Приложение

Утверждена
Постановлением
администрации
Дзержинского района
от 01.03.2024 г. N 320

Муниципальная программа
"Развитие культуры Дзержинского района" 2021 - 2026 г.

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры Дзержинского района"

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел культуры администрации муниципального района "Дзержинский район"
2. Соисполнители муниципальной программы	- Отдел культуры администрации муниципального района "Дзержинский район" (Отдел культуры); - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческий районный Дом культуры" Дзержинского района (МБУК "МРДК"); - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Кондровская школа искусств" (далее - МБОУДО "Кондровская школа искусств"); - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени Н. Гончаровой (далее МБОУДО "ДШИ им. Н. Гончаровой"; - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Товарковская школа искусств" (далее - МБУДО "Товарковская школа искусств"); - Муниципальное казенное учреждение культуры "Дзержинская межпоселенческая центральная библиотека" (далее - РМКУК ДМЦБ); - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный краеведческий музей" (далее - МБУК "РКМ"); - Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческий координационно-методический центр" (далее - МКУК "МКМЦ")
3. Цели муниципальной программы		Цели: - создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района. - достижение более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей района; - приобщение к духовно-нравственным и культурным традициям всех слоев населения; - формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры; - комплексная модернизация культурной сферы Дзержинского района, укрепление материально-технической базы, внедрение современных информационных технологий в деятельность учреждений культуры;
4. Подпрограммы муниципальной программы		Развитие учреждений культуры Развитие дополнительного образования в сфере культуры
5. Задачи муниципальной программы		- внедрение программно-целевого подхода финансированию учреждений культуры; - обеспечение сохранности историко-культурного наследия; - сохранение и развитие системы музыкально-эстетического образования, поддержка молодых дарований, - создание условий для традиционного народного творчества и инновационной деятельности; - профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководителей учреждений культуры; - укрепление материально-технической базы. - Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы
6. Индикаторы муниципальной программы		Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевых индикаторов
				2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г	2026 г
		Повышение уровня удовлетворительности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	78	80	82	85	88	90
		2. Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований	%	4,7	5,0	5,3	5,5	5,7	6,2
		3. увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях	%	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,3
		4. Количество посещений музея	Ед.	3300	3400	3500	3600	3700	5100
		5. Объем музейного фонда	Ед.	4500	4600	4700	4800	4900	5200
		6. Количество книгообеспеченности	%	85	100	100	100	100	100
		7. Коэффициент обновления фонда библиотеки	%	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,8
		8. Увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей	%	5	5	5	5	5	5
6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы		2021 - 2026 гг.
7. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования		Предполагаемый объем финансирования программы составит 839664482,68 руб. в том числе по годам: 2021 год - 117654900,75 руб. 2022 год - 116887386,62 руб. 2023 год - 160758536,77 руб. 2024 год - 152626634,54 руб. 2025 год - 146355944,22 руб. 2026 год - 145381079,78 руб. 839664482,68 руб. В том числе по источникам финансирования: Бюджет МР "Дзержинский район" 2021 год - 72487173,00 руб. 2022 год - 80992013,05 руб. 2023 год - 95506176,06 руб. 2024 год - 102559106,22 руб. 2025 год - 101500286,22 руб. 2026 год - 101402799,78 руб 554447554,33 руб. Бюджет городских и сельских поселений 2021 год - 25893900,00 руб. 2022 год - 28986817,57 руб. 2023 год - 30171269,39 руб. 2024 год - 40787690,32 руб. 2025 год - 40192200,00 руб. 2026 год - 40192200,00 руб 206224077,28 руб. Внебюджетные средства 2021 год - 3946200,00 руб. 2022 год - 4139500,00 руб. 2023 год - 4016000,00 руб. 2024 год - 3616000,00 руб. 2025 год - 3616000,00 руб. 2026 год - 3616000,00 руб 22949700.0 руб. Областной бюджет 2021 год - 3208200,00 руб. 2022 год - 2251078,00 руб. 2023 год - 0,00 руб. 2024 год - 0,00 руб. 2025 год - 881707,00 руб. 2026 год - 0,00 руб. 6340985.0 руб. Федеральный бюджет 2021 год - 12119427,75 руб. 2022 год - 517978,00 руб. 2023 год - 31065091,32 руб. 2024 год - 5663838,00 руб. 2025 год - 165751,00 руб. 2026 год - 170080,00 руб. 49702166,07 руб. Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством.
8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	В результате реализации Программы к 2026 году: - уровень удовлетворительности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - 90% - увеличение численности участников культурно-досуговых формирований - 6,2% - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях - 10,3% - количества посещений музея - 5100 чел. - объем музейного фонда - 5200 ед. - количество книгообеспеченности - 100% - коэффициент обновления фонда библиотеки - 1,8% - увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования - 5% Реализация программы позволит: - сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем в культуре на территории района; - повысить эффективность и качество культурно - досуговой деятельности; - повысить качество дополнительно образования с современными требованиями; - совершенствовать методы управления в музейной деятельности; - создать условия для профессионального роста и творческого совершенствования кадров;

