Приложение N 14

Приложение N 14
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 22.03.2024 N 151-П

Приложение N 14
к государственной программе

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение осуществления функций и полномочий в сфере тарифного регулирования на территории Астраханской области"

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти Астраханской области (иной государственный орган, организация)	Служба по тарифам Астраханской области
Связь с государственной программой Астраханской области	Государственная программа "Экономическое развитие Астраханской области"

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/ убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача "Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории Астраханской области"
1.1	Объем снижения тарифной нагрузки на потребителей Астраханской области	Возрастание	КПМ	Млрд рублей	10,10	2022	10,32	10,43	10,54	10,65	10,76	10,87	10,98	Служба по тарифам Астраханской области

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N п/п

Наименование показателя

Уровень показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Плановые значения по месяцам/кварталам

На конец 2024 года

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

1

Задача "Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории Астраханской области"

1.1

Объем снижения тарифной нагрузки на потребителей Астраханской области

КПМ

Млрд рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10,32

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				значение	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача "Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории Астраханской области"
1	Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)	Осуществление текущей деятельности	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.1	В рамках мероприятия обеспечивается финансирование расходов на содержание службы по тарифам Астраханской области, осуществляется оплата аренды нежилого помещения, услуг связи, производится возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в целях обеспечения содержания здания, осуществляется обеспечение уплаты налога на имущество, прочих налогов и сборов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Астраханской области. Реализация мероприятия также позволяет исключить экономически необоснованные расходы хозяйствующих субъектов, в отношении которых осуществляется государственное регулирование (согласование) цен (тарифов) и обеспечивается доступность продукции, товаров и услуг для потребителей. Кроме того, осуществляется диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области, обеспечивающих осуществление функций и полномочий в сфере тарифного регулирования на территории Астраханской области

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение осуществления функций и полномочий в сфере тарифного регулирования на территории Астраханской области" (всего), в том числе:	35 954,2	34 381,2	34 393,2	34 393,3	34 393,3	34 393,3	34 393,3	242 301,8
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	35 954,2	34 381,2	34 393,2	34 393,3	34 393,3	34 393,3	34 393,3	242 301,8
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 "Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)", всего, в том числе:	35 954,2	34 381,2	34 393,2	34 393,3	34 393,3	34 393,3	34 393,3	242 301,8
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	35 954,2	34 381,2	34 393,2	34 393,3	34 393,3	34 393,3	34 393,3	242 301,8
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1	Задача "Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории Астраханской области"
1.1	Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)	Х	Свиридов Антон Андреевич - руководитель службы по тарифам Астраханской области	Х
1.1. К.1	Закупки включены в план-график закупок	12.01.2024	Свиридов Антон Андреевич - руководитель службы по тарифам Астраханской области	Присвоен идентификационный код закупки в плане-графике закупок
1.1. К.2	Сведения о государственных (муниципальных) контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	28.06.2024	Свиридов Антон Андреевич - руководитель службы по тарифам Астраханской области	Реестровый номер государственного контракта
1.1. К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.09.2024	Свиридов Антон Андреевич - руководитель службы по тарифам Астраханской области	Акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг, товарная накладная
1.1. К.4	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	28.12.2024	Свиридов Антон Андреевич - руководитель службы по тарифам Астраханской области	Платежное поручение