Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2023 год

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2023 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 67 показателей, по 20 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 43 показателям фактические значения превышают плановые, по четырем показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" - плановое значение - 102,0 процента, фактическое значение - 106,5 процента (получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур выше уровня 2022 года).

Показатель 2 "Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства" - плановое значение - 23,3 процента, фактическое значение - 26,5 процента (фактическое превышение доли животноводства над запланированным значением).

Показатель 3 "Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)" - плановое значение - 100,4 процента, фактическое значение - 106,7 процента (повышенный спрос потребителей на производство основных видов пищевой продукции).

Показатель 4 "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства" - плановое значение - 101 процент, фактическое значение - 101 процент.

Показатель 7 "Индекс производительности труда к предыдущему году" - плановое значение - 101,3 процента, фактическое значение - 106,3 процента (увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции к уровню 2022 года).

Показатель 8 "Количество высокопроизводительных рабочих мест" - плановое значение - 22,4 тыс. единиц, фактическое значение - 34,3 тыс. единиц (фактическое превышение числа высокопроизводительных рабочих мест над запланированным значением).

Показатель 9 "Объем производства валовой продукции сельского хозяйства" - плановое значение - 455,0 млрд рублей, фактическое значение - 453,2 млрд рублей (снижение производства яиц).

Показатель 10 "Доля сельскохозяйственной продукции глубокой переработки" - плановое значение - 4,0 процента, фактическое значение - 4,5 процента (фактическое превышение доли сельскохозяйственной продукции глубокой переработки над запланированным значением).

Показатель 11 "Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года" - плановое значение - 101,9 процента, фактическое значение - 128,3 процента (получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур в 2021 - 2023 годах выше уровня 2020 года).

Показатель 12 "Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года" - плановое значение - 100,6 процента, фактическое значение - 131,6 процента (увеличение производства основных видов пищевой продукции в 2021 - 2023 годах выше уровня 2020 года).

Показатель 13 "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" - плановое значение - 23,7 процента, фактическое значение - 19,2 процента (снижение доходности сельхозтоваропроизводителей, в том числе обусловленное сложившимися ценами на зерновые культуры).

Показатель 14 "Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)" - плановое значение - 40 787,0 рубля, фактическое значение - 55 269,4 рубля (проведение индивидуальной работы с сельхозорганизациями в части повышения уровня оплаты труда работников, предъявление требований по уровню заработной платы к претендентам на получение государственной поддержки).

Показатель Е.1 "Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий" - плановое значение - 12 100,0 тыс. тонн, фактическое значение - 16 358,9 тыс. тонн в первоначально-оприходованном весе (фактическое превышение валового сбора зерновых и зернобобовых культур над запланированным значением).

Показатель Е.7 "Площадь закладки многолетних насаждений" - плановое значение - 0,1000 тыс. гектаров, фактическое значение - 0,1867 тыс. гектаров (фактическое превышение площади закладки многолетних насаждений к запланированному значению).

Показатель Е.8 "Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений" - плановое значение - 6,00 процента, фактическое значение - 6,65 процента (увеличение площади сельскохозяйственных культур, засеянной элитными семенами).

Показатель Е.9 "Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)" - плановое значение - 4,5 процента, фактическое значение - 11,8 процента (увеличение использования сельскохозяйственными товаропроизводителями механизма сельскохозяйственного страхования).

Показатель Е.10 "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)" - плановое значение - 373,0 тыс. тонн, фактическое значение - 393,7 тыс. тонн (фактическое превышение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) над запланированным значением).

Показатель Е.11 "Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 260,0 тыс. тонн, фактическое значение - 280,4 тыс. тонн (увеличение продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах).

Показатель Е.12 "Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 0,8903 тыс. тонн, фактическое значение - 0,8903 тыс. тонн.

Показатель Е.14 "Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 35,0 тыс. голов, фактическое значение - 68,6 тыс. голов (фактическое превышение запланированного значения поголовья коров мясных пород).

Показатель Е.15 "Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных" - плановое значение - 24,4 тыс. голов, фактическое значение - 24,4 тыс. голов.

Показатель Е.17 "Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных (в условных головах)" - плановое значение - 15,9 процента, фактическое значение - 34,2 процента (увеличение использования сельскохозяйственными товаропроизводителями механизма сельскохозяйственного страхования).

