Приложение N 3. Паспорт Ведомственного проекта "Современный облик сельских территорий"

Приложение N 3

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 18.03.2024 N 186-ра

Паспорт
Ведомственного проекта "Современный облик сельских территорий"
(наименование)

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Связь с государственной программой	Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Подпрограмма (направление) 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы Томской области

Показатели
ведомственного проекта

N п/п

Наименование показателя

Уровень показателя

Ответственный за достижение показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Базовое значение

Планируемое значение показателя (показателя задачи)

Признак возрастания/ убывания

Нарастающий итог

Информационная система (источник данных)

2024 год

2025 год

2026 год

Прогнозный период 2027 год

Прогнозный период 2028 год

1.

Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)

ВП

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

единица

-

2023

-

2

1

-

-

возрастающий

да

Ведомственная статистика

2.

Количество принятых в эксплуатацию объектов

ВП

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

единица

-

2023

1

2

1

-

-

возрастающий

да

Ведомственная статистика

План
достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.
1.	"Обеспечить качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)"
1.1.	Показатель 1 Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)	ВП	единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Показатель 2 Количество принятых в эксплуатацию объектов	ВП	единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

Перечень
мероприятий ведомственного проекта

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя (показателя задачи)					Характеристика мероприятия	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
						2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год
1.	Мероприятие 1. Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Центр культуры" Зырянского района филиала ЦКДиТ с. Богословка, расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Богословка, ул. Горького, 2	Количество мест	единица	-	2023	200	-	-	-	-	Приведение здания центра культуры площадью 1953,5 кв. м в нормативное состояние (капитальный ремонт кровли, части оконных переплетов, отмосток и части стен, находящихся в непригодном для эксплуатации состоянии)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество принятых в эксплуатацию объектов
2.	Мероприятие 2. Строительство крытого катка с искусственным льдом по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 9 мая, 36/3	Общая площадь здания	квадратный метр	-	2023	-	3311	-	-	-	Строительство крытого катка с искусственным льдом площадью 3311 кв. м, прогнозной численностью выгодоприобретателей более 20 тыс. человек, для круглогодичных занятий зимними видами спорта	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Количество принятых в эксплуатацию объектов
		Техническая готовность объекта	процент	-	2023	45	100	-	-	-
3.	Мероприятие 3. Капитальный ремонт нежилого здания, внутренних и внешних сетей водоснабжения, канализации и электрооборудования Муниципального автономного учреждения "Центр культуры" Зырянского района - филиал ЦКДиТ с. Берлинка, расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Берлинка, ул. Луговая, д. 68	Количество мест	единица	-	2023	-	120	-	-	-	Приведение здания центра культуры площадью 654,4 кв. м в нормативное состояние (капитальный ремонт кровли, находящейся в непригодном для эксплуатации состоянии)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество принятых в эксплуатацию объектов
4.	Мероприятие 4. Современный облик сельских территорий	Техническая готовность объекта	процент	-	2023	-	100	100	-	-	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры, направленных на улучшение качества жизни сельского населения Томской области	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Количество принятых в эксплуатацию объектов

Финансовое обеспечение
ведомственного проекта

Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
		2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год
Ведомственный проект "Современный облик сельских территорий" (всего), в том числе:	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	244 769,6	584 866,4	481 345,9	0,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		219 621,7	541 379,6	437 686,1	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		6 792,5	16 743,5	43 659,8	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		2 202,2	830,4	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		16 153,1	25 912,9	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1 "Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Центр культуры" Зырянского района филиала ЦКДиТ с. Богословка, расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Богословка, ул. Горького, 2" (всего), в том числе:	Муниципальное образование "Зырянский район" (по согласованию)	20 572,7	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		14 980,7	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		463,4	0,0	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		1 028,6	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		4 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2 "Строительство крытого катка с искусственным льдом по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 9 мая, 36/3" (всего), в том числе:	Муниципальное образование "Асиновский район" (по согласованию)	224 196,8	152 463,9	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		204 641,0	122 357,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		6 329,1	3 786,0	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		1 173,6	708,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		12 053,1	25 612,9	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3 "Капитальный ремонт нежилого здания, внутренних и внешних сетей водоснабжения канализации и электрооборудования Муниципального автономного учреждения "Центр культуры" Зырянского района - филиал ЦКДиТ с. Берлинка, расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Берлинка, ул. Луговая, д. 68" (всего), в том числе:	Муниципальное образование "Зырянский район" (по согласованию)	0,0	2 448,1	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	1 964,9	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		0,0	60,8	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	122,4	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4 "Современный облик сельских территорий" (всего), в том числе:	Муниципальные образования Томской области (по согласованию)	0,0	429 954,4	481 345,9	0,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	417 057,7	437 686,1	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		0,0	12 896,7	43 659,8	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