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

Законом Российской Федерации, от 09.10.1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранения национальной самобытности народов.

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в ведении городского и сельских поселений находятся вопросы: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; организация предоставления дополнительного образования детей.

Реализация данных полномочий проводится отделом культуры администрации МР "Дзержинский район" с привлечением всех учреждений культуры и творческих ресурсов района. В ходе работы удалось обеспечить согласование направленности функционирования учреждений культуры с работой всей социальной сферы района.

В Дзержинском районе сегодня действуют 19 учреждений культурно-досуговой деятельности, на базе которых работают 216 клубных формирований, с общим количеством участников 1220. Ежегодно районный краеведческий музей посещает более 3300 человек. Центрами дополнительного образования являются МБОУДО "Кондровская школа искусств", МБОУДО "ДШИ им. Н. Гончаровой", МБУДО "Товарковская школа искусств", в которых обучаются 1009 учащихся.

Сегодня стоит задача, с одной стороны, обеспечить сохранность культурных ценностей, а с другой - создать условия, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых рыночных отношениях.

В период реализации Программы планируется создание таких условий, при которых основной спектр культурных услуг будет доступен всем гражданам, проживающим в различных населенных пунктах района и принадлежащим к различным социальным группам.

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее материально-технической базы и кадрового потенциала. В связи с этим значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, приходится на проведение ремонтных, противопожарных работ, приобретения звукотехнической, световой аппаратуры, компьютерного оборудования, оргтехники, мебели в учреждения культуры района.

Реализация мероприятий программы обеспечивает развитие учреждений культуры, совершенствование деятельности коллективов, организацию досуга населения и поддержку традиционной культуры. В этих целях организуются фестивали, выставки, смотры, конкурсы и т.д. Доступ граждан к культурным и информационным ресурсам - дальнейшую модернизацию системы информационно-библиотечного обслуживания, пополнение музейных коллекций. Включение учреждений культуры в единое информационное пространство - доступ в сеть Интернет.

В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, особое значение имеет человеческий фактор. Сохранение и обновление кадрового потенциала в сфере культуры - профессиональная ориентация выпускников школ, работа с учреждениями профессионального образования, поднятие престижа профессии культработника, внедрение инноваций в систему повышения квалификации специалистов отрасли и оплаты их туда.

Тесная взаимосвязь происходящих процессов в сфере культуры с процессами, происходящими в обществе, указывают на то, что решение обозначаемых проблем возможно осуществить только программно-целевым методом, который позволит реализовать направления Программы, охватывающие все основные сферы культурной жизни: народное творчество, подготовку кадров, развитие культурно-досуговой деятельности, музейное дело, дополнительное образование детей.

1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Реализация программы позволит:

- сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем в культуре на территории района;

- повысить эффективность и качество культурно-досуговой деятельности в районе;

- повысить качество дополнительно образования с современными требованиями;

- совершенствовать методы управления в музейной деятельности;

- создать условия для профессионального роста и творческого совершенствования кадров;

- повысить техническую оснащенность и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры района.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная политика в сфере развития культуры "Дзержинский район" имеет следующие приоритетные направления:

1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры:

1.1. Развитие всех форм работы с населением, создание условий для творческого досуга и художественного самообразования подрастающего поколения, участников клубных формирований.

