Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 22.03.2024 N 153-П

Приложение N 2
к государственной программе

Паспорт
регионального проекта "Развитие массового спорта и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области"

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие массового спорта и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области		Срок реализации проекта	01.01.2024-25.12.2030
Куратор регионального проекта	Горина Инесса Валерьевна		Заместитель председателя Правительства Астраханской области
Руководитель регионального проекта	Ивашкина Нина Васильевна		Министр физической культуры и спорта Астраханской области
Администратор регионального проекта	Зиновьева Евгения Геннадьевна		Начальник отдела государственных программ министерства физической культуры и спорта Астраханской области
Целевые группы	Население Астраханской области
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области
	2	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Развитие физической культуры и спорта

2. Показатели регионального проекта

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача "Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом, а также подготовка спортивного резерва"
1.1	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	23,1	2021	55,9	58,8	61,6	64,5	67,3	70,2	73,0
1.2	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	99,1	2021	99,3	99,3	99,3	X	X	X	X
1.3	Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	25	2021	37	41,6	46,2	X	X	X	X
1.4	Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	20	2021	25	27,5	30,0	X	X	X	X
1.5	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	20	2021	21,5	22,5	23,5	X	X	X	X
1.6	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	ГП РФ, РП	Процент	40,6	2021	46,4	47,8	49,2	X	X	X	X

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

N п/п

Показатели регионального проекта

Уровень показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Плановые значения по месяцам

На конец 2024 года

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Задача "Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом, а также подготовка спортивного резерва"

1.1

Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом

ГП РФ, ФП вне НП, РП

Процент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

55,9

1.2

Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории

ГП РФ, ФП вне НП, РП

Процент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

99,3

1.3

Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории

ГП РФ, ФП вне НП, РП

Процент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

1.4

Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории

ГП РФ, ФП вне НП, РП

Процент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

1.5

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом

ГП РФ, ФП вне НП, РП

Процент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21,5

1.6

Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

ГП РФ, РП

Процент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46,4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Признак "Участие муниципального образования"	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача "Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом, а также подготовка спортивного резерва"
1.1	Созданы "умные" спортивные площадки	X	Единица	0	2022	1	1	3	X	X	X	X	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории. Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории. Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
1.1.1	Характеристика: мероприятие реализуется в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта". Предусмотрена закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок, посредством которых обеспечивается проведение самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам. Будут созданы модульные залы и плоскостные спортивные площадки для занятий различными видами спорта (в том числе футболом, баскетболом, волейболом, воркаутом) и занятий на силовых тренажерах. Цифровая инфраструктура предоставит возможность гражданам всех возрастов понимать загруженность площадки в определенный момент времени, выбирать время для занятий и подбирать индивидуальную программу для проведения самостоятельных занятий
1.2	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	X	Единица	0	2022	X	X	X	12	1	X	X	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории. Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории. Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
1.2.1	Характеристика: строительство объектов спорта региональной (муниципальной) собственности по адресам: Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Школьная, 11 "г"; Астраханская область, г. Знаменск, Проспект 9 мая, д. 4 "В"; Астраханская область, Икрянинский район, с. Житное, ул. Спортивная, 1; Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Спортивная, 2 "а"; Астраханская область, Лиманский район, с. Оля; ул. г. Астрахань, Трусовский район, ул. Мытищинская, 47; Астраханская область, Приволжский район, п. Пойменный, ул. Советская, 17 а; г. Астрахань, Трусовский район, микрорайон АЦКК; Астраханская область, Красноярский район, с. Маячное; Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. К. Маркса, 125; г. Астрахань, Трусовский район, микрорайон АЦКК, ул. Магистральная; г. Астрахань, Советский район, ул. Аэропортовское Шоссе; г. Астрахань, Трусовский район, микрорайон АЦКК, ул. Магистральная
1.3	Мониторинг хода строительства объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом в г. Астрахани"	X	Единица	0	2022	X	1	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории. Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории. Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
1.3.1	Характеристика: строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом в г. Астрахани" за счет внебюджетных источников

