Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 22.03.2024 N 157-П

Приложение N 1
к государственной программе

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение реализации функций и полномочий по проведению единой государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере финансовой, бюджетной и налоговой политики Астраханской области"

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Астраханской области (иной государственный орган, организация)	Министерство финансов Астраханской области
Связь с государственной программой	Государственная программа "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области"

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача "Создание условий для повышения доходной базы бюджета Астраханской области, оптимизации расходных обязательств Астраханской области, их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области"
1	Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)	Осуществление текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	В рамках мероприятия обеспечивается текущая деятельность министерства финансов Астраханской области, а также государственного казенного учреждения Астраханской области "Центр по исполнению смет доходов и расходов исполнительных органов Астраханской области"
2	Утвержден бюджетный прогноз Астраханской области на долгосрочный период с учетом различных вариантов развития экономики Астраханской области	Осуществление текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	В рамках мероприятия осуществляется разработка долгосрочного бюджетного прогноза Астраханской области
3	Сформирован реестр расходных обязательств Астраханской области, свод реестров расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области	Осуществление текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	В рамках мероприятия осуществляется формирование реестра расходных обязательств Астраханской области, свод реестров расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области
4	Утвержден график разработки в текущем финансовом году проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период	Осуществление текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	В рамках мероприятия осуществляется разработка графика разработки в текущем финансовом году проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период
5	Утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период	Осуществление текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	В рамках мероприятия осуществляется разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период
6	Разработан проект закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период	Осуществление текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	В рамках мероприятия осуществляется разработка проекта закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период
7	Разработан проект закона Астраханской области об исполнении бюджета Астраханской области	Осуществление текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	В рамках мероприятия осуществляется разработка проекта закона Астраханской области об исполнении бюджета Астраханской области
8	Утверждена сводная бюджетная роспись бюджета Астраханской области и осуществляется ее ведение в соответствии с требованиями бюджетного законодательства	Осуществление текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	В рамках мероприятия утверждается сводная бюджетная роспись бюджета Астраханской области и внесение в нее изменений
9	Своевременно доведены лимиты бюджетных обязательств бюджета Астраханской области до главных распорядителей бюджетных средств Астраханской области	Осуществление текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	В рамках мероприятия до главных распорядителей бюджетных средств Астраханской области доводятся лимиты бюджетных обязательств бюджета Астраханской области
10	Своевременно доведены предельные объемы оплаты денежных обязательств до главных распорядителей и получателей средств бюджета Астраханской области	Осуществление текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1	В рамках мероприятия доводятся предельные объемы оплаты денежных обязательств до главных распорядителей и получателей средств бюджета Астраханской области
11	Своевременно составлен кассовый план исполнения бюджета Астраханской области	Осуществление текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	В рамках мероприятия осуществляется составление и ведение кассового плана исполнения бюджета Астраханской области
12	Проведен мониторинг состояния кредиторской задолженности	Осуществление текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	В рамках мероприятия проводится мониторинг состояния кредиторской задолженности на предмет соблюдения показателя "Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Астраханской области в расходах консолидированного бюджета Астраханской области (без учета объема просроченной кредиторской задолженности за счет средств обязательного медицинского страхования и средств от приносящей доход деятельности)"
13	Своевременно внесен в Думу Астраханской области проект закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период	Осуществление текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1	В рамках мероприятия проводится разработка бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период
14	Своевременно внесен в Думу Астраханской области проект закона Астраханской области об исполнении бюджета Астраханской области	Осуществление текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	В рамках мероприятия проводится составление годового отчета и разработка проекта закона Астраханской области об исполнении бюджета Астраханской области
15	Осуществлено методологическое и консультативное сопровождение деятельности главных распорядителей средств бюджета Астраханской области и финансовых органов муниципальных образований Астраханской области	Осуществление текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1	В рамках мероприятия осуществляется организация, подготовка и проведение заседаний Методологического совета по бюджетному (бухгалтерскому) учету при министерстве финансов Астраханской области
16	Представлена бюджетная и бухгалтерская отчетность в сроки, установленные законодательством Российской Федерации	Осуществление текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.1	В рамках мероприятия осуществляется проверка, свод и представление консолидированной бюджетной отчетности Астраханской области и территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области, сводной бухгалтерской отчетности автономных и бюджетных учреждений Астраханской области
17	Соблюдены установленные нормативы формирования расходов на содержание исполнительных органов Астраханской области	Осуществление текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.1	В рамках мероприятия осуществляется проверка, свод и представление отчетности исполнительных органов Астраханской области
18	Сформированы проекты "Бюджет для граждан" на основании: - проекта закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период, внесенного на рассмотрение Думы Астраханской области; - Закона Астраханской области "О бюджете Астраханской области"; - Закона Астраханской области "Об исполнении бюджета Астраханской области за отчетный финансовый год"	Осуществление текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.1	В рамках мероприятия формируются проекты "Бюджет для граждан" на основании: - проекта закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период, внесенного на рассмотрение Думы Астраханской области; - Закона Астраханской области "О бюджете Астраханской области"; - Закона Астраханской области "Об исполнении бюджета Астраханской области за отчетный финансовый год"
19	Обеспечено сопровождение, доработка и развитие программных комплексов и локальной вычислительной сети	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	15	2022	11	7	10	10	10	10	10
19.1	В рамках мероприятия осуществляется: - сопровождение, доработка и развитие программных комплексов (программ для ЭВМ) c предоставлением неисключительных прав использования новых версий программного обеспечения и обеспечение функционирования (внедрение модулей и подсистем для развития и расширения функциональных возможностей) государственной информационной системы "Электронный бюджет Астраханской области"; - сопровождение и развитие локальной вычислительной сети; - обеспечение поставки необходимых материальных запасов для обслуживания и функционирования серверного оборудования, оборудования локальной вычислительной сети и рабочих мест; - обеспечение замены устаревшего офисного и периферийного оборудования