План
исполнения бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.
1.	Мероприятие (результат) 1 "Центр культуры" Зырянского района филиала ЦКДиТ с. Богословка, расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Богословка, ул. Горького, 2"	0,0	0,0	0,0	4 633,2	9 266,5	9 266,5	9 266,5	9 266,5	15 444,1	15 444,1	15 444,1	15 444,1
2.	Мероприятие (результат) 2 "Строительство крытого катка с искусственным льдом по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 9 мая, 36/3"	0,0	0,0	79 557,4	169 059,6	169 059,6	169 059,6	169 059,6	169 059,6	169 059,6	169 059,6	210 970,1	210 970,1
Итого		0,0	0,0	79 557,4	84 190,7	178 326,1	178 326,1	178 326,1	178 326,1	184 503,7	184 503,7	226 414,2	226 414,2

План
реализации ведомственного проекта

N п/п	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		Вид и наименование подтверждающего документа	Реализация муниципальными образованиями да/нет	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федеральный бюджет
1	"К 2028 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 82 семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)"
1.	Мероприятие (результат) 1 "Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Центр культуры" Зырянского района филиала ЦКДиТ с. Богословка, расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Богословка, ул. М. Горького, 2"	18.03.2024	31.12.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.	количество мест	200	20 572,7	14 980,7		да
1.1.	Мероприятие (результат) 1 "Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Центр культуры" Зырянского района филиала ЦКДиТ с. Богословка, расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Богословка, ул. М. Горького, 2" в 2024 году реализации	18.03.2024	31.12.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.	количество мест	200	20 572,7	14 980,7		да	отсутствует
1.1.1. К.1	"Заключен муниципальный контракт"		01.04.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Иной документ (Муниципальный контракт (договор), заключенный между муниципальным образованием "Зырянский район" (заказчиком) и продавцом	да	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
1.1.2. К.2	"Выполнение строительно-монтажных работ"		31.10.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Акт выполненных работ	да	отсутствует
1.1.3. К.3	"Техническая готовность объекта		04.11.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Иной документ (Отчет о ходе реализации мероприятия)	да	отсутствует
1.1.4. К.4	"Подписан Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта"		14.11.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Иной документ (Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта)	да	отсутствует
1.1.5. К.5	"Выплаты осуществлены"		30.11.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Платежные поручения (платежный документ)	да	отсутствует
1.1.6. К.6	"Предоставление отчета о ходе реализации мероприятий"		27.12.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)	да	отсутствует
2.	Мероприятие (результат) 2 "Строительство крытого катка с искусственным льдом по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 9 мая, 36/3"	18.03.2024	31.12.2025	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.	квадратный метр	3311	337 113,1	326 998,0		да
2.1.	Мероприятие (результат) 2 "Строительство крытого катка с искусственным льдом по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 9 мая, 36/3" в 2024 году реализации	18.03.2024	31.12.2024	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.	квадратный метр	3311	224 196,8	204 641,0		да	отсутствует
2.1.1. К.1	"Заключено соглашение с конечным получателем субсидии"		22.03.2024	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.			-	-	Соглашение (Соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Асиновский район")	да	отсутствует
2.1.2. К.2	"Заключен муниципальный контракт"		01.04.2024	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.			-	-	Иной документ (Муниципальный контракт (договор), заключенный между муниципальным образованием "Асиновский район" (заказчиком) и продавцом	да	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
2.1.3. К 3	Выполнение строительно-монтажных работ (1 этап)		30.11.2024	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.			-	-	Акт выполненных работ	да	отсутствует
1.1.4. К.4	"Техническая готовность объекта"		30.11.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Иной документ (Отчет о ходе реализации мероприятия)	да	отсутствует
2.1.5. К.5	"Выплаты осуществлены"		30.11.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Платежные поручения (платежный документ)	да	отсутствует
2.1.6. К.6	"Предоставление отчета о ходе реализации мероприятий (по 1 этапу)"		27.12.2024	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)	да	отсутствует
2.2.	Мероприятие (результат) 2 "Строительство крытого катка с искусственным льдом по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 9 мая, 36/3" в 2025 году реализации	01.01.2025	30.12.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.	квадратный метр	3311	152 463,9	122 357,0		да
2.2.1. К.1	"Выполнение строительно-монтажных работ (2 этап)"		12.07.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Акт выполненных работ	да	отсутствует
2.2.2. К.2	"Техническая готовность объекта"		01.08.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Иной документ (Отчет о ходе реализации мероприятия)	да	отсутствует
