Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,044;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,137;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,063;

степень достижения целевого показателя 4 - 1,000;

степень достижения целевого показателя 7 - 1,049;

степень достижения целевого показателя 8 - 1,531;

степень достижения целевого показателя 9 - 0,996;

степень достижения целевого показателя 10 - 1,125;

степень достижения целевого показателя 11 - 1,259;

степень достижения целевого показателя 12 - 1,308;

степень достижения целевого показателя 13 - 0,810;

степень достижения целевого показателя 14 - 1,355;

степень достижения целевого показателя Е.1 - 1,352;

степень достижения целевого показателя Е.7 - 1,867;

степень достижения целевого показателя Е.8 - 1,108;

степень достижения целевого показателя Е.9 - 2,622;

степень достижения целевого показателя Е.10 - 1,055;

степень достижения целевого показателя Е.11 - 1,078;

степень достижения целевого показателя Е.12 -1,000;

степень достижения целевого показателя Е.14 - 1,960;

степень достижения целевого показателя Е.15 - 1,000;

степень достижения целевого показателя Е.17 - 2,151;

степень достижения целевого показателя Е.18 - 1,192;

степень достижения целевого показателя Е.23 - 1,000;

степень достижения целевого показателя Е.24 - 1,354;

степень достижения целевого показателя Е.27 - 1,000;

степень достижения целевого показателя Е.28 - 8,400;

степень достижения целевого показателя Е.29 - 1,500;

степень достижения целевого показателя Е.30:

степень достижения целевого показателя Е.30.1 - 1,053;

степень достижения целевого показателя Е.30.2 - 1,027;

степень достижения целевого показателя Е.30.3 - 1,020;

степень достижения целевого показателя Е.35 - 1,095;

степень достижения целевого показателя Е.40 - 1,157;

степень достижения целевого показателя Е.41 - 1,000;

степень достижения целевого показателя Е.42 - 1,000;

степень достижения целевого показателя Е.43 - 1,288;

степень достижения целевого показателя Е.44 - 1,000;

степень достижения целевого показателя Е.45 - 1,000;

степень достижения целевого показателя 8.1 - 0,993;

степень достижения целевого показателя 8.2 - 0,997;

степень достижения целевого показателя 8.3 - 2,035;

степень достижения целевого показателя 8.4 - 1,079;

степень достижения целевого показателя 8.5 - 1,000;

степень достижения целевого показателя 8.6 - 1,000;

степень достижения целевого показателя 8.7 - 1,000;

степень достижения целевого показателя 8.8 - 2,000;

степень достижения целевого показателя К.1 - 1,000;

степень достижения целевого показателя К.3 - 1,098;

степень достижения целевого показателя К.4 - 1,601;

степень достижения целевого показателя К.5 - 1,000;

степень достижения целевого показателя Б.1 - 1,443;

степень достижения целевого показателя Б.2 - 1,000;

степень достижения целевого показателя Б.3 - 1,059;

степень достижения целевого показателя Б.4 - 1,000;

степень достижения целевого показателя Б.6 - 1,000;

степень достижения целевого показателя В.1 - 1,013;

степень достижения целевого показателя В.2 - 1,120;

степень достижения целевого показателя В.3 - 2,000;

степень достижения целевого показателя В.4 - 1,000;

степень достижения целевого показателя В.5 - 1,500;

степень достижения целевого показателя В.6 - 1,262;

степень достижения целевого показателя Л.1 - 1,245;

степень достижения целевого показателя Л.2 - 1,160;

степень достижения целевого показателя Л.3 - 3,013;

степень достижения целевого показателя Л.4 - 1,000;

степень достижения целевого показателя Л.5 - 1,000;

степень достижения целевого показателя Л.6 - 1,433.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,985 (66/67), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,963 (52/54), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы составляет 0,963 (52/54).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6 971 765,9 тыс. рублей / 6 992 309,1 тыс. рублей = 0,997.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,963/0,997 = 0,966, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,985 х 0,5 + 0,963 х 0,3 + 0,966 х 0,2 = 0,975, что соответствует высокому уровню реализации государственной программы.

По мероприятиям, исполненным в полном объеме, сложилась экономия в сумме 19 151,2 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок - 451,3 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий государственной программы привлекались средства федерального бюджета на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.

Уровни софинансирования устанавливались распоряжениями Правительства Российской Федерации по конкретным направлениям государственной поддержки в разрезе мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также соглашениями о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области.

Соблюдение установленного Правительством Российской Федерации долевого участия федерального и областного бюджетов по уровню софинансирования осуществлялось в разрезе каждого получателя государственной поддержки.

В рамках государственной программы государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, выполнялись государственные задания по оказанию ветеринарных услуг, проведению лабораторно-диагностических исследований и другие. Государственные задания выполнены в полном объеме в рамках предусмотренного финансового обеспечения.