Приложение N 1. Паспорт Ведомственного проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"

Приложение N 1

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 18.03.2024 N 186-ра

Паспорт
Ведомственного проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"
(наименование)

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Связь с государственной программой	Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Подпрограмма (направление) 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" государственной программы Томской области

Показатели
ведомственного проекта

N п/п

Наименование показателя

Уровень показателя

Ответственный за достижение показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Базовое значение

Планируемое значение показателя (показателя задачи)

Признак возрастания/ убывания

Нарастающий итог

Информационная система (источник данных)

2024 год

2025 год

2026 год

Прогнозный период 2027 год

Прогнозный период 2028 год

1.

Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)

ВП

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

семей

21

2023

22

15

15

15

15

возрастающий

да

отсутствует

План
достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.
1	Задача "К 2028 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 82 семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)"
1.1.	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)	ВП	семей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22

Перечень
мероприятий ведомственного проекта

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя (показателя задачи)					Характеристика мероприятия	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
						2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год
1.	Мероприятие 1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты	квадратный метр	951	2023	909	666,1	670,1	670,1	670,1	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих (изъявивших желание проживать) на сельских территориях Томской области, путем приобретения (строительства) жилья	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)
2.	Мероприятие 2 Приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения сотрудникам бюджетной сферы в с. Бакчар, Бакчарского района Томской области (расчетная площадь 90 кв. м)	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения	квадратный метр	-	-	90	-	-	-	-	Приобретение жилья для предоставления по договору найма специалисту, осуществляющему трудовую деятельность в социальной сфере (здравоохранение)	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)
3.	Мероприятие 3 Приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения сотрудникам бюджетной сферы в с. Бакчар, Бакчарского района Томской области (расчетная площадь 72 кв. м)	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения	квадратный метр	-	-	72	-	-	-	-	Приобретение жилья для предоставления по договору найма специалисту, осуществляющему трудовую деятельность в социальной сфере (здравоохранение)	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)

Финансовое обеспечение
ведомственного проекта

Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
		2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год
Ведомственный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" (всего), в том числе:	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	70 103,4	43 307,7	43 559,1	43 559,1	43 559,1
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		14 812,0	3 027,9	3 184,6	3 184,6	3 184,6
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		32 403,5	25 122,1	25 128,8	25 128,8	25 128,8
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		5 161,7	2 165,4	2 178,0	2 178,0	2 178,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		17 726,2	12 992,3	13 067,7	13 067,7	13 067,7
Мероприятие 1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" (всего), в том числе:		59 087,4	43 307,7	43 559,1	43 559,1	43 559,1
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		6 267,6	3 027,9	3 184,6	3 184,6	3 184,6
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		32 139,2	25 122,1	25 128,8	25 128,8	25 128,8
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		2 954,4	2 165,4	2 178,0	2 178,0	2 178,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		17 726,2	12 992,3	13 067,7	13 067,7	13 067,7
Мероприятие 2 "Приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения сотрудникам бюджетной сферы в с. Бакчар, Бакчарского района Томской области" (расчетная площадь 90 кв. м) (всего), в том числе:		6 120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		4 749,1	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		146,9	0,0	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		1 224,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3 "Приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения сотрудникам бюджетной сферы в с. Бакчар, Бакчарского района Томской области" (расчетная площадь 72 кв. м) (всего), в том числе:		4 896,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		3 795,3	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		117,4	0,0	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		983,3	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

План
исполнения бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.
1.	Мероприятие (результат) 1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях"	0,0	0,0	0,0	38 406,8	38 406,8	38 406,8	38 406,8	38 406,8	38 406,8	38 406,8	38 406,8	38 406,8
2.	Мероприятие (результат) 2 "Приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения сотрудникам бюджетной сферы в с. Бакчар, Бакчарского района Томской области" (расчетная площадь 90 кв. м)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 896,0	4 896,0
3.	Мероприятие (результат) 3 "Приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения сотрудникам бюджетной сферы в с. Бакчар, Бакчарского района Томской области" (расчетная площадь 72 кв. м)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 912,7	3 912,7
Итого		0,0	0,0	0,0	38 406,8	38 406,8	38 406,8	38 406,8	38 406,8	38 406,8	38 406,8	47 215,5	47 215,5

