Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации ЗАТО г. Североморск Мурманской области от 19 марта 2024 г. N 485 "О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2026 годы"
- Приложение. Изменения в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2026 годы
Приложение. Изменения в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2026 годы
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Североморск
от 19.03.2024 N 485
Изменения
в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2026 годы
1. В муниципальной программе:
1.1. В паспорте программы:
Раздел "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"
|
Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной программе: 3 198 345,88 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 435 443,21 тыс. руб., 2022 год - 520 429,86 тыс. руб., 2023 год - 518 594,80 тыс. руб., 2024 год - 570 303,63 тыс. руб., 2025 год - 565 228,50 тыс. руб., 2026 год - 588 345,88 тыс. руб. МБ: 3 020 420,96 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 409 796,41 тыс. руб., 2022 год - 446 288,67 тыс. руб., 2023 год - 494 035,30 тыс. руб., 2024 год - 552 338,93 тыс. руб., 2025 год - 547 774,01 тыс. руб., 2026 год - 570 187,64 тыс. руб. ОБ: 177 924,92 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 25 646,80 тыс. руб., 2022 год - 74 141,19 тыс. руб., 2023 год - 24 559,50 тыс. руб., 2024 год - 17 964,70 тыс. руб., 2025 год - 17 454,49 тыс. руб., 2026 год - 18 158,24 тыс. руб.
1. Подпрограмма "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры": 962 323,04 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 869,26 тыс. руб., 2022 год - 145 653,19 тыс. руб., 2023 год - 157 154,92 тыс. руб., 2024 год - 169 946,20 тыс. руб., 2025 год - 175 109,19 тыс. руб., 2026 год - 182 590,28 тыс. руб. МБ: 924 457,76 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 123 881,35 тыс. руб., 2022 год - 137 582,21 тыс. руб., 2023 год - 154 893,41 тыс. руб., 2024 год - 162 820,54 тыс. руб., 2025 год - 168 946,62 тыс. руб., 2026 год - 176 333,63 тыс. руб. ОБ: 37 865,28 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 7 987,91 тыс. руб., 2022 год - 8 070,98 тыс. руб., 2023 год - 2 261,51 тыс. руб., 2024 год - 7 125,66 тыс. руб., 2025 год - 6 162,57 тыс. руб., 2026 год - 6 256,65 тыс. руб.
2. Подпрограмма "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей": 627 422,17 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 91 840,16 тыс. руб., 2022 год - 95 198,81 тыс. руб., 2023 год - 105 433,20 тыс. руб., 2024 год - 106 799,28 тыс. руб., 2025 год - 111 041,95 тыс. руб., 2026 год - 117 108,77 тыс. руб. МБ: 596 064,44 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 79 300,93 тыс. руб., 2022 год - 88 640,12 тыс. руб., 2023 год - 94 949,15 тыс. руб., 2024 год - 106 230,42 тыс. руб., 2025 год - 110 450,33 тыс. руб., 2026 год - 116 493,49 тыс. руб. ОБ: 31 357,73 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 12 539,23 тыс. руб., 2022 год - 6 558,69 тыс. руб., 2023 год - 10 484,05 тыс. руб., 2024 год - 568,86 тыс. руб., 2025 год - 591,62 тыс. руб., 2026 год - 615,28 тыс. руб.
3. Подпрограмма "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан": 1 018 479,76 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 570,88 тыс. руб., 2022 год - 192 661,71 тыс. руб., 2023 год - 159 563,44 тыс. руб., 2024 год - 177 840,68 тыс. руб., 2025 год - 174 425,42 тыс. руб., 2026 год - 182 417,63 тыс. руб. МБ: 912 017,45 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 126 942,74 тыс. руб., 2022 год - 133 150,19 тыс. руб., 2023 год - 149 497,58 тыс. руб., 2024 год - 167 570,50 тыс. руб., 2025 год - 163 725,12 тыс. руб., 2026 год - 171 131,32 тыс. руб. ОБ: 106 462,31 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 4 628,14 тыс. руб., 2022 год - 59 511,52 тыс. руб., 2023 год - 10 065,86 тыс. руб., 2024 год - 10 270,18 тыс. руб., 2025 год - 10 700,30 тыс. руб., 2026 год - 11 286,31 тыс. руб.