1.2. Развитие разнообразия и повышение качества услуг сферы культуры для различных категорий населения.

1.3 Поддержка и развитие традиционной народной культуры;

1.4. Развитие музейно-выставочной деятельности.

2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района:

2.1. Создание условий для профессионального роста и творческого совершенствования кадров учреждений культуры;

2.2. Повышение профессионального уровня работников культуры;

2.3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

2.2. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы

Программа направлена на сохранение и развитие сети муниципальных учреждений культуры, на реализацию их богатого творческого потенциала, что должно вовлечь в культурный процесс самые разные слои населения. Основной целью является модернизация сферы культуры, её творческое и технологическое совершенствование, повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей района.

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы

В рамках реализации программы планируется оказание учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

- осуществление библиотечного обслуживания населения в библиотеках;

- осуществление театрально-концертного обслуживания населения;

- хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций;

- хранение и комплектование библиотечных фондов;

- хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций;

- сохранение, изучение и популяризация народного творчества, любительского искусства, самодеятельного художественного творчества;

- проведение ремонта, благоустройства территорий учреждений культуры и образования в сфере культуры, укрепление и развитие материально-технической базы.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Действие Программы рассчитано на 2021 - 2026 гг.

2.5. Организация управления Программой и контроль за ходом её выполнения

Заказчик Программы в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Заказчик Программы:

- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы средств распределяет их по программным мероприятиям;

- осуществляет отбор поставщиков товаров, исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления Программой и контроля за ходом ее реализации;

- по итогам реализации Программы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в Программу.

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

3.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Предполагаемый объем финансирования программы составит 839664482,68 руб. в том числе по годам:

2021 год - 117654900,75 руб.

2022 год - 116887386,62 руб.

2023 год - 160758536,77 руб.

2024 год - 152626634,54 руб.

2025 год - 146355944,22 руб.

2026 год - 145381079,78 руб.

839664482,68 руб.

В том числе по источникам финансирования:

Бюджет МР "Дзержинский район"

2021 год - 72487173,00 руб.

2022 год - 80992013,05 руб.

2023 год - 95506176,06 руб.

2024 год - 102559106,22 руб.

2025 год - 101500286,22 руб.

2026 год - 101402799,78 руб.

554447554,33 руб.

Бюджет городских и сельских поселений

2021 год - 25893900,00 руб.

2022 год - 28986817,57 руб.

2023 год - 30171269,39 руб.

2024 год - 40787690,32 руб.

2025 год - 40192200,00 руб.

2026 год - 40192200,00 руб

206224077,28 руб.

Внебюджетные средства

2021 год - 3946200,00 руб.

2022 год - 4139500,00 руб.

2023 год - 4016000,00 руб.

2024 год - 3616000,00 руб.

2025 год - 3616000,00 руб.

2026 год - 3616000,00 руб

22949700.0 руб.

Областной бюджет

2021 год - 3208200,00 руб.

2022 год - 2251078,00 руб.

2023 год - 0,00 руб.

2024 год - 0,00 руб.

2025 год - 881707,00 руб.

2026 год - 0,00 руб.

6340985.0 руб.

Федеральный бюджет 2021 год - 12119427,75 руб.

2022 год - 517978,00 руб.

2023 год - 31065091,32 руб.

2024 год - 5663838,00 руб.

2025 год - 165751,00 руб.

2026 год - 170080,00 руб.

49702166,07 руб.

Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством.

4. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры;

Ремонт зданий и сооружений учреждений культуры и образования в сфере культуры.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития культуры в Дзержинском районе и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

Подпрограммы

4.1. Подпрограмма "Развитие учреждений культуры"

