Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 22.03.2024 N 153-П

Приложение N 3
к государственной программе

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в сфере физической культуры и спорта"

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Астраханской области (иной государственный орган, организация)	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области"

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				значение	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача "Создание условий для повышения эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта"
1	Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)	Осуществление текущей деятельности	Х	Х	2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.1.1	В рамках мероприятия осуществляется обеспечение текущей деятельности министерства физической культуры и спорта (включая услуги связи, приобретение канцелярских товаров, обслуживание шифровальной техники, изготовление электронных ключей, приобретение мебели, обслуживание системы кондиционирования и т. п.) и подведомственных ему учреждений в части исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта (в том числе расходы на оплату труда, услуги охраны, услуги связи, аренду помещений, закупку канцелярских принадлежностей, обеспечение эксплуатации и текущий ремонт административных зданий, оплату хозяйственных расходов и иные расходы по направлениям уставной деятельности)
2	Предоставлены субсидии бюджетным и автономным учреждениям (организациям)	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1	В рамках мероприятия осуществляется обеспечение выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). Значение мероприятия (результата) определяется уровнем выполнения государственного задания
3	Обеспечено повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	5	2022	5	5	5	5	5	5	5
3.1.1	В рамках мероприятия осуществляется приобретение товаров, работ, услуг, направленных на обеспечение повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта (включая расходы на полиграфию, приобретение цветочных композиций для вручения участникам официальных мероприятий, проведение независимой оценки качества оказываемых услуг, проведение семинаров и конференций). Значение мероприятия (результата) определяется количеством заключенных государственных контрактов (закупок)
4	Обеспечена государственная поддержка спортсменов за выдающиеся достижения	Выплаты физическим лицам	Человек	60	2022	60	60	60	60	60	60	60
4.1.1	В рамках мероприятия осуществляются выплаты и стипендии спортсменам по результатам, достигнутым на официальных спортивных соревнованиях

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в сфере физической культуры и спорта", всего, в том числе:	1 146 131,3	740 191,2	741 412,4	886 381,1	886 381,1	886 381,1	886 381,1	6 173 259,3
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	1 146 131,3	740 191,2	741 412,4	886 381,1	886 381,1	886 381,1	886 381,1	6 173 259,3
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 "Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)", всего, в том числе:	65 579,8	60 276,9	60 297,0	65 187,3	65 187,3	65 187,3	65 187,3	446 902,9
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	65 579,8	60 276,9	60 297,0	65 187,3	65 187,3	65 187,3	65 187,3	446 902,9
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 "Предоставлены субсидии бюджетным и автономным учреждениям (организациям)", всего, в том числе:	1 067 713,2	667 240,6	668 441,7	808 026,4	808 026,4	808 026,4	808 026,4	5 635 501,1
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	1 067 713,2	667 240,6	668 441,7	808 026,4	808 026,4	808 026,4	808 026,4	5 635 501,1
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 "Обеспечено повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта", всего, в том числе:	658,3	493,7	493,7	987,4	987,4	987,4	987,4	5 595,3
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	658,3	493,7	493,7	987,4	987,4	987,4	987,4	5 595,3
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 "Обеспечена государственная поддержка спортсменов за выдающиеся достижения", всего, в том числе:	12 180,0	12 180,0	12 180,0	12 180,0	12 180,0	12 180,0	12 180,0	85 260,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	12 180,0	12 180,0	12 180,0	12 180,0	12 180,0	12 180,0	12 180,0	85 260,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
Комплекс процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций), всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предоставлены субсидии бюджетным и автономным учреждениям (организациям), всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечено повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечена государственная поддержка спортсменов за выдающиеся достижения, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель Ф.И.О. (полностью), должность, наименование исполнительного органа Астраханской области, иного государственного органа, организации (полностью)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1	Задача "Создание условий для повышения эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта"
1.1	Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)	Х	Трофименко Ирина Михайловна - директор ГКУ АО "Финансово-экономический центр в сфере спорта", министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Отчёт
1.2	Предоставлены субсидии бюджетным и автономным учреждениям (организациям)	Х	Трофименко Ирина Михайловна - директор ГКУ АО "Финансово-экономический центр в сфере спорта", министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Отчёт
1.2. К.1	Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	12.01.2024	Трофименко Ирина Михайловна - директор ГКУ АО "Финансово-экономический центр в сфере спорта", министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Утвержденное государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.2. К.2	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.01.2024	Трофименко Ирина Михайловна - директор ГКУ АО "Финансово-экономический центр в сфере спорта", министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Соглашение
1.2. К.3	Услуга оказана (работы выполнены)	25.12.2024	Трофименко Ирина Михайловна - директор ГКУ АО "Финансово-экономический центр в сфере спорта", министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Отчёт
1.2. К.4	Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	01.03.2025	Трофименко Ирина Михайловна - директор ГКУ АО "Финансово-экономический центр в сфере спорта", министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Отчёт
1.3	Обеспечено повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта	Х	Трофименко Ирина Михайловна - директор ГКУ АО "Финансово-экономический центр в сфере спорта", министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Отчёт
1.3. К.1	Закупка включена в план закупок	31.01.2024	Трофименко Ирина Михайловна - директор ГКУ АО "Финансово-экономический центр в сфере спорта", министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Извещение
1.3. К.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	29.03.2024	Трофименко Ирина Михайловна - директор ГКУ АО "Финансово-экономический центр в сфере спорта", министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Договор (контракт)
1.3. К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	29.11.2024	Трофименко Ирина Михайловна - директор ГКУ АО "Финансово-экономический центр в сфере спорта", министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Акт приёма-передачи
1.3. К.4	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	25.12.2024	Трофименко Ирина Михайловна - директор ГКУ АО "Финансово-экономический центр в сфере спорта", министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Платежное поручение (платежный документ)
1.4	Обеспечена государственная поддержка спортсменов за выдающиеся достижения	Х	Трофименко Ирина Михайловна - директор ГКУ АО "Финансово-экономический центр в сфере спорта", министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Отчёт
1.4. К.1	Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят	29.03.2024	Трофименко Ирина Михайловна - директор ГКУ АО "Финансово-экономический центр в сфере спорта", министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Распоряжение
1.4. К.2	Выплаты осуществлены	31.07.2024	Трофименко Ирина Михайловна - директор ГКУ АО "Финансово-экономический центр в сфере спорта", министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Платежное поручение (платежный документ)
1.4. К.3	Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят	30.08.2024	Трофименко Ирина Михайловна - директор ГКУ АО "Финансово-экономический центр в сфере спорта", министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Распоряжение
1.4. К.4	Выплаты осуществлены	25.12.2024	Трофименко Ирина Михайловна - директор ГКУ АО "Финансово-экономический центр в сфере спорта", министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Платежное поручение (платежный документ)