2.2.3. К.2	"Подписан Акт приемки законченного строительством объекта"		15.08.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Иной (Акт приемки законченного строительством объекта)	да	отсутствует
2.2.4. К.3	"Получены необходимые разрешительные документы"		17.11.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Разрешительная документация (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию)	да	отсутствует
2.2.5. К.4	"Выплаты осуществлены"		30.11.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Платежные поручения (платежный документ)	да	отсутствует
2.2.6. К.5	"Предоставление отчета о ходе реализации мероприятий (по 2 этапу)"		27.12.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)	да	отсутствует
3.	Мероприятие (результат) 3 "Капитальный ремонт нежилого здания, внутренних и внешних сетей водоснабжения, канализации и электрооборудования МАУ "Центр культуры" Зырянского района - филиал ЦКДиТ с. Берлинка, расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Берлинка, ул. Луговая, д. 68"	09.01.2025	31.12.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.	количество мест	120	2 448,1	1 964,9		да
3.1.	Мероприятие (результат) 3 "Капитальный ремонт нежилого здания, внутренних и внешних сетей водоснабжения, канализации и электрооборудования МАУ "Центр культуры" Зырянского района - филиал ЦКДиТ с. Берлинка, расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Берлинка, ул. Луговая, д. 68" в 2024 году реализации	09.01.2025	31.12.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.	количество мест	120	2 448,1	1 964,9		да	отсутствует
3.1.1. К.2	"Заключен муниципальный контракт"		01.03.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Иной документ (Муниципальный контракт (договор), заключенный между муниципальным образованием "Зырянский район" (заказчиком) и продавцом	да	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
3.1.2. К.2	"Выполнение строительно-монтажных работ"		31.10.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Акт выполненных работ	да	отсутствует
3.1.3. К.3	"Техническая готовность объекта		04.11.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Иной документ (Отчет о ходе реализации мероприятия)	да	отсутствует
3.1.4. К.4	"Подписан Акт передачи объекта/помещений в эксплуатацию и иная необходимая документация"		13.11.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Акт приемки законченного строительством объекта	да	отсутствует
3.1.5. К.5	"Выплаты осуществлены"		27.11.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Платежные поручения (платежный документ)	да	отсутствует
3.1.6. К.6	"Предоставление отчета о ходе реализации мероприятий"		27.12.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)	да	отсутствует
4	Мероприятие (результат) "Современный облик сельских территорий"	01.01.2025	31.12.2026	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.	Техническая готовность	100	911 300,3	854 743,8		да
4.1.	Мероприятие (результат) "Современный облик сельских территорий"	01.01.2025	31.12.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.	Техническая готовность	100	429 954,4	417 057,7		да	отсутствует
4.1.1. К.1	"Заключение соглашения на перечисление межбюджетных трансфертов"		15.02.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Соглашение (Соглашение, заключенное с получателем бюджетных средств)	да	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
4.1.2. К.2	"Заключен муниципальный контракт"		01.03.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Иной документ (Муниципальный контракт (договор)	да	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
4.1.3. К.3	"Подписан Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта"		13.11.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Иной документ (Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта)	да	отсутствует
4.1.4. К.4	"Выплаты осуществлены"		27.11.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Платежные поручения (платежный документ)	да	отсутствует
4.1.5. К.5	"Предоставление отчета о ходе реализации мероприятий"		27.12.2025	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)	да	отсутствует
4.2.	Мероприятие (результат) "Современный облик сельских территорий"	01.01.2026	31.12.2026	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.	Техническая готовность	100	481 345,9	437 686,1		да	отсутствует
4.2.1. К.1	"Заключение соглашения на перечисление межбюджетных трансфертов"		15.02.2026	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Соглашение (Соглашение, заключенное с получателем бюджетных средств)	да	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
4.2.2. К.2	"Заключен муниципальный контракт"		01.03.2026	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Иной документ (Муниципальный контракт (договор)	да	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
4.2.3. К.3	"Подписан Акт передачи объекта/помещений в эксплуатацию и иная необходимая документация"		13.11.2026	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Акт приемки законченного строительством объекта	да	отсутствует
4.2.4. К.4	"Выплаты осуществлены"		27.11.2026	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Платежные поручения (платежный документ)	да	отсутствует
3.1.5. К.5	"Предоставление отчета о ходе реализации мероприятий"		27.12.2026	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.					Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий)	да	отсутствует