Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2023 год

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2023 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 67 показателей, по 20 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 43 показателям фактические значения превышают плановые, по четырем показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" - плановое значение - 102,0 процента, фактическое значение - 106,5 процента (получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур выше уровня 2022 года).

Показатель 2 "Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства" - плановое значение - 23,3 процента, фактическое значение - 26,5 процента (фактическое превышение доли животноводства над запланированным значением).

Показатель 3 "Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)" - плановое значение - 100,4 процента, фактическое значение - 106,7 процента (повышенный спрос потребителей на производство основных видов пищевой продукции).

Показатель 4 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства" - плановое значение - 101 процент, фактическое значение - 101 процент.

Показатель 7 "Индекс производительности труда к предыдущему году" - плановое значение - 101,3 процента, фактическое значение - 106,3 процента (увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции к уровню 2022 года).

Показатель 8 "Количество высокопроизводительных рабочих мест" - плановое значение - 22,4 тыс. единиц, фактическое значение - 34,3 тыс. единиц (фактическое превышение числа высокопроизводительных рабочих мест над запланированным значением).

Показатель 9 "Объем производства валовой продукции сельского хозяйства" - плановое значение - 455,0 млрд рублей, фактическое значение - 453,2 млрд рублей (снижение производства яиц).

Показатель 10 "Доля сельскохозяйственной продукции глубокой переработки" - плановое значение - 4,0 процента, фактическое значение - 4,5 процента (фактическое превышение доли сельскохозяйственной продукции глубокой переработки над запланированным значением).

Показатель 11 "Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года" - плановое значение - 101,9 процента, фактическое значение - 128,3 процента (получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур в 2021 - 2023 годах выше уровня 2020 года).

Показатель 12 "Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года" - плановое значение - 100,6 процента, фактическое значение - 131,6 процента (увеличение производства основных видов пищевой продукции в 2021 - 2023 годах выше уровня 2020 года).

Показатель 13 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" - плановое значение - 23,7 процента, фактическое значение - 19,2 процента (снижение доходности сельхозтоваропроизводителей, в том числе обусловленное сложившимися ценами на зерновые культуры).

Показатель 14 "Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)" - плановое значение - 40 787,0 рубля, фактическое значение - 55 269,4 рубля (проведение индивидуальной работы с сельхозорганизациями в части повышения уровня оплаты труда работников, предъявление требований по уровню заработной платы к претендентам на получение государственной поддержки).

Показатель Е.1 "Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий" - плановое значение - 12 100,0 тыс. тонн, фактическое значение - 16 358,9 тыс. тонн в первоначально-оприходованном весе (фактическое превышение валового сбора зерновых и зернобобовых культур над запланированным значением).

Показатель Е.7 "Площадь закладки многолетних насаждений" - плановое значение - 0,1000 тыс. гектаров, фактическое значение - 0,1867 тыс. гектаров (фактическое превышение площади закладки многолетних насаждений к запланированному значению).

Показатель Е.8 "Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений" - плановое значение - 6,00 процента, фактическое значение - 6,65 процента (увеличение площади сельскохозяйственных культур, засеянной элитными семенами).

Показатель Е.9 "Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)" - плановое значение - 4,5 процента, фактическое значение - 11,8 процента (увеличение использования сельскохозяйственными товаропроизводителями механизма сельскохозяйственного страхования).

Показатель Е.10 "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)" - плановое значение - 373,0 тыс. тонн, фактическое значение - 393,7 тыс. тонн (фактическое превышение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) над запланированным значением).

Показатель Е.11 "Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 260,0 тыс. тонн, фактическое значение - 280,4 тыс. тонн (увеличение продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах).

Показатель Е.12 "Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 0,8903 тыс. тонн, фактическое значение - 0,8903 тыс. тонн.

Показатель Е.14 "Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 35,0 тыс. голов, фактическое значение - 68,6 тыс. голов (фактическое превышение запланированного значения поголовья коров мясных пород).

Показатель Е.15 "Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных" - плановое значение - 24,4 тыс. голов, фактическое значение - 24,4 тыс. голов.

Показатель Е.17 "Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных (в условных головах)" - плановое значение - 15,9 процента, фактическое значение - 34,2 процента (увеличение использования сельскохозяйственными товаропроизводителями механизма сельскохозяйственного страхования).