Паспорт

1. Ответственный исполнитель	Отдел культуры администрации муниципального района "Дзержинский район"
2. Участники подпрограммы	1. Муниципальное казенное учреждение "Межпоселенческий координационно-методический центр" (МКУ "МКМЦ") 2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческий районный Дом культуры" Дзержинского района (МБУК "МРДК") 3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный краеведческий музей" (МБУК "РКМ") 4. Районное муниципальное казенное учреждение культуры "Дзержинская межпоселенческая центральная библиотека" (РМКУК ДМЦБ) 5. Отдел культуры администрации муниципального района "Дзержинский район" (Отдел культуры)
3. Цели подпрограммы	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Дзержинского района
4. Задачи подпрограммы	- Создание условий для участия населения области в культурной жизни и творческой деятельности - Совершенствование деятельности учреждений культуры и образования в сфере культуры, улучшение качества и расширение ассортимента и объемов услуг, предоставляемых населению - Обеспечение сохранности музейных, библиотечных фондов - Обеспечение доступа граждан к культурному наследию, находящемуся в пользовании музея Дзержинского района - Сохранение и рост посещаемости музея, привлечение в музеи новых посетителей - молодежной аудитории, людей с ограниченными возможностями - Предоставление дополнительного профессионального образования и поддержка одаренных детей - Обеспечение прав граждан на библиотечное обслуживание в библиотеках - Обеспечение доступа населения к произведениям кинематографии - Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы	- Обеспечение соответствия доступа граждан к культурному наследию, находящемуся в пользовании музея Дзержинского района; - Хранение, учет, собирание, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций в Дзержинском районе; - Организация и проведение повышения квалификации работников сферы культуры; - Информационное и методическое обеспечение в сфере культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры; - Поддержка и развитие любительского самодеятельного творчества, традиционной народной культуры и организация социокультурной деятельности; - Совершенствование и развитие материально-технической базы учреждений культурно - досугового типа Дзержинского района. - Оказание библиотеками Дзержинского района муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений; - Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий библиотечного обслуживания населения, модернизация библиотечно-информационного обслуживания; - Укрепление материально-технической базы для реализации культурного творчества населения, предоставления жителям и гостям района соответствующих современному уровню развития общества услуг в сфере культуры и искусства. - Оказание помощи волонтерам при проведении мероприятий: выделение автотранспорта для проведения мероприятий, предоставление помещения для проведения сборов волонтеров - предоставление помещения на безвозмездной основе для НКО
6. Сроки и этапы реализации подпрограммы	2021 - 2026 годы
7. Объемы финансирования подпрограммы	Наименование показателя	Всего (руб.)	в том числе по годам:
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Всего: в том числе:	458592044,87	58295429,00	60889309,27	94697622,50	86304534,54	79200169,78	79204979,78
	Бюджет района:	209440389,27	25404140,00	29775642,70	37370681,79	39637006,22	38626218,78	38626699,78

4.1.1. Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие учреждений культуры" муниципальной программы "Развитие культуры в Дзержинском районе"