Показатель Е.18 "Объем отгруженной продукции пищевой промышленности" - плановое значение - 235,4 млрд рублей, фактическое значение - 280,6 млрд рублей (повышенный спрос потребителей на производство основных видов пищевой продукции).

Показатель Е.23 "Количество новых построенных объектов агропромышленного комплекса" - плановое значение - 1 единица, фактическое значение - 1 единица.

Показатель Е.24 "Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам)" - плановое значение 1 759,8 млн рублей, фактическое значение - 1 299,8 млн рублей (плановое и досрочное погашение субсидируемых инвестиционных кредитов).

Показатель Е.27 "Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота" - плановое значение - 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель Е.28 "Доля животных, инфицированных лейкозом" - плановое значение - 8,4 процента, фактическое значение - 1,0 процента (обеспечение постоянного контроля за исследованиями маточного поголовья животных, своевременное удаление из стада инфицированных животных и их дальнейшее изолированное содержание, убой больных животных, проведение необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использование одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных).

Показатель Е.29 "Доля эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года" - плановое значение - 75 процентов, фактическое значение - 50 процентов (карантинирование при перемещении живых свиней, лабораторная диагностика африканской чумы свиней, профилактическая дезинфекция, разъяснительная работа с населением).

Показатель Е.30 "Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей":

тракторы - плановое значение - 75 штук, фактическое значение - 79 штук (приобретение техники по более низкой цене);

комбайны зерноуборочные - плановое значение - 75 штук, фактическое значение - 77 штук (приобретение техники по более низкой цене);

прочие виды сельскохозяйственной техники - плановое значение - 500 штук, фактическое значение - 510 штук (приобретение техники по более низкой цене).

Показатель Е.35 "Объем производства продукции аквакультуры" - плановое значение - 24,2 тыс. тонн, фактическое значение - 26,5 тыс. тонн (превышение фактического производства продукции аквакультуры над запланированным значением).

Показатель Е.40 "Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)" - плановое значение - 2 300 человек, фактическое значение - 2 661 человек (превышение фактического количества туристов над запланированным значением).

Показатель Е.41 "Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)" - плановое значение - 2 человека, фактическое значение - 2 человека.

Показатель Е.42 "Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма" - плановое значение - 3 процента, фактическое значение - 3 процента.

Показатель Е.43 "Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 13,9 тыс. тонн, фактическое значение - 17,9 тыс. тонн (фактическое превышение валового сбора плодов и ягод над запланированным значением).

Показатель Е.44 "Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году" - плановое значение - 8 процентов, фактическое значение - 8 процентов.

Показатель Е.45 "Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта "Агропрогресс", получивших указанный грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год" - плановое значение - 8 процентов, фактическое значение - 8 процентов.

Показатель 8.1 "Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема" - плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 99,3 процента (допустимое отклонение при выполнении государственного задания).

Показатель 8.2 "Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса" - плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 99,7 процента (образование невостребованных остатков по причине сокращения объема субсидии из федерального бюджета, экономия бюджетных средств по результатам торгов).

Показатель 8.3 "Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения" - плановое значение - 2 600 штук, фактическое значение - 5 290 штук (фактическое превышение числа обучившихся над запланированным значением).

Показатель 8.4 "Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр" - плановое значение - 91,7 процента, фактическое значение - 98,9 процента (фактическое превышение количества техники, прошедшей технический осмотр, над запланированным значением).

Показатель 8.5 "Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом" - плановое значение - 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов.

Показатель 8.6 "Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения" - плановое значение - 90 процентов, фактическое значение - 90 процентов.

Показатель 8.7 "Количество проведенных региональных исследований доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети" - плановое значение - 1 единица, фактическое значение - 1 единица.

Показатель 8.8 "Количество аккредитованных и (или) прошедших процедуру подтверждения компетентности ветеринарных лабораторий в Ростовской области" - плановое значение - 3 единицы, фактическое значение - 6 единиц (фактическое превышение аккредитованных и (или) прошедших процедуру подтверждения компетентности ветеринарных лабораторий прошедших над запланированным значением).

Показатель К.1 "Количество поселений, для которых разработана система агроэкологического районирования" - плановое значение - 100 единиц, фактическое значение - 100 единиц.