Показатель Е.18 "Объем отгруженной продукции пищевой промышленности" - плановое значение - 235,4 млрд рублей, фактическое значение - 280,6 млрд рублей (повышенный спрос потребителей на производство основных видов пищевой продукции).

Показатель Е.23 "Количество новых построенных объектов агропромышленного комплекса" - плановое значение - 1 единица, фактическое значение - 1 единица.

Показатель Е.24 "Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам)" - плановое значение 1 759,8 млн рублей, фактическое значение - 1 299,8 млн рублей (плановое и досрочное погашение субсидируемых инвестиционных кредитов).

Показатель Е.27 "Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота" - плановое значение - 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель Е.28 "Доля животных, инфицированных лейкозом" - плановое значение - 8,4 процента, фактическое значение - 1,0 процента (обеспечение постоянного контроля за исследованиями маточного поголовья животных, своевременное удаление из стада инфицированных животных и их дальнейшее изолированное содержание, убой больных животных, проведение необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использование одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных).

Показатель Е.29 "Доля эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года" - плановое значение - 75 процентов, фактическое значение - 50 процентов (карантинирование при перемещении живых свиней, лабораторная диагностика африканской чумы свиней, профилактическая дезинфекция, разъяснительная работа с населением).

Показатель Е.30 "Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей":

тракторы - плановое значение - 75 штук, фактическое значение - 79 штук (приобретение техники по более низкой цене);

комбайны зерноуборочные - плановое значение - 75 штук, фактическое значение - 77 штук (приобретение техники по более низкой цене);

прочие виды сельскохозяйственной техники - плановое значение - 500 штук, фактическое значение - 510 штук (приобретение техники по более низкой цене).

Показатель Е.35 "Объем производства продукции аквакультуры" - плановое значение - 24,2 тыс. тонн, фактическое значение - 26,5 тыс. тонн (превышение фактического производства продукции аквакультуры над запланированным значением).

Показатель Е.40 "Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)" - плановое значение - 2 300 человек, фактическое значение - 2 661 человек (превышение фактического количества туристов над запланированным значением).

Показатель Е.41 "Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)" - плановое значение - 2 человека, фактическое значение - 2 человека.

Показатель Е.42 "Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма" - плановое значение - 3 процента, фактическое значение - 3 процента.

Показатель Е.43 "Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 13,9 тыс. тонн, фактическое значение - 17,9 тыс. тонн (фактическое превышение валового сбора плодов и ягод над запланированным значением).

Показатель Е.44 "Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году" - плановое значение - 8 процентов, фактическое значение - 8 процентов.

Показатель Е.45 "Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта "Агропрогресс", получивших указанный грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год" - плановое значение - 8 процентов, фактическое значение - 8 процентов.

Показатель 8.1 "Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема" - плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 99,3 процента (допустимое отклонение при выполнении государственного задания).

Показатель 8.2 "Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса" - плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 99,7 процента (образование невостребованных остатков по причине сокращения объема субсидии из федерального бюджета, экономия бюджетных средств по результатам торгов).

Показатель 8.3 "Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения" - плановое значение - 2 600 штук, фактическое значение - 5 290 штук (фактическое превышение числа обучившихся над запланированным значением).

Показатель 8.4 "Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр" - плановое значение - 91,7 процента, фактическое значение - 98,9 процента (фактическое превышение количества техники, прошедшей технический осмотр, над запланированным значением).

Показатель 8.5 "Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом" - плановое значение - 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 8.6 "Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения" - плановое значение - 90 процентов, фактическое значение - 90 процентов.

Показатель 8.7 "Количество проведенных региональных исследований доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети" - плановое значение - 1 единица, фактическое значение - 1 единица.

Показатель 8.8 "Количество аккредитованных и (или) прошедших процедуру подтверждения компетентности ветеринарных лабораторий в Ростовской области" - плановое значение - 3 единицы, фактическое значение - 6 единиц (фактическое превышение аккредитованных и (или) прошедших процедуру подтверждения компетентности ветеринарных лабораторий прошедших над запланированным значением).

Показатель К.1 "Количество поселений, для которых разработана система агроэкологического районирования" - плановое значение - 100 единиц, фактическое значение - 100 единиц.

Показатель К.3 "Площадь внесения фосфорсодержащих уд