Приложение N 3. Сведения о достижении значений показателей государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", подпрограмм государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" за 2023 год

Приложение N 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия" за 2023 год

Сведения
о достижении значений показателей государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", подпрограмм государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" за 2023 год

N п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значение показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2022 год	2023 год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственная программа Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
1.1.	Показатель 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов	111,1 **	102,0	106,5	перевыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора сельскохозяйственных культур выше уровня 2022 года
1.2.	Показатель 2. Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства	процентов	25,1 **	23,3	26,5 *	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением доли животноводства в структуре сельскохозяйственного производства над запланированным значением
1.3.	Показатель 3. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)	процентов	111,1 **	100,4	106,7	перевыполнение показателя связано с повышенным спросом потребителей на производство основных видов пищевой продукции
1.4.	Показатель 4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	процентов	82,3 **	101,0	101,0 *	-
1.5.	Показатель 7. Индекс производительности труда к предыдущему году	процентов	110,4 **	101,3	106,3 *	перевыполнение показателя обусловлено увеличением объемов производства сельхозпродукции к уровню 2022 года
1.6.	Показатель 8. Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс. единиц	31,6 **	22,4	34,3 *	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением числа высокопроизводительных рабочих мест над запланированным значением
1.7.	Показатель 9. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства	млрд рублей	451,1 **	455,0	453,2	невыполнение показателя обусловлено снижением производства яиц
1.8.	Показатель 10. Доля сельскохозяйственной продукции глубокой переработки	процентов	3,6 **	4,0	4,5 *	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением доли сельскохозяйственной продукции глубокой переработки над запланированным значением
1.9.	Показатель 11. Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	процентов	-	101,9	128,3	перевыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора сельскохозяйственных культур в 2021 - 2023 годах выше уровня 2020 года
1.10.	Показатель 12. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	процентов	-	100,6	131,6	перевыполнение показателя связано с увеличением производства основных видов пищевой продукции в 2021 - 2023 годах выше уровня 2020 года
1.11.	Показатель 13. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	процентов	28,7 **	23,7	19,2 *	невыполнение показателя обусловлено снижением доходности сельхозтоваропроизводителей, в том числе из-за сложившихся цен на зерновые культуры
1.12.	Показатель 14. Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	49 295,3 **	40 787,0	55 269,4 *	перевыполнение показателя обусловлено проведением индивидуальной работы с сельхозорганизациями в части повышения уровня оплаты труда работников, а также предъявлением требований по уровню заработной платы к претендентам на получение государственной поддержки
2.	Подпрограмма Е "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"
2.1.	Показатель Е.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	15 417,5	12 100,0	16 358,9	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением валового сбора зерновых и зернобобовых культур над запланированным значением
2.2.	Показатель Е.7. Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. гектаров	0,2100	0,1000	0,1867	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением площади закладки многолетних насаждений над запланированным значением
2.3.	Показатель Е.8. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений	процентов	9,80 **	6,00	6,65	перевыполнение показателя обусловлено увеличением площадей сельскохозяйственных культур, засеянных элитными семенами
2.4.	Показатель Е.9. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)	процентов	8,2	4,5	11,8	перевыполнение показателя обусловлено увеличением использования сельскохозяйственными товаропроизводителями механизма сельскохозяйственного страхования
2.5.	Показатель Е.10. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	393,6 **	373,0	393,7	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) над запланированным значением
2.6.	Показатель Е.11. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	266,6	260,0	280,4	перевыполнение показателя обусловлено увеличением продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах выше планируемой
2.7.	Показатель Е.12. Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим предприятиям	тыс. тонн	0,8900 **	0,8903	0,8903 *	-