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задача "Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом, а также подготовка спортивного резерва"	130 000,00	514 285,70	42 352,90	2 700 736,10	173 474,20	0,00	0,00	3 560 848,90
1.1	Созданы "умные" спортивные площадки	130 000,00	14 285,70	42 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	186 638,60
1.1.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	130 000,00	14 285,70	42 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	186 638,60
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	78 000,00	12 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	0,00	0,00	0,00	2 700 736,10	173 474,20	0,00	0,00	2 874 210,30
1.2.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	2 700 736,10	173 474,20	0,00	0,00	2 874 210,30
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Мониторинг хода строительства объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом в г. Астрахани"	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Внебюджетные источники	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Итого по региональному проекту:		130 000,00	514 285,70	42 352,90	2 700 736,10	173 474,20	0,00	0,00	3 560 848,90
Бюджет Астраханской области		130 000,00	14 285,70	42 352,90	2 700 736,10	173 474,20	0,00	0,00	3 060 848,90
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	500 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Региональный проект "Развитие массового спорта и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области" (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мониторинг хода строительства объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом в г. Астрахани"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения, нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Задача "Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом, а также подготовка спортивного резерва"
1.1	Созданы "умные" спортивные площадки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
1.2	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Мониторинг хода строительства объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом в г. Астрахани"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00

Приложение N 1
к паспорту регионального проекта
"Развитие массового спорта и системы
подготовки спортивного резерва
в Астраханской области"

План
реализации регионального проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольных точек	Срок реализации		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольных точек
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача "Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом, а также подготовка спортивного резерва"
1.1	Созданы "умные" спортивные площадки	01.01.2022	25.12.2030	Отсутствует	Отсутствует	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, Зиновьева Евгения Геннадьевна	X	X	X	186 638,6	Отчет. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта". Предусмотрена закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок, посредством которых обеспечивается проведение самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам. Будут созданы модульные залы и плоскостные спортивные площадки для занятий различными видами спорта (в том числе футболом, баскетболом, волейболом, воркаутом) и занятий на силовых тренажерах. Цифровая инфраструктура предоставит возможность гражданам всех возрастов понимать загруженность площадки в определенный момент времени, выбирать время для занятий и подбирать индивидуальную программу для проведения самостоятельных занятий
1.1. К.1	Закупка включена в план закупок	X	01.02.2024	Отсутствует	1.1. К.2	Зиновьева Евгения Геннадьевна	X	X	X	X	Извещение министерства физической культуры и спорта Астраханской области о закупке
1.1. К.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.03.2024	1.1. К.1	1.1. К.3	Зиновьева Евгения Геннадьевна	X	X	X	X	Государственный контракт министерства физической культуры и спорта Астраханской области
1.1. К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	02.09.2024	1.1. К.4	1.1. К.5	Зиновьева Евгения Геннадьевна	X	X	X	X	Акт приема-передачи министерства физической культуры и спорта Астраханской области поставленных товаров
1.1. К.4	Принято обязательство (%)	X	02.09.2024	1.1. К.2	1.1. К.3	Зиновьева Евгения Геннадьевна	X	X	X	X	Отчет министерства физической культуры и спорта Астраханской области для подготовки платёжного поручения
1.1. К.5	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	01.10.2024	1.1. К.3	1.1. К.6	ГКУ АО "Финансово-экономический центр в сфере спорта", Трофименко Ирина Михайловна	X	X	X	X	Платежное поручение министерства физической культуры и спорта Астраханской области на оплату поставленных товаров по государственному контракту
1.1. К.6	Закуплено оборудование для создания "умных" спортивных площадок, обеспечивающих проведение самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам	X	29.11.2024	1.1. К.5	Отсутствует	Зиновьева Евгения Геннадьевна	X	X	X	X	Отчет министерства физической культуры и спорта Астраханской области об итогах мероприятия
1.2	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	01.01.2027	25.12.2028	Отсутствует	Отсутствует	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, Богомолов Михаил Валерьевич	X	X	X	2 874 210,3	Отчет. Строительство объектов спорта региональной (муниципальной) собственности по адресам: Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Школьная, 11 "г"; Астраханская область, г. Знаменск, Проспект 9 мая, д. 4 "В"; Астраханская область, Икрянинский район, с. Житное, ул. Спортивная, 1; Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Спортивная, 2 "а"; с. Оля Лиманского района Астраханской области; ул. Мытищинская, 47 Трусовского района г. Астрахани; Приволжский район, п. Пойменный, ул. Советская, 17 а; микрорайон АЦКК Трусовского района г. Астрахани; с. Маячное Красноярского района Астраханской области; Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. К. Маркса, 125; ул. Магистральная в микрорайоне АЦКК Трусовского района г. Астрахани; ул. Аэропортовское Шоссе Советского района г. Астрахани; ул. Магистральная в микрорайоне АЦКК Трусовского района г. Астрахани
1.3	Мониторинг хода строительства объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом в г. Астрахани"	01.01.2025	25.12.2025	Отсутствует	Отсутствует	Зиновьева Евгения Геннадьевна	X	X	X	500 000,0	Отчет. Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом в г. Астрахани" за счет внебюджетных источников