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Участник подпрограммы	Источники финансирования	Сумма расходов, всего (руб.)	в том числе по годам реализации подпрограммы:
						2021	2022	2023	2024			2025	2026
Основное мероприятие Сохранение и развитие музейного дела в Дзержинском районе
1.	Развитие и содержание МБУК "РКМ"	2021- 2025	МБУК "РКМ"	Бюджет района:	22550597,45	2123400,00	3095803,40	3825442,16	4836351,89			4334800,00	4334800,00
				Внебюджетные средства	443500,00	70000,00	93500,00	70000,00	70000,00			70000,00	70000,00
	Обеспечение финансовой устойчивости			Областной бюджет	78400,00	78400,00
ИТОГО по МБУК "РКМ"					23072497,45	2271800,00	3189303,40	3895442,16	4906351,89			4404800,00	4404800,00
Основное мероприятие Поддержка и развитие традиционной народной культуры Дзержинского района
1.	Развитие и содержание МБУК "МРДК"	2021- 2025	МБУК "МРДК"	Бюджет района	42595890,27	4732436,00	6328040,00	6876614,27	8219600,00			8219600,00	8219600,00
				Бюджет сельских и городских поселений	165596085,78	20564180,00	23275226,51	23589779,27	32722300,00			32722300,00	32722300,00
				Внебюджетные средства	876000,00	146000,00	146000,00	146000,00	146000,00			146000,00	146000,00
	Обеспечение финансовой устойчивости			Областной бюджет	299600,00	299600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
				ИТОГО	209367576,05	25742216,00	29749266,51	30612393,54	41087900,00			41087900,00	41087900,00
2.	Реализация мероприятий федеральной программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"	2021- 2024	Отдел культуры	Бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
				Федеральный бюджет	2352085,00	788457,00	316670,00	331986,00	914972,00			0,00	0,00
				Бюджет сельских поселений	261342,79	87606,34	35185,56	36887,33	101663, 56			0,00	0,00
				ИТОГО	2613427,79	876063,34	351855,56	368873,33	101663 5,56			0,00	0,00
ИТОГО по поддержке и развитию традиционной народной культуры Дзержинского района					211981003,84	26618279,34	30101122,07	30981266,87	421045 35,56			410879 00,00	4108790 0,00
Основное мероприятие Развитие общедоступных библиотек в Дзержинском районе
1.	Развитие и содержание РМКУК ДМЦБ	2021- 2025	РМКУК ДМЦБ	Бюджет района	77331038,71	9233100, 00	1096564 4,64	151577 94,07	139915 00,00			139915 00,00	1399150 0,00
	Обеспечение финансовой устойчивости			Областной бюджет	905200,00	905200,0 0
2.	Осуществление полномочий по содержанию Полотняно Заводской модельной библиотеки	2021- 2025	Пол-Заводская библ.)	Бюджет сельских и городских поселений	12950900,00	1770400, 00	1954000, 00	205950 0,00	238900 0,00			238900 0,00	2389000 ,00
Всего по Развитию общедоступных библиотек в Дзержинском районе					91187138,71	1190870 0,00	1291964 4,64	172172 94,07
Основное мероприятие Субсидия бюджетам муниципальных образований Калужской области на государственную поддержку отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)
1.	Субсидия бюджетам муниципальных образований Калужской области на государственную поддержку отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)	2022	Отдел культуры администрации МР "Дзержинский район"	Бюджет района	98700,16		22367,56	20625,1 5		18392,8 9		18416,7 8	18897,7 8
				Федеральный бюджет	888301,32		201308,0 0	185626, 32		165536, 00		165751, 00	170080, 00
				ИТОГО	987001,48		223675,5 6	206251, 47		183928, 89		184167, 78	188977, 78
Основное мероприятие Расходы на содержание центрального аппарата в учреждениях культуры
1.	Центральный аппарат	2021- 2025	Отдел культуры администрации МР "Дзержинский район" (аппарат)	Бюджет района	6089261,25	943050,0 0	988423,7 9	982971,4 6		10582 72,00		105827 2,00	1058272 ,00
Основное мероприятие Централизованное ведение бухгалтерского учета и отчетности всех учреждений культуры
1.	Централизованное ведение бухгалтерского учета и отчетности всех учреждений культуры	2021- 2025	МКУК "МКМЦ"	Бюджет района	57444497,31	7485100, 00	8256397, 31	9066600, 00			10878 800,00	108788 00,00	1087880 0,00
				Бюджет сельских и городских поселений	26359501,18	3087220, 00	3647591, 06	4381990, 12			50809 00,00	508090 0,00	5080900 ,00
ИТОГО по Централизованное ведение бухгалтерского учета и отчетности всех учреждений культуры					83803998,49	1057232 0,00	1190398 8,37	1344859 0,12			15959 700,00	159597 00,00	1595970 0,00
Основное мероприятие Прочие мероприятия в области культуры
1.	Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры в рамках федерального проекта "Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры" специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе населения)	2021- 2025	Отдел культуры	Бюджет района	255100,44	255100,4 4
2.	Реализация мероприятий федеральной программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы": разработка документации и дополнительные работы	2021- 2025	Отдел культуры	Бюджет сельских и городских поселений	1056247,53	384493,6 6	74814,44	103112,6 7			49382 6,76
3.	Премии Дзержинского районного собрания	2021- 2025	Подведомственные учреждения культуры	Бюджет района	652106,00	108650,0 0	118966,0 0	50000,00			12483 0,00	124830, 00	124830, 00
ИТОГО по прочим мероприятиям в области культуры					1963453,97	748244,1 0	193780,4 4	153112,6 7			61865 6,76	124830, 00	124830, 00
Региональный проект "Культурная Среда"
1.	Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры в рамках федерального проекта "Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры" специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе населения)	2021- 2025	Отдел культуры	Бюджет района	523304,00	523303,5 6
				Федеральный бюджет	4709732,00	4709732, 00
				ИТОГО	5233035,56	5233035, 56
2.	Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев	2022- 2025	Отдел культуры	Бюджет района	1390634,68			1390634, 68
				Федеральный бюджет	26422059,00			2642205 9,00
				ИТОГО	27812693,68			2781269 3,68
3.	Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	2024	Отдел культуры	Бюджет района	439814,44						43981 4,44
				Федеральный бюджет	3958330,00						39583 30,00
				ИТОГО	4398144,44						43981 44,44
ИТОГО по Региональному проекту "Культурная Среда"					37443873,68	5233035, 56	0,00	2781269 3,68			43981 44,44	0,00	0,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области за счет иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета"
1.	"Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области за счет иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета"	2022	Отдел культуры	Областной бюджет	1369371,00		1369337 1,00
Региональный проект "Цифровая культура"
1.	Создание виртуальных концертных залов	2024	Отдел культуры	Бюджет района	69445,00						69445,00
				Федеральный бюджет	625000,00						625000,00
				ИТОГО	694445,00						694445,00