План
реализации ведомственного проекта

N п/п	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		Вид и наименование подтверждающего документа	Реализация муниципальными образованиями да/нет	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федеральный бюджет
1.	Задача "К 2028 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 82 семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)"
1.	Мероприятие (результат) 1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях"	18.03.2024	31.12.2026	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.	квадратный метр	2 245,2	94 870,2	12 480,1		да
1.1.	Мероприятие (результат) 1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" в 2024 году реализации	18.03.2024	31.12.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.	квадратный метр	909,0	59 087,4	6 267,6		да	отсутствует
1.1.1. К.1	"Утверждены сводные списки участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья"		18.03.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Иной документ (Сводный список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей социальных выплат)	да	отсутствует
1.1.2. К.2	"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)"		22.03.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Соглашение (Соглашения с муниципальными образованиями Томской области)	да	отсутствуют
1.1.3. К.3	"Всем участникам мероприятий - получателям выплат на строительство (приобретение) жилья выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат"		22.04.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Иной документ (Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях)	да	отсутствуют
1.1.4. К.4	"100% социальных выплат перечислены на счета участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья"		30.04.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Платежные поручения (платежный документ)	да	отсутствует
1.1.5. К.5	Предоставление отчета о ходе реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях"		27.12.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)		отсутствует
1.2.	Мероприятие (результат) 1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.	квадратный метр	666,1	28 150,0	3 027,9		да	отсутствует
1.2.1. К.1	"Утверждены сводные списки участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья"		31.01.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Иной документ (Сводный список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей социальных выплат)	да	отсутствует
1.2.2. К.2	"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях"		20.02.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Соглашение (Соглашения с муниципальными образованиями Томской области)	да	отсутствует
1.2.3. К.3	"Всем участникам мероприятий - получателям выплат на строительство (приобретение) жилья выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат"		22.04.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Иной документ (Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях)	да	отсутствует
1.2.4. К.4	"100% социальных выплат перечислены на счета участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья"		30.04.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Платежные поручения (платежный документ)	да	отсутствует
1.2.5. К.5	"Предоставление отчета о ходе реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях"		27.12.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)	да	отсутствует
1.3.	Мероприятие (результат) 1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.	квадратный метр	670,1	28 313,4	3 184,6		да	отсутствует
1.3.1. К.1	"Утверждены сводные списки участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья"		31.01.2026	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Иной документ (Сводный список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей социальных выплат)	да	отсутствует
1.3.2. К.2	"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях"		20.02.2026	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Соглашение (Соглашения с муниципальными образованиями Томской области)	да	отсутствует
1.3.3. К.3	"Всем участникам мероприятий - получателям выплат на строительство (приобретение) жилья выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат"		22.04.2026	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Иной документ (Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях)	да	отсутствует
1.3.4. К.4	"100% социальных выплат перечислены на счета участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья"		30.04.2026	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Платежные поручения (платежный документ)	да	отсутствует
1.3.5. К.5	"Предоставление отчета о ходе реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях"		27.12.2026	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)	да	отсутствует
2.	Мероприятие (результат) 2 "Приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения сотрудникам бюджетной сферы в с. Бакчар, Бакчарского района Томской области" (расчетная площадь 90 кв. м)	18.03.2024	31.12.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.	квадратный метр	90	6 120,0	4 749,1		да
2.1.	Мероприятие (результат) 2 "Приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения сотрудникам бюджетной сферы в с. Бакчар, Бакчарского района Томской области" (расчетная площадь 90 кв. м) в 2024 году реализации	18.03.2024	31.12.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.	квадратный метр	90	6 120,0	4 749,1		да	отсутствует
2.1.1. К.1	"Заключено соглашение с муниципальным образованием"		18.03.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Соглашение (Соглашение с муниципальным образованием "Бакчарский район")	да	отсутствует
2.1.2. К.2	"Заключен муниципальный контракт"		07.10.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Иной документ (Муниципальный контракт (договор), заключенный между муниципальным образованием "Бакчарский район" (заказчиком) и продавцом	да	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
2.1.3. К.3	"Передача индивидуального жилищного строительства путем подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче"		20.11.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Акт приемки-передачи	да	отсутствует
2.1.4. К.4	"Приобретение объекта завершено"		30.11.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Иной документ (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости)	да	отсутствует
2.1.5. К.5	"Выплаты осуществлены"		30.11.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Платежные поручения (платежный документ)	да	отсутствует
2.1.6. К.6	"Предоставление отчета о ходе реализации мероприятий"		10.01.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)	да	отсутствует
3.	Мероприятие (результат) 3 "Приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения сотрудникам бюджетной сферы в с. Бакчар, Бакчарского района Томской области" (расчетная площадь 72 кв. м)	18.03.2024	31.12.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.	квадратный метр	72	4 896,0	3 795,3		да
3.1.	Мероприятие (результат) 3 "Приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения сотрудникам бюджетной сферы в с. Бакчар, Бакчарского района Томской области" (расчетная площадь 72 кв. м) в 2024 году реализации	18.03.2024	31.12.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.	квадратный метр	72	4 896,0	3 795,3		да	отсутствует
3.1.1. К.1	"Заключено соглашение с муниципальным образованием"		18.03.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Соглашение (Соглашение с муниципальным образованием "Бакчарский район")	да	отсутствует
3.1.2. К.2	"Заключен муниципальный контракт"		07.10.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Иной документ (Муниципальный контракт (договор), заключенный между муниципальным образованием "Бакчарский район" (заказчиком) и продавцом	да	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
3.1.3. К.3	"Передача индивидуального жилищного строительства путем подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче"		20.11.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Акт приемки-передачи	да	отсутствует
3.1.4. К.4	"Приобретение объекта завершено"		30.11.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Иной документ (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости)	да	отсутствует
3.1.5. К.5	"Выплаты осуществлены"		30.11.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Платежные поручения (платежный документ)	да	отсутствует
3.1.6. К.6	"Предоставление отчета о ходе реализации мероприятий"		10.01.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)	да	отсутствует