Приложение N 12

Приложение N 12
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 22.03.2024 N 151-П

Приложение N 11
к государственной программе

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Повышение конкурентоспособности туристских продуктов Астраханской области"

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Астраханской области (организация)	Министерство экономического развития Астраханской области
Связь с государственной программой Астраханской области	Государственная программа "Экономическое развитие Астраханской области"

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/ убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача "Формирование эффективного конкурентоспособного регионального туристского продукта и поддержание устойчивого спроса на туристские услуги в Астраханской области"
1.1	Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения (нарастающим итогом)	Возрастание	КПМ	Человек	318 255	2022	350 080	356 446	365 993	375 540	381 906	388 271	397 818	министерство экономического развития Астраханской области

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача "Формирование эффективного конкурентоспособного регионального туристского продукта и поддержание устойчивого спроса на туристские услуги в Астраханской области"
1.1	Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения (нарастающим итогом)	КПМ	Человек	14 998	30 897	48 639	89 702	126 926	130 712	160 124	200 682	250 538	300 048	320 992	350 080

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача "Формирование эффективного конкурентоспособного регионального туристского продукта и поддержание устойчивого спроса на туристские услуги в Астраханской области"
1	Обеспечен мониторинг показателей туристического потока, портрета туриста, "тепловых карт" точек притяжения Астраханской области	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	0	2022	0	0	0	1	1	1	1
1.1	Количество мероприятий	Х	Единица	0	2022	0	0	0	1	1	1	1
1.1.1	В рамках мероприятия обеспечивается представление полной и детализированной информации о туристском потоке, портрете туриста, выявление новых туристических объектов, а также учет числа туристов, приезжающих в Астраханскую область
2	Проведено повышение квалификации (профессиональной переподготовки) кадров, занятых в сфере туризма Астраханской области	Повышение квалификации кадров	Человек	100	2022	0	0	0	100	100	100	100
2.1	В рамках мероприятия обеспечивается оказание содействия в проведении курсов повышения квалификации (профессиональной переподготовке), мастер-классов, тренингов для работников туристской отрасли, участие в организации профессионального обучения по программам подготовки специалистов в сфере туризма
3	Обеспечено продвижение туристских продуктов Астраханской области	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	0	2022	0	0	0	6	6	6	6
3.1	В рамках мероприятия обеспечивается распространение информации о туристской привлекательности Астраханской области, включая распространение печатной и видеопродукции (видеофильмов, брошюр, буклетов, путеводителей, справочников, фотобанка)
4	Обеспечено развитие новых туристических маршрутов и организации пресс-туров для туристских компаний и СМИ Астраханской области	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	0	2022	0	0	0	1	1	1	1
4.1	Количество мероприятий	Х	Единица	0	2022	0	0	0	1	1	1	1
4.2	В рамках мероприятия обеспечивается развитие туристических маршрутов и разработка новых экскурсионных программ, а также создание уникальных пакетных туров
5	Обеспечено проведение и участие в конференциях, совещаниях и форумах по туристской тематике	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	2	2022	0	0	0	3	4	4	4
5.1	Количество мероприятий	Х	Единица	0	2022	0	0	0	3	4	4	4
5.2	В рамках мероприятия обеспечивается продвижение туристского потенциала Астраханской области, включая участие в ежегодных международных и региональных туристских выставках

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий "Повышение конкурентоспособности туристских продуктов Астраханской области" (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	27 200,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	27 200,0
в том числе межбюджетные трансферты федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 "Обеспечен мониторинг показателей туристического потока, портрета туриста, "тепловых карт" точек притяжения Астраханской области", всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	4 800,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	4 800,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 "Проведено повышение квалификации (профессиональной переподготовки) кадров, занятых в сфере туризма Астраханской области", всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	350,0	350,0	1 400,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	350,0	350,00	350,0	350,0	1 400,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 "Обеспечено продвижение туристских продуктов Астраханской области", всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	2 000,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	2 000,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 "Обеспечено развитие новых туристических маршрутов и организации пресс-туров для туристских компаний и СМИ Астраханской области", всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	1 000,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	1 000,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 "Обеспечено проведение и участие в конференциях, совещаниях и форумах по туристской тематике", всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	18 000,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	18 000,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0