4.2. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"

Паспорт

1. Ответственный исполнитель	Отдел культуры администрации муниципального района "Дзержинский район"
2. Участники подпрограммы	- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Кондровская школа искусств" (далее - МБОУДО "Кондровская школа искусств"); - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени Н. Гончаровой (далее МБОУДО "ДШИ им. Н. Гончаровой"; - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Товарковская школа искусств" (далее - МБУДО "Товарковская школа искусств")
3. Цели подпрограммы	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Дзержинского района
4. Задачи подпрограммы	- Создание условий для участия населения области в культурной жизни и творческой деятельности - Совершенствование деятельности образования в сфере культуры, улучшение качества и расширение ассортимента и объемов услуг, предоставляемых населению - Предоставление дополнительного профессионального образования и поддержка одаренных детей
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы	- Организация и проведение повышения квалификации работников сферы дополнительного образования; - Информационное и методическое обеспечение в сфере культурно - досуговой деятельности и традиционной народной культуры; - Предоставление дополнительного профессионального образования и поддержка детей, одаренных в сфере культуры; - Укрепление материально-технической базы для реализации культурного творчества населения, предоставления жителям и гостям района соответствующих современному уровню развития общества услуг в сфере искусства.
6. Сроки и этапы реализации подпрограммы	2021 - 2026 годы
7. Объемы финансирования подпрограммы	Наименование показателя	Всего (руб.)	в том числе по годам:
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Всего	381072437,81	59359471,75	55998077,35	66060914,27	66322100,00	67155774,44	66176100,00
	Бюджет района:	345007165,06	47083033,00	51216370,35	58135494,27	62922100,00	62874067,44	62776100,00
	в том числе на ремонт помещения
	Внебюджетные средства	21630200,00	3730200,00	3900000,00	3800000,00	3400000,00	3400000,00	3400000,00
	Областной бюджет	3688414,00	1925000,00	881707,00	0,00	0,00	881707,00	0,00
	Федеральный бюджет	10746658,75	6621238,75	0	4125420,00	0	0,00	0,00
8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	В результате реализации Программы к 2026 году: - увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования - 20% - количество детей, принявших участие в конкурсах и олимпиадах - 491 Реализация программы позволит: - сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем в культуре на территории района; - создать условия для профессионального роста и творческого совершенствования кадров;

4.2.1 Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры в Дзержинском районе"

