе Общества с ограниченной
ответственностью "Городское водоснабжение"
(Щучанский муниципальный округ Курганской области:
г. Щучье, с. Нифанка, с. Чумляк) в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) на период
с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года"

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
__________________ О.В. Королева

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Городское водоснабжение" (Щучанский муниципальный округ Курганской области: г. Щучье, с. Нифанка, с. Чумляк) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Городское водоснабжение"
2.	Адрес организации:	64010, Курганская область, Щучанский муниципальный округ, г. Щучье, ул. Советская, 2
	e-mail	otdelkadrov1@bk.ru
	тел./факс	8 (35244) 3-69-02
3.	Контактные данные руководителя	Директор: Чижов Денис Викторович
4.	ИНН	4525006306
	КПП	452501001
	ОГРН	109452400670
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, 640002, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.

2. Технические показатели деятельности организации на 2022 - 2026 годы в целом по предприятию

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	403552,00	403551,00	403550,67	403552,00	403552,00
	в том числе:
1.1	- бюджет	куб. м	162385,545	147807,84	152068,80	162385,545	162385,545
1.2	- население	куб. м	200539,42	215550,12	211288,83	200539,42	200539,42
1.3	- прочие	куб. м	30415,04	29981,04	29981,04	30415,04	30415,04
1.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	10212,00	10212,00	10212.00	10212,00	10212,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	17146,15	18736,77	19403,41	19527,90	20461,25
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	224,69	211,96	238,59	230,67	232,70

3. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объемов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Капитальный ремонт узла распределения подачи холодной воды на насосной станции 1 подъема	Узел распределения подачи холодной воды	Узел распределения подачи холодной воды	01.01.2022 г.	31.12.2026 г.
1.2	Замена задвижек на насосной станции 2 подъема	7 шт. Ф-300 мм.	7 шт. Ф-300 мм.	01.01.2022 г.	31.12.2026 г.
1.3	Замена задвижек на насосной станции 4 подъема	4 шт. Ф-300 мм	4 шт. Ф-300 мм	01.01.2022 г.	31.12.2026 г.
1.4	Замена задвижек на водопроводных сетях	2 шт. Ф-300 мм.	2 шт. Ф-300 мм.	01.01.2022 г.	31.12.2026 г.
1.5	Замена люков в централизованной системе водоснабжения с. Щучье	30 шт.	30 шт.	01.01.2022 г.	31.12.2026 г.
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Капитальный ремонт узла распределения подачи холодной воды на насосной станции 1 подъема	228,67	211,96	238,59	234,76	236,83	Капитальный ремонт
1.2	Замена задвижек на насосной станции 2 подъема
1.3	Замена задвижек на насосной станции 4 подъема
1.4	Замена задвижек на водопроводных сетях
1.5	Замена люков в централизованной системе водоснабжения с. Щучье
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1	-	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-	-

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Единица измерения	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Показатели качества воды питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,91	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

6. Оценка эффективности производственной программы

Показатель	Динамика изменения показателей
	2022 год в % к 2020 году	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	125,54	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	571,43	100,00	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы	0,89	0,44	0,42	0,43	0,43

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2022 - 2026 годы.

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

8.1. Технические показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2020 год	Фактические годовые объемы за 2020 год
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	403550,00	403550,00
	в том числе:
1.1.	- бюджет	куб. м	202486,95	123776,00
1.2.	- население	куб. м	129907,41	126340,00
1.3.	- прочие	куб. м	60943,64	143222,00
1.4.	- потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	10212,00	10212,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	16261,34	-
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	554,81	566,65

8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, ДР)	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
				Начало	Окончание
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2020 год
1.1	Текущий ремонт системы водоснабжения	Система водоснабжения	-	01.01.2020 г.	31.12.2020 г.	229,16
	Итого:					-
2	Мероприятия, не содержащиеся в производственной программе, но фактически выполненные в 2020 году
2.1	Замена световых приборов на насосных станциях 1 и 2 подъема	LED-60-K/K50	2 шт.	02.06.2020 г.	08.06.2020 г.	24,00
2.2	Замена контактора	ПМ12-100150 АС	1 шт.	23.09.2020 г.	23.09.2020 г.	5,00
2.3	Замена задвижек	DN300 PN10 ABRAA40-10-300 GGG50	1 шт.	1.05.2020 г.	15.05.2020 г.	48,98
2.4	Ремонт преобразователя частоты	ELHART	1 шт.	23.12.2020 г.	23.12.2020 г.	113,51
2.5	Ремонт насосного оборудования на станции 1 подъема	ЭЦВ 12-160-100	1 шт.	03.03.2020 г.	03.03.2020 г.	1146,00
	Итого:					566,65

8.3. Исполнение утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение на 2020 год	Фактическое значение на 2020 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	27,5
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,02	14
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,91	7,91
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,14	0,40

9. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

9.1. Технические показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2021 год	Фактические годовые объемы за 2021 год
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	403550,00	403550,00
	в том числе:
1.1.	- бюджет	куб. м	202486,95	103160,00
1.2.	- население	куб. м	129907,41	282391,00
1.3.	- прочие	куб. м	60943,64	7787,00
1.4.	- потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	10212,00	10212,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	16537,48	-
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	557,54	561,10

9.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
				Начало	Окончание
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2021 год
1.1	Текущий ремонт системы водоснабжения	Система водоснабжения	-	01.01.2021 г.	31.12.2021 г.	436,46
	Итого:					436,46
2	Мероприятия, не содержащиеся в производственной программе, но фактически выполненные в 2021 году
2.3	Замена задвижек	ДУ 50	4 шт.	07,07.2021 г.	12.08.2021 г.	10,98
2.4	Ремонт насосной станции 4 подъема	Насосная станция 4 подъема	1 шт.	01.07.2021 г.	31.07.2021 г.	107,07
2.3	Ремонт камеры переключения насосной станции 1 подъема	Камера переключения	1 шт.	01.07.2021 г.	31.07.2021 г.	6,60
	Итого:					561,10

9.3. Исполнение утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение на 2021 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0,39
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0,39
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,02	2,00
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,91	7,91
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,14	0,42

10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

10.1.Технические показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы за 2022 год
1.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	403552,00	403550,00
	в том числе:
1.1.	- бюджет	куб. м	162385,545	123776,0
1.2.	- население	куб. м	200539,42	126340,00
1.3.	- прочие	куб. м	30415.04	143222.00
1.4.	- потребление на собственные нужды предприятия	куб. м	10212,00	10212,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	17146,15	-
	в том числе:
2.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	224.69	395,213

10.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)	Объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
				Начало	Окончание
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2022 год
1.1	Капитальный ремонт узла распределения подачи холодной воды на насосной станции 1 подъема	-	-	-	-	-
1.2	Замена задвижек на насосной станции 2 подъема	-	-	-	-	-
1.3	Замена задвижек на насосной станции 4 подъема	-	-	-	-	-
1.4	Замена задвижек на водопроводных сетях	-	-	-	-	-
1.5	Замена люков в централизованной системе водоснабжения с. Щучье	-	-	-	-	-
	Итого:
2	Мероприятия, не содержащиеся в производственной программе, но фактически выполненные в 2022 году
2.3	Текущий ремонт системы водоснабжения г. Щучье	Система водоснабжения	Система водоснабжения	01.01.2022 г.	31.12.2022 г.	395,213
	Итого:					395,213

10.3. Исполнение утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение на 2022 год	Фактическое значение на 2022 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	33,33
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	27,50	24,60
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	14,00	2,16
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,93	10,00
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,80	0,31