4. Подпрограмма "Совершенствование музейного обслуживания граждан": 157 205,06 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 21 819,66 тыс. руб., 2022 год - 22 387,35 тыс. руб., 2023 год - 26 965,66 тыс. руб., 2024 год - 27 325,19 тыс. руб., 2025 год - 28 583,37 тыс. руб., 2026 год - 30 123,83 тыс. руб. МБ: 155 456,46 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 21 819,14 тыс. руб., 2022 год - 22 387,35 тыс. руб., 2023 год - 25 217,58 тыс. руб., 2024 год - 27 325,19 тыс. руб., 2025 год - 28 583,37 тыс. руб., 2026 год - 30 123,83 тыс. руб. ОБ: 1 748,60 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 0,52 тыс. руб., 2023 год - 1 748,08 тыс. руб.
5. Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск: 28 912,42 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 5 366,76 тыс. руб., 2022 год - 5 332,91 тыс. руб., 2023 год - 1 500,00 тыс. руб., 2024 год - 13 712,75 тыс. руб., 2025 год - 1 500,00 тыс. руб., 2026 год - 1 500,00 тыс. руб. МБ: 28 421,42 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 4 875,76 тыс. руб., 2022 год - 5 332,91 тыс. руб., 2023 год - 1 500,00 тыс. руб., 2024 год - 13 712,75 тыс. руб., 2025 год - 1 500,00 тыс. руб., 2026 год - 1 500,00 тыс. руб. ОБ: 491,0 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 491,0 тыс. руб.
6. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры": 404 003,43 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 195,89 тыс. руб., 2023 год - 67 977,58 тыс. руб., 2024 год - 74 679,53 тыс. руб., 2025 год - 74 568,57 тыс. руб., 2026 год - 74 605,37 тыс. руб. МБ: 404 003,43 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 195,89 тыс. руб., 2023 год - 67 977,58 тыс. руб., 2024 год - 74 679,53 тыс. руб., 2025 год - 74 568,57 тыс. руб., 2026 год - 74 605,37 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. |
".
1.2. Раздел 4 "Сведения об объемах финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
|
2021 г |
2022 г |
2023 г |
2024 г |
2025 г |
2026 г |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Всего по муниципальной программе: |
3 198 345,88 |
435 443,21 |
520 429,86 |
518 594,80 |
570 303,63 |
565 228,50 |
588 345,88 |
|
|
В том числе муниципальный заказчик 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
3 161 476,34 |
427 119,33 |
515 096,95 |
512 094,80 |
556 590,88 |
563 728,50 |
586 845,88 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
2 984 042,42 |
401 963,53 |
440 955,76 |
487 535,30 |
538 626,18 |
546 274,01 |
568 687,64 |
|
|
средств областного бюджета |
177 433,92 |
25 155,80 |
74 141,19 |
24 559,50 |
17 964,70 |
17 454,49 |
18 158,24 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе муниципальный заказчик 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
36 869,54 |
8 323,88 |
5 332,91 |
6 500,00 |
13 712,75 |
1500,00 |
1 500,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
36 378,54 |
7 832,88 |
5 332,91 |
6 500,00 |
13 712,75 |
1500,00 |
1 500,00 |
|
|
средств областного бюджета |
491,00 |
491,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 1 "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы |
962 323,04 |
131 869,26 |
145 653,19 |
157 154,92 |
169 946,20 |
175 109,19 |
182 590,28 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
924 457,76 |
123 881,35 |
137 582,21 |
154 893,41 |
162 820,54 |
168 946,62 |
176 333,63 |
|
средств областного бюджета |