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации функций и полномочий по проведению единой государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере финансовой, бюджетной и налоговой политики Астраханской области" (всего), в том числе:	221 348,1	202 488,6	202 528,8	221 348,1	221 348,1	221 348,1	221 348,1	1 511 757,9
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	221 348,1	202 488,6	202 528,8	221 348,1	221 348,1	221 348,1	221 348,1	1 511 757,9
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 "Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)", всего, в том числе:	191 237,2	185 834,6	185 874,8	191 237,2	191 237,2	191 237,2	191 237,2	1 327 895,4
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	191 237,2	185 834,6	185 874,8	191 237,2	191 237,2	191 237,2	191 237,2	1 327 895,4
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 "Утвержден бюджетный прогноз Астраханской области на долгосрочный период с учетом различных вариантов развития экономики Астраханской области", всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 "Сформирован реестр расходных обязательств Астраханской области, свод реестров расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области", всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 "Утвержден график разработки в текущем финансовом году проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период", всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 "Утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период", всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 "Разработан проект закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период", всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 "Разработан проект закона Астраханской области об исполнении бюджета Астраханской области", всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 "Утверждена сводная бюджетная роспись бюджета Астраханской области и осуществляется ее ведение в соответствии с требованиями бюджетного законодательства", всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 "Своевременно доведены лимиты бюджетных обязательств бюджета Астраханской области до главных распорядителей бюджетных средств Астраханской области", всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 "Своевременно доведены предельные объемы оплаты денежных обязательств до главных распорядителей и получателей средств бюджета Астраханской области", всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 "Своевременно составлен кассовый план исполнения бюджета Астраханской области", всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 "Проведен мониторинг состояния кредиторской задолженности", всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 "Своевременно внесен в Думу Астраханской области проект закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период", всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 "Своевременно внесен в Думу Астраханской области проект закона Астраханской области об исполнении бюджета Астраханской области", всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 "Осуществлено методологическое и консультативное сопровождение деятельности главных распорядителей средств бюджета Астраханской области и финансовых органов муниципальных образований Астраханской области", всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 "Представлена бюджетная и бухгалтерская отчетность в сроки, установленные законодательством Российской Федерации", всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 "Соблюдены установленные нормативы формирования расходов на содержание исполнительных органов Астраханской области", всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 "Сформированы проекты "Бюджет для граждан" на основании: - проекта закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период, внесенного на рассмотрение Думы Астраханской области; - Закона Астраханской области "О бюджете Астраханской области"; - Закона Астраханской области "Об исполнении бюджета Астраханской области за отчетный финансовый год", всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 "Обеспечено сопровождение, доработка и развитие программных комплексов и локальной вычислительной сети", всего, в том числе:	30 110,9	16 654,0	16 654,0	30 110,9	30 110,9	30 110,9	30 110,9	183 862,5
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	30 110,9	16 654,0	16 654,0	30 110,9	30 110,9	30 110,9	30 110,9	183 862,5
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель Ф.И.О. (полностью), должность (полностью)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1	Задача "Создание условий для повышения доходной базы бюджета Астраханской области, оптимизации расходных обязательств Астраханской области, их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области"
1.1	Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)	х	Рязанова Елена Николаевна - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области	х
