Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы и подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,05;

степень достижения целевого показателя 4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 7 - 1,73;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.5 - 1,32;

степень достижения целевого показателя 1.6 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.7 - 1,06;

степень достижения целевого показателя 1.8 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.9 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.10 -1,00;

степень достижения целевого показателя 1.11 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.12 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.13 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.14 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.17 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.18 - 1,13;

степень достижения целевого показателя 1.22 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.23 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.24 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.26 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.28 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.29 - 1,07;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1,19;

степень достижения целевого показателя 2.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.7 - 1,24;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 1,23;

степень достижения целевого показателя 3.3 - 1,72;

степень достижения целевого показателя 3.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.6 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.10 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.11 - 1,41;

степень достижения целевого показателя 3.12 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.13 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.14 - 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составила 1,0 (42/42), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,85 (35/41), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы:

3.1. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий государственной программы составляет 0,85 (34/40).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

75 851 087,7 тыс. рублей/ 76 627 504,0 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий государственной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,85 / 0,99 = 0,86, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

3.4. Уровень реализации государственной программы в целом:

1,00 х 0,5 + 0,85 х 0,3 + 0,86 х 0,2 = 0,93, в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

Средства, направленные в 2023 году на реализацию государственной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составили 1 462 330,1 тыс. рублей. Из них 693 542,2 тыс. рублей направлены на оплату труда с начислениями, 198 832,0 тыс. рублей - на капитальные вложения, 150 626,5 тыс. рублей - на оплату материальных запасов, 419 329,4 тыс. рублей - на оплату прочих расходов.

В отчетном году по результатам реализации государственной программы экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм, при условии их исполнения в полном объеме, составила 39 232,03 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок - 1 936,5 тыс. рублей.

С целью софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию мероприятий государственной программы бюджетам муниципальных районов и городских округов предоставлялись субсидии из областного бюджета при условии наличия в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения". Объем средств местных бюджетов, направленных на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, составил 2 025 976,5 тыс. рублей.

В рамках государственной программы освоены средства федерального бюджета в объеме 8 466 361,4 тыс. рублей. Условия предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках заключенных между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Ростовской области соглашений выполнены.