2.8.	Показатель Е.14. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	67,8 **	35,0	68,6	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением запланированного значения поголовья коров мясных пород
2.9.	Показатель Е.15. Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных	тыс. голов	24,4	24,4	24,4	-
2.10.	Показатель Е.17. Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных (в условных головах)	процентов	25,6	15,9	34,2	перевыполнение показателя обусловлено увеличением использования сельскохозяйственными товаропроизводителями механизма сельскохозяйственного страхования
2.11.	Показатель Е.18. Объем отгруженной продукции пищевой промышленности	млрд рублей	288,5	235,4	280,6	перевыполнение показателя связано с повышенным спросом потребителей на производство основных видов пищевой продукции
2.12.	Показатель Е.23. Количество новых построенных объектов агропромышленного комплекса	единиц	-	1	1	-
2.13.	Показатель Е.24. Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам)	млн рублей	2 279,8	1 759,8	1 299,8	перевыполнение показателя связано с плановым и досрочным погашением субсидируемых инвестиционных кредитов
2.14.	Показатель Е.27. Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота	процентов	100,0	100,0	100,0
2.15.	Показатель Е.28. Доля животных, инфицированных лейкозом	процентов	1,9	8,4	1,0	перевыполнение показателя связано с постоянным контролем за исследованиями маточного поголовья животных, своевременным удалением из стада инфицированных животных и их дальнейшим изолированным содержанием, убоем больных животных, проведением необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использованием одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных
2.16.	Показатель Е.29. Доля эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года	процентов	75,0	75,0	50,0	перевыполнение показателя обусловлено карантинированием при перемещении живых свиней, лабораторной диагностикой африканской чумы свиней, профилактической дезинфекцией, разъяснительной работой с населением
2.17.	Показатель Е.30. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей:
2.18.	Тракторы	штук	132	75	79	перевыполнение показателя связано с приобретением техники по более низкой цене
2.19.	Комбайны зерноуборочные	штук	65	75	77
2.20.	Прочие виды сельскохозяйственной техники	штук	511	500	510
2.21.	Показатель Е.35. Объем производства продукции аквакультуры	тыс. тонн	24,6	24,2	26,5	перевыполнение показателя обусловлено превышением фактического производства продукции аквакультуры над запланированным значением
2.22.	Показатель Е.40. Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	человек	-	2 300	2 661	перевыполнение показателя обусловлено превышением фактического числа туристов над запланированным значением
2.23.	Показатель Е.41. Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	человек	-	2	2	-
2.24.	Показатель Е.42. Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	процентов	-	3	3	-
2.25.	Показатель Е.43. Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	-	13,9	17,9 *	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением валового сбора плодов и ягод над запланированным значением
2.26.	Показатель Е.44. Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году	процентов	-	8	8	-
2.27.	Показатель Е.45. Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта "Агропрогресс", получивших указанный грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год	процентов	-	8	8	-
3.	Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
3.1.	Показатель 8.1. Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема	процентов	100,0	100,0	99,3	допустимое отклонение при выполнении государственного задания
3.2.	Показатель 8.2. Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса	процентов	98,5	100,0	99,7	основными причинами невыполнения показателя явились образование невостребованных остатков по причине сокращения объема субсидии из федерального бюджета, экономия бюджетных средств по результатам торгов
3.3.	Показатель 8.3. Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения	штук	4 972	2 600	5 290	перевыполнение показателя произошло по причине превышения числа обучившихся над запланированным значением
3.4.	Показатель 8.4. Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр	процентов	99,3	91,7	98,9	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением количества техники, прошедшей технический осмотр, от запланированного значения
3.5.	Показатель 8.5. Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом	процентов	100,0	100,0	100,0	-
3.6.	Показатель 8.6. Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения	процентов	90,0	90,0	90,0	-
3.7.	Показатель 8.7. Количество проведенных региональных исследований доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети	единиц	-	1	1	-
3.8.	Показатель 8.8. Количество аккредитованных и (или) прошедших процедуру подтверждения компетентности ветеринарных лабораторий в Ростовской области	единиц	-	3	6	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением аккредитованных и (или) прошедших процедуру подтверждения компетентности ветеринарных лабораторий над запланированным значением
4.	Подпрограмма К "Охрана плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области"
4.1.	Показатель К.1. Количество пос