1.2	Утвержден бюджетный прогноз Астраханской области на долгосрочный период с учетом различных вариантов развития экономики Астраханской области	х	Рязанова Елена Николаевна - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области	х
1.3	Сформирован реестр расходных обязательств Астраханской области, свод реестров расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области	х	Рязанова Елена Николаевна - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области	х
1.4	Утвержден график разработки в текущем финансовом году проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период	х	Рязанова Елена Николаевна - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области	х
1.5	Утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период	х	Рязанова Елена Николаевна - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области	х
1.6	Разработан проект закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период	х	Рязанова Елена Николаевна - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области	х
1.7	Разработан проект закона Астраханской области об исполнении бюджета Астраханской области	х	Рязанова Елена Николаевна - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области	х
1.8	Утверждена сводная бюджетная роспись бюджета Астраханской области и осуществляется ее ведение в соответствии с требованиями бюджетного законодательства	х	Рязанова Елена Николаевна - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области	х
1.9	Своевременно доведены лимиты бюджетных обязательств бюджета Астраханской области до главных распорядителей бюджетных средств Астраханской области	х	Рязанова Елена Николаевна - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области	х
1.10	Своевременно доведены предельные объемы оплаты денежных обязательств до главных распорядителей и получателей средств бюджета Астраханской области	х	Рязанова Елена Николаевна - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области	х
1.11	Своевременно составлен кассовый план исполнения бюджета Астраханской области	х	Рязанова Елена Николаевна - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области	х
1.12	Проведен мониторинг состояния кредиторской задолженности	х	Рязанова Елена Николаевна - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области	х
1.13	Своевременно внесен в Думу Астраханской области проект закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период	х	Рязанова Елена Николаевна - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области	х
1.14	Своевременно внесен в Думу Астраханской области проект закона Астраханской области об исполнении бюджета Астраханской области	х	Рязанова Елена Николаевна - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области	х
1.15	Осуществлено методологическое и консультативное сопровождение деятельности главных распорядителей средств бюджета Астраханской области и финансовых органов муниципальных образований Астраханской области	х	Рязанова Елена Николаевна - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области	х
1.16	Представлена бюджетная и бухгалтерская отчетность в сроки, установленные законодательством Российской Федерации	х	Рязанова Елена Николаевна - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области	х
1.17	Соблюдены установленные нормативы формирования расходов на содержание исполнительных органов Астраханской области	х	Рязанова Елена Николаевна - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области	х
1.18	Сформированы проекты "Бюджет для граждан" на основании: - проекта закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период, внесенного на рассмотрение Думы Астраханской области; - Закона Астраханской области "О бюджете Астраханской области"; - Закона Астраханской области "Об исполнении бюджета Астраханской области за отчетный финансовый год"	х	Рязанова Елена Николаевна - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области	х
1.19	Обеспечено сопровождение, доработка и развитие программных комплексов и локальной вычислительной сети	х	Рязанова Елена Николаевна - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области	х
1.19. К.1	Закупка включена в план закупок	09.01.2024	Рязанова Елена Николаевна - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области	План-график закупок, опубликованный в единой информационной системе в сфере закупок
1.19. К.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.04.2024	Рязанова Елена Николаевна - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области	Реестр контрактов, опубликованный в единой информационной системе в сфере закупок
1.19. К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	28.06.2024	Рязанова Елена Николаевна - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области	Заключение экспертизы, опубликованное в единой информационной системе в сфере закупок
1.19. К.4	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	09.07.2024	Рязанова Елена Николаевна - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр финансов Астраханской области	Платежное поручение с отметкой о списании со счета