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Участник подпрограммы	Источники финансирования	Сумма расходов, всего (руб.)	в том числе по годам реализации подпрограммы:
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
Основное мероприятие Сохранение и развитие дополнительного образования в Дзержинском районе
1.	МБОУДО "Кондровская школа искусств"	2021- 2025			Бюджет района	108700036,29	14987946,75	16423589,54	18261200,00	19725100,00	19651100,00	19651100,00
					Внебюджетные средства	6400000,00	1050000,00	1150000,00	1050000,00	1050000,00	1050000,00	1050000,00
	Обеспечение финансовой устойчивости				Областные средства	628200,00	628200,00
					ИТОГО	115728236,29	16666146,75	17573589,54	19311200,00	20775100,00	20701100,00	20701100,00
2.	МБУДО "Товарковская школа искусств"	2021- 2025			Бюджет района	125226497,21	17513200,00	18449597,21	20990300,00	22805800,00	22733800,00	22733800,00
					Внебюджетные средства	10130200,00	1730200,00	1800000,00	1800000,00	1600000,00	1600000,00	1600000,00
	Обеспечение финансовой устойчивости				Областные средства	510200,00	510200,00
					ИТОГО	135866897,21	19753600,00	20249597,21	22790300,00	24405800,00	24333800,00	24333800,00
3.	МБОУДО "ДШИ им. Н. Гончаровой"	2021- 2025			Бюджет района: в том числе на ремонт помещения	109853230,43	14008800,00	16245216,16	18425614,27	20391200,00	20391200,00	20391200,00
					Внебюджетные средства	5100000,00	950000,00	950000,00	950000,00	750000,00	750000,00	750000,00
	Обеспечение финансовой устойчивости				Областные средства	786600,00	786600,00
					ИТОГО	115739830,43	15745400,00	17195216,16	19375614,27	21141200,00	21141200,00	21141200,00

Прочие мероприятия в области "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"

1.

Предоставление учреждению субсидии на устройство ограждения

2021-2025

МБОУДО "Кондровская школа искусств"

Бюджет района

224600,00

224600,00

Основное мероприятие Реализация мероприятий связанных с укреплением материально-технической базы и оснащением оборудованием детских школ искусств

1.	Основное мероприятие Реализация мероприятий связанных с укреплением материально-технической базы и оснащением оборудованием детских школ искусств	2021- 2025		Бюджет района	195934,88		97967,44			97967,44
				Обл. бюджет	1763414,00		881707,00			881707,00

ИТОГО

1959348,88

979674,44

979674,44

Региональный проект "Культурная среда"

1.	Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия в рамках федерального проекта "Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры" направленные на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств)	2021- 2025		Бюджет района	348486,25	348486,25
				Федеральный бюджет	6621238,75	6621238,75
				Областной бюджет
				ИТОГО	6969725,00	6969725,00
2.	Государственная поддержка отрасли (приобретение в рамках федерального проекта "Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти и муниципальных образований Калужской области в сфере культуры	2021- 2025		Бюджет района	458380,00			458380,00
				Федеральный бюджет	4125420,00			4125420,00
				ИТОГО	4583800,00			4583800,00

4.3. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком Программы является администрация муниципального района "Дзержинский район". Финансирование мероприятий, предусматривающих развитие учреждений культуры осуществляется в порядке межбюджетных отношений в виде субсидий через отдел культуры администрации МР "Дзержинский район".

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

4.4. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Социальный эффект реализации Программы носит отложенный по срокам характер и проявляется в развитии интеллектуального, эмоционального и духовного потенциала населения, участия социально активных, творческих граждан в социально-экономическом развитии территории.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных Программой, выражается в повышении социальной роли культуры в следствие:

- обеспечения доступности и расширения предложений населению Дзержинского района культурных услуг и информации в сфере культуры;

- создание благоприятных условий для творческой деятельности населения округа;

- совершенствование системы музыкально-эстетического образования детей и взрослого населения;

- активизация экономических процессов развития культуры, роста бюджетных и внебюджетных источников финансирования, привлекаемых в отрасль;

- сосредоточения ресурсов на решение приоритетных задач в области культуры;

- модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

- сохранения и качественного улучшения кадрового состава работников культуры и педагогов дополнительного образования.

Выполнение Программы в полном объеме позволит достичь следующих значений показателей:

1) увеличение посещаемости населения округа мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, на 2%;

2) рост доли культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщения к традициям народной культуры, на 1%;

3) рост доли детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, на 2%;

4) снижение доли муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта, не менее чем на 30%;

5) достижение значения уровня пополнения библиотечного фонда муниципальных библиотек на 70% от рекомендованного нормативного значения;

6) повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры на 20%.