Показатель К.3 "Площадь внесения фосфорсодержащих удобрений под пар и зябь" - плановое значение - 95,0 тыс. гектаров, фактическое значение - 104,3 тыс. гектаров (превышение фактической площади внесения фосфорсодержащих удобрений над запланированным значением).

Показатель К.4 "Площадь агрохимического обследования пашни" - плановое значение - 448,593 тыс. гектаров, фактическое значение - 718,000 тыс. гектаров (активизация деятельности сельскохозяйственных организаций по выработке решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов на основе проведения обследований без применения субсидирования затрат).

Показатель К.5 "Площадь земельного участка, на котором проведены агротехнические работы по посеву многолетних трав" - плановое значение - 0,37 тыс. гектаров, фактическое значение - 0,37 тыс. гектаров.

Показатель Б.1 "Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)" - плановое значение - 5,1105 млрд долларов США, фактическое значение - 7,3757 млрд долларов США (превышение фактического объема экспорта продукции АПК над запланированным значением).

Показатель Б.2 "Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования" - плановое значение - 3 769,75 гектара, фактическое значение - 3 769,75 гектара.

Показатель Б.3 "Площадь земельных участков, на которых выполнены кадастровые работы" - плановое значение - 47,8 тыс. гектаров, фактическое значение - 50,6 тыс. гектаров (превышение фактической площади, на которой выполнены кадастровые работы, над запланированным значением).

Показатель Б.4 "Прирост производства продукции на мелиорируемых землях" - плановое значение - 1,7 процента, фактическое значение - 1,7 процента.

Показатель Б.6 "Площадь сельскохозяйственных угодий, сохраненных в сельскохозяйственном обороте, и химическая мелиорация почв на пашне, нарастающим итогом" - плановое значение - 0,01 тыс. гектаров, фактическое значение - 0,01 тыс. гектаров.

Показатель В.1 "Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте" - плановое значение - 0,7500 тыс. гектаров, фактическое значение - 0,7595 тыс. гектаров (фактическое превышение площади виноградных насаждений в плодоносящем возрасте над запланированным значением).

Показатель В.2 "Площадь закладки виноградников" - плановое значение - 0,0500 тыс. гектаров, фактическое значение - 0,0560 тыс. гектаров (фактическая закладка виноградников выше запланированного значения).

Показатель В.3 "Количество единиц сельскохозяйственной техники, приобретенной субъектами виноградарства и виноделия" - плановое значение - 10 штук, фактическое значение - 20 штук (фактическое приобретение техники для виноградарства выше запланированного значения).

Показатель В.4 "Объем производства российских вин защищенных наименований с целью повышения конкурентоспобности российской продукции виноградарства и виноделия - плановое значение - 0,065 млн декалитров, фактическое значение - 0,065 млн декалитров.

Показатель В.5 "Количество произведенного посадочного материала виноградных растений у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств" - плановое значение - 0,1 млн штук, фактическое значение - 0,15 млн штук (фактическое превышение произведенного посадочного материала виноградных растений над запланированным значением).

Показатель В.6 "Валовой сбор винограда у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств" - плановое значение - 4,2 тыс. тонн, фактическое значение - 5,3 тыс. тонн (фактическое превышение валового сбора винограда над запланированным значением).

Показатель Л.1 "Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 110,0 тыс. тонн, фактическое значение - 136,9 тыс. тонн (фактическое превышение произведенного картофеля над запланированным значением).

Показатель Л.2 "Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" - плановое значение - 70,0 тыс. тонн, фактическое значение - 81,2 тыс. тонн (фактическое превышение произведенных овощей открытого грунта над запланированным значением).

Показатель Л.3 "Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур" - плановое значение - 0,80 тыс. тонн, фактическое значение - 2,41 тыс. тонн (фактическое превышение объема высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля над запланированным значением).

Показатель Л.4 "Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила" - плановое значение - 0,8 тыс. гектаров, фактическое значение - 0,8 тыс. гектаров.

Показатель Л.5 "Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила - плановое значение - 2 тыс. гектаров, фактическое значение - 2 тыс. гектаров.

Показатель Л.6 "Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания" - плановое значение - 4,00 тыс. тонн, фактическое значение - 5,73 тыс. тонн (фактическое превышение производства продукции овощеводства защищенного грунта над запланированным значением).

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы приведены в приложении N 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении N 4 к настоящему отчету.