37 865,28 |
7 987,91 |
8070,98 |
2261,51 |
7 125,66 |
6 162,57 |
6 256,65 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 2 "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021 - 2025 годы |
627 422,17 |
91 840,16 |
95 198,81 |
105 433,20 |
106 799,28 |
111 041,95 |
117 108,77 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
596 064,44 |
79 300,93 |
88 640,12 |
94 949,15 |
106 230,42 |
110 450,33 |
116 493,49 |
|
|
средств областного бюджета |
31 357,73 |
12 539,23 |
6 558,69 |
10 484,05 |
568,86 |
591,62 |
615,28 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 3 "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы |
1 018 479,76 |
131 570,88 |
192 661,71 |
159 563,44 |
177 840,68 |
174 425,42 |
182 417,63 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
912 017,45 |
126 942,74 |
133 150,19 |
149 497,58 |
167 570,50 |
163 725,12 |
171 131,32 |
|
|
средств областного бюджета |
106 462,31 |
4 628,14 |
59 511,52 |
10 065,86 |
10 270,18 |
10 700,30 |
11 286,31 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 4 "Совершенствование Музейного обслуживания граждан" на 2021 - 2025 годы |
157 205,06 |
21 819,66 |
22 387,35 |
26 965,66 |
27 325,19 |
28 583,37 |
30 123,83 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
155 456,46 |
21 819,14 |
22 387,35 |
25 217,58 |
27 325,19 |
28 583,37 |
30 123,83 |
|
|
средств областного бюджета |
1 748,60 |
0,52 |
0,00 |
1 748,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 5 "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы |
28 912,42 |
5 366,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
13 712,75 |
1500,00 |
1 500,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
28 421,42 |
4 875,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
13 712,75 |
1500,00 |
1 500,00 |
|
|
средств областного бюджета |
491,00 |
491,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 6 "Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики" на 2021 - 2025 годы |
404 003,43 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 977,58 |
74 679,53 |
74 568,57 |
74 605,37 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
404 003,43 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 977,58 |
74 679,53 |
74 568,57 |
74 605,37 |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
".
2. В приложении N 3 "Подпрограммы "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2026 годы" муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2026 годы:
2.1. В паспорте подпрограммы:
раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 1 018 479,76 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 570,88 тыс. руб., 2022 год - 192 661,71 тыс. руб., 2023 год - 159 563,44 тыс. руб., 2024 год - 177 840,68 тыс. руб., 2025 год - 174 425,42 тыс. руб., 2026 год - 182 417,63 тыс. руб.
МБ: 912 017,45 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 126 942,74 тыс. руб., 2022 год - 133 150,19 тыс. руб., 2023 год - 149 497,58 тыс. руб., 2024 год - 167 570,50 тыс. руб., 2025 год - 163 725,12 тыс. руб., 2026 год - 171 131,32 тыс. руб.
ОБ: 106 462,31 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 4 628,14 тыс. руб., 2022 год - 59 511,52 тыс. руб., 2023 год - 10 065,86 тыс. руб., 2024 год - 10 270,18 тыс. руб., 2025 год - 10 700,30 тыс. руб., 2026 год - 11 286,31 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. |
".
2.2. Раздел 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N |
Цель, задачи и показатели |
Ед. измерения |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||
|
Отчетный год 2019 |
Текущий год 2020 |
Год реализации программы |
||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
|
Цель: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью. |
|||||||||
|
|
Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями клубного типа от нормативной потребности *1 |
процент |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
|
1. |
Задача 1: Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г. Североморск. |
|||||||||
|
1.1. |
Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа *2 |
Тыс.ед. |
282 |
145 |
280 |
282 |
284 |
286 |
288 |
288 |
|
1.2. |
Увеличение количества участников клубных формирований *3 |
чел. |
909 |
904 |
900 |
900 |
920 |
960 |
980 |
980 |
|
1.3. |
Сохранение количества клубных формирований |
ед. |
32 |
32 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
1.4. |
Сохранение разнообразия видов искусств и направлений клубных формирований |
ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
1.5. |
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону *4 |
Процент |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.6 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента РФ: - работники муниципальных учреждений культуры |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.8 |
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
- |
|
|
1.9 |
Разработка и индивидуальный пошив комплектов одежды |
комплект |
- |
- |
24 |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.10 |
Аранжировка песни |
Ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.11 |
Площадь проведенных ремонтных работ *5 |
кв.м. |
- |
- |
136,6 |
- |
3070,61 |
3070,61 |
3070,61 |
3070,61 |
|
1.12 |
Количество потенциальных благополучателей от приобретения основных средств |
Чел. |
- |
- |
- |
- |
3177 |
3212 |
3247 |
3282 |
|
1.13 |
Доля приобретенных единиц основных средств от планируемого количества |
Процент |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
- |
- |
|
1.14 |
Количество разработанной проектно-сметной документации |
Шт. |
- |
- |
- |
3 |
- |
- |
- |
- |
|
1.15 |
Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ |
процент |
- |
- |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
|
1.16 |
Приобретение и установка светодиодного экрана на фасаде здания ДК "Строитель" (в том числе разработка проекта по установке электрооборудования), а также разработка электротехнического проекта, приобретение и монтаж осветительного оборудования |
Ед. |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
|
1.17 |
Количество ПСД/ количество объектов |
Ед. |
- |
- |
1/0 |
- |
1/0 |
- |
- |
- |
|
1.18 |
Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение |
Человек |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
------------------------------
* 1, КС - сеть учреждений клубного типа; Н - численность населения; Ннс - норматив численности жителей на 1 дом культуры для сельского населения, входящего в состав городского округа; Нс - численность сельского населения; Ннг - норматив численности жителей на 1 дом культуры для городского округа.
* 2 П=(Ч.кф.+Ч.зрит.+Ч.уч.), где П - общее количество посещений за год МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ, МБУК ДК семейного досуга, Ч.кф. - число посещений участниками клубных формирований МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ, МБУК ДК семейного досуга, Ч.зрит.- число посещений на мероприятиях МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ, МБУК ДК семейного досуга, Ч.уч. - число участников на мероприятиях МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ, МБУК ДК семейного досуга.
* 3 ОК=(У.ДК "Строитель"+У. ЦДМ+ У. ДКсд), где ОК - общее количество участников клубных формирований, У.ДК "Строитель" - количество участников клубных формирований в МБУК ДК "Строитель"; У.ЦДМ - количество участников клубных формирований в МБУК ЦДМ ;У.ДКсд - количество участников клубных формирований в МБУК ДК семейного досуга
* 4 Ск=Зк/Дмо100%, где Ск - соотношение средней заработной платы работников культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону; Зк - средняя заработная плата работников культуры; Дмо - среднемесячный доход от трудовой деятельности по Мурманской области
* 5 Учитывается с нарастающим итогом
------------------------------
"
2.3. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Наименование, единицы измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
Цель: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью. |
||||||||||||||||||
|
|
Задача 1: Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г. Североморск |
||||||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения ЗАТО г. Североморск. |
2021 - 2026 гг. |
Всего, в т.ч.: |
931 963,41 |
127 528,53 |
129 170,38 |
145 328,59 |
173 092,86 |
174 425,42 |
182 417,63 |
Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа, тыс.ед. |
280 |
282 |
284 |
286 |
288 |
288 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
Увеличение количества участников клубных формирований, чел |
900 |
900 |
920 |
960 |
980 |
980 |
|||||||||||||
|
МБ |
881 116,86 |
123 798,96 |
124 322,86 |
135 262,73 |
162 875,87 |
163 725,12 |
171 131,32 |
Сохранение количества клубных формирований, ед. |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|||||
|
ОБ |
50 846,55 |
3 729,57 |
4 847,52 |
10 065,86 |
10 216,99 |
10 700,30 |
11 286,31 |
Сохранение разнообразия видов искусств и направлений клубных формирований, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||
|
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону,% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
|
1.1.1 |
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
781 812,85 |
111 686,66 |
114 786,50 |
120 973,30 |
138 519,88 |
144 276,38 |
151 570,13 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.2 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
9 911,36 |
1707,38 |
896,14 |
1 457,84 |
1950,00 |
1950,00 |
1950,00 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.3 |
Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
9 214,37 |
201,84 |
930,22 |
1 931,59 |
1 931,59 |
2053,34 |
2165,79 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.3.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
1 759,83 |
201,84 |
930,22 |
152,31 |
152,31 |
158,41 |
164,74 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.3.2 |
Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей " |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
7 454,54 |
0,00 |
0,00 |
1 779,28 |
1 779,28 |
1 894,93 |
2 001,05 |
Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента РФ: - работники муниципальных учреждений культуры, % |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.4 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2026 гг. |
ОБ |
47 937,52 |
971,66 |
4 847,52 |
10 065,86 |
10 065,87 |
10 700,30 |
11 286,31 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.4.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2026 гг. |
ОБ |
9 090,59 |
971,66 |
4 847,52 |
793,72 |
793,73 |
825,47 |
858,49 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.4.2 |
Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики ", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей " |
2021 - 2026 гг. |
ОБ |
38 846,93 |
0,00 |
0,00 |
9 272,14 |
9 272,14 |
9 874,83 |
10 427,82 |
Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента РФ: - работники муниципальных учреждений культуры, % |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.5. |
Расходы, связанные с проведением праздничных и общегородских мероприятий. |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
80 120,60 |
10 174,40 |
7 710,00 |
10 900,00 |
20 445,40 |
15 445,40 |
15 445,40 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.6 |
Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) |
2021 - 2026 гг. |
ОБ |
140,01 |
140,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество проведенных мероприятий, ед |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.7 |
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
57,68 |
28,68 |
0,00 |
0,00 |
29,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
1.1.8 |
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области |
2021 - 2026 гг. |
ОБ |
151,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
151,12 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
1.1.9 |
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
2021 - 2026 гг. |
ОБ |
2 617,90 |
2 617,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Разработка и индивидуальный пошив комплектов одежды, комплект |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель") |
|
|
Аранжировка песни, единиц |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
2.1 |
Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений |
2021 - 2026 гг. |
Всего, в т.ч.: |
78 495,83 |
1085,23 |
63 491,33 |
9 234,85 |
4 684,42 |
0,00 |
0,00 |
Площадь проведенных ремонтных работ, кв.м. |
136,6 |
0 |
3070,61 |
3070,61 |
3070,61 |
3070,61 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
МБ |
22 933,26 |
186,66 |
8 827,33 |
9 234,85 |
4 684,42 |
0,00 |
0,00 |
Количество потенциальных благополучателей от приобретения основных средств, чел. |
0 |
0 |
3177 |
3212 |
3247 |
3282 |
|||||
|
ОБ |
55 562,57 |
898,57 |
54 664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
Доля приобретенных единиц основных средств от планируемого количества, процент |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
2.1.1 |
Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021 - 2026 гг. |
ОБ |
43913,38 |
898,57 |
43014,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
2.1.2 |
Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
8 440,99 |
186,66 |
8 254,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ, процент |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.1.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
6 144,52 |
0,00 |
573,00 |
4 896,52 |
675,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК семейного досуга, МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ) |
|
|
2.1.4. |
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) |
2021 - 2026 гг. |
ОБ |
11 649,19 |
0,00 |
11 649,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приобретение и установка светодиодного экрана на фасаде здания ДК "Строитель" (в том числе разработка проекта по установке электрооборудования), а также разработка электротехнического проекта, приобретение и монтаж осветительного оборудования, ед. |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель") |
|
|
2.1.5. |
Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
8 347,74 |
0,00 |
0,00 |
4 338,32 |
4 009,42 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
3.1 |
Основное мероприятие 3: Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация культурных объектов ЗАТО г. Североморск. |
2021 - 2026 гг. |
Всего МБ ОБ |
7 957,12 7 957,12 0,00 |
2 957,12 2 957,12 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
5 000,00 5 000,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Строительство объектов культурно-досугового типа |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
7 957,12 |
2 957,12 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество ПСД/ количество объектов, ед. |
1/0 |
0 |
1/0 |
0 |
0 |
0 |
КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО") |
|
|
4.1 |
Региональный проект "Творческие люди" |
2021 - 2026 гг. |
Всего МБ ОБ |
63,40 10,21 53,19 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
63,40 10,21 53,19 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1 |
Государственная поддержка отрасли культуры |
2021 - 2026 гг. |
Всего МБ ОБ |
63,40 10,21 53,19 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
63,40 10,21 53,19 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение, чел. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
УКСМПиМС (МБУК ДК семейного досуга) |
|
|
|
Итого по Задаче |
2021 - 2026 гг. |
Всего, в т.ч.: |
1 018 479,76 |
131570,88 |
192 661,71 |
159 563,44 |
177 840,68 |
174 425,42 |
182 417,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
912 017,45 |
126942,74 |
133 150,19 |
149 497,58 |
167 570,50 |
163 725,12 |
171 131,32 |
||||||||||||
|
ОБ |
106 462,31 |
4628,14 |
59 511,52 |
10 065,86 |
10 270,18 |
10 700,30 |
11 286,31 |
||||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
2021 - 2026 гг. |
Всего, в т.ч.: |
1 018 479,76 |
131570,88 |
192 661,71 |
159 563,44 |
177 840,68 |
174 425,42 |
182 417,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
912 017,45 |
126942,74 |
133 150,19 |
149 497,58 |
167 570,50 |
163 725,12 |
171 131,32 |
||||||||||||
|
ОБ |
106 462,31 |
4628,14 |
59 511,52 |
10 065,86 |
10 270,18 |
10 700,30 |
11 286,31 |
||||||||||||
|
|
муниципальные услуги (работы) |
|
Всего, в т.ч.: |
838 964,74 |
112 860,16 |
120 564,24 |
132 970,75 |
150 517,34 |
157 030,02 |
165 022,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
791 027,22 |
111 888,50 |
115 716,72 |
122 904,89 |
139 861,07 |
146 329,72 |
153 735,92 |
||||||||||||
|
ОБ |
47 937,52 |
971,66 |
4 847,52 |
10 065,86 |
10 065,87 |
10 700,30 |
11 286,31 |
||||||||||||
|
|
иные мероприятия |
|
Всего |
179 515,02 |
18 710,72 |
72 097,47 |
26 592,69 |
27 323,34 |
17 395,40 |
17 395,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
".
2.4. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы"
"Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Всего по подпрограмме: |
1 018 479,76 |
131570,88 |
192 661,71 |
159 563,44 |
177 840,68 |
174 425,42 |
182 417,63 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
912 017,45 |
126942,74 |
133 150,19 |
149 497,58 |
167 570,50 |
163 725,12 |
171 131,32 |
|
средств областного бюджета |
106 462,31 |
4628,14 |
59 511,52 |
10 065,86 |
10 270,18 |
10 700,30 |
11 286,31 |
|
|
В том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик N 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
1 010 522,64 |
128 613,76 |
192 661,71 |
154 563,44 |
177 840,68 |
174 425,42 |
182 417,63 |
|
|
|
в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
904 060,33 |
123 985,62 |
133 150,19 |
144 497,58 |
167 570,50 |
163 725,12 |
171 131,32 |
|
|
средств областного бюджета |
106 462,31 |
4628,14 |
59 511,52 |
10 065,86 |
10 270,18 |
10 700,30 |
11 286,31 |
|
Заказчик 2: КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск |
7 957,12 |
2 957,12 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
7 957,12 |
2 957,12 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00". |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации ЗАТО г. Североморск Мурманской области от 19 марта 2024 г. N 485 "О внесении